莼菜深加工及出口贸易项目可行性研究报告.docx
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莼菜深加工及出口贸易项目可行性研究报告
******
莼菜深加工及出口贸易项目
可行性研究报告
建设单位:
******
二○一四年五月
第1章总论
1.1项目概述
1、项目名称:
******莼菜深加工及出口贸易项目;
2、建设单位:
******;
3、建设性质:
新建;
4、建设地点:
**********工业园B区;
5、建设规模:
项目规划占地面积45亩,达产年年产值达22560万元;
6、建设内容:
项目总用地面积30000㎡(45亩),包括建筑占地19140㎡(厂房占地15400㎡,辅助用房占地1740㎡,行政办公及生活服务设施占地2000㎡),绿地面积5800㎡,厂区道路5060㎡。
项目新增建筑面积30440㎡,建筑包括厂房21700㎡(莼菜日化產品生产线2200㎡,莼菜茶包饮料生产线2200㎡,莼菜酵素保健品生产线3000㎡,莼菜精加工生产线车间4000㎡,山葵生产线3000㎡,包装车间1800㎡,净水处理车间750㎡,废水处理车间750㎡,库房4000㎡),辅助用房4240㎡(成品库房3000㎡,实验室1000㎡,配电房100㎡,锅炉房100㎡,门卫室40㎡),行政办公及生活服务设施4500㎡(办公楼2000㎡,车库300㎡,宿舍1200㎡,会议室400㎡,食堂600㎡);
7、产品方案:
项目建成投产后,主要产品类型有莼菜食品、莼菜酵素保健品、莼菜醋、莼菜茶包、莼菜日化产品、山葵等六大类;
8、投资估算:
项目总投资14000万元,其中固定资产投资11880万元,流动资金2120万元;
9、资金筹措:
资金来源于企业自筹和银行贷款,其中企业自筹资金5600万元,占总投资的40%;银行借款8400万元,占总投资的60%;
10、建设周期:
本项目建设周期为18个月;
11、经济社会效益:
项目建成投产并达产后,预计每年可实现销售收入22560万元,利税7872.64万元,新增就业650人。
1.2建设单位基本情况
******的前身为“******食品有限公司”,成立于2009年2月,注册资金1000万元人民币,法定代表人万小江。
公司现有员工80人,其中高级职称5人,中级职称10人,初级职称25人,熟练技术工人40人。
公司在***设两个莼菜加工厂,在渝北区设一个办事处。
公司的经营思路很明确:
依托***独特的莼菜资源优势,走科技发展道路,实现莼菜种植标准化,科研、生产一体化,研究开发莼菜深加工的新技术和新产品,成为与石柱这个全球最大的莼菜种植基地相匹配的全球最大莼菜产品生产商。
历经四年的发展和探索,公司已经走上了高速发展的平台,取得了进出口经营权,是***唯一通过国家QS生产许可和绿色食品认证的莼菜生产企业。
到2012年,公司累计实现销售3800多万元,2013年公司销售额已突破4000万元。
总的来说,公司已形成如下优势:
(一)公司创立的“海涟”牌注册商标系列莼菜产品在国内20多个城*初步打开了*场,并出口韩国和日本。
(二)掌握了莼菜的种植和病虫害防治技术,保证了莼菜的稳产高产。
莼菜综合利用新技术,变废为宝,提高了莼菜的利用率,大幅增加了莼农
的收入,提高了莼农的积极性,巩固了与莼农的合作关系,牢固占领了原料供应基地。
(三)熟悉了*场。
通过初级产品的销售和广泛的*场调研,公司对莼菜原料产地和各种莼菜高端产品有了全面而清晰的认识,基本结论是:
石柱莼菜种植面积全球最大,数倍于世界各地的总和;高端产品*场需求量大,且价格数倍于原材料。
公司由此更加明确了发展方向,坚定了把莼菜产品做强做大的信心。
(四)建立了强大的科研技术协作关系,掌握了多种莼菜深加工技术,提高了原料的综合利用率,形成了产品的高附加值。
现已获得“天然莼菜饮料”专利,“莼菜脱酸保鲜技术”专利受理。
与台湾莼菜深加工专家签订了莼菜香皂、莼菜茶包、莼菜养生酵素、莼菜醋、莼菜化妆品等新产品的技术转让协议。
(五)***政府的大力支持。
***现有莼菜种植面积12730多亩,可种植面积达30000亩以上。
***政府决定把莼菜打造成集种植、加工、销售和旅游观光为一体的支柱产业。
该公司以莼菜种植和深加工的研究和生产为主业,得到了政府全方位的政策扶持。
以上诸因素的综合,形成了公司的核心竞争力,公司已经进入了高速发展阶段。
1.3编制依据及研究范围
1.3.1编制依据
(1)国家发改委颁布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;
(2)国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(3)国家计委颁布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》;
(4)原国家计委《投资项目可行性研究指南》;
(5)《*******财政局关于印发<*******地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法>的通知》(渝财企〔2010〕382号);
(6)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准;
(7)《产业结构调整指导目录》(2009年本);
(8)《*******固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》;
(9)《*******十二五规划》;
(10)建设单位提供的基础资料。
1.3.2编制原则
1、*场原则。
从产品方案到工艺流程和技术方案设计等,都充分考虑*场结构和水平,把*场原则贯穿于整个过程。
2、技术先进、实用性原则。
采用国外先进技术,使产品的科技含量达到国内领先水平,在应用先进技术时,充分考虑技术的实用性,特别是在成本上的可行性,使技术使用的边际成本达到最小化。
3、系统原则。
在空间、时间上合理安排原料供应、加工、销售以及相关工艺之间的关系,实现微观资源配置优化。
4、环保、安全、卫生原则。
把环境、安全和卫生上升为企业发展的长效机制加以对待。
对项目所涉及的所有排放物按照国家环保质量标准进行无害化处理,做到零废物排放。
5、效益原则。
把经济效益放在重要位置,同时把经济效益、社会效益及生态环保效益紧密结合起来。
1.3.3研究范围
本报告研究内容涉及项目的整体规划,包括建设背景及必要性、*场分析、建设规模及产品方案、项目选址、原材料燃料及动力供应、技术方案、设备方案和工程方案、总图运输与公用辅助工程、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、节能及节能措施、项目组织管理、项目实施进度、招标方案、投资估算与资金筹措、财务分析、项目风险及控制、项目效益分析等方面。
1.4主要经济技术指标
项目总用地面积30000㎡(45亩),包括建筑占地19140㎡(厂房占地15400㎡,辅助用房占地1740㎡,行政办公及生活服务设施占地2000㎡),绿地面积5800㎡,区内道路5060㎡。
项目新增建筑面积30440㎡,建筑包括厂房21700㎡(莼菜日化產品生产线2200㎡,莼菜茶包饮料生产线2200㎡,莼菜酵素保健品生产线3000㎡,莼菜精加工生产线车间4000㎡,山葵生产线3000㎡,包装车间1800㎡,净水处理车间750㎡,废水处理车间750㎡,库房4000㎡),辅助用房4240㎡(成品库房3000㎡,实验室1000㎡,配电房100㎡,锅炉房100㎡,门卫室40㎡),行政办公及生活服务设施4500㎡(办公楼2000㎡,车库300㎡,宿舍1200㎡,会议室400㎡,食堂600㎡)。
表1-1项目综合技术经济指标表
序号
项目或费用名称
占地面积(㎡)
建筑面积(㎡)
备注
1
主体厂房
15400
21700
1.1
莼菜日化產品生产线
2200
2200
1.2
莼菜茶包饮料生产线
2200
2200
1.3
莼菜酵素保健品生产线
1500
3000
1.4
莼菜精加工生产线
2000
4000
1.5
山葵生产线
3000
3000
1.6
包装车间
1000
1800
1.7
净水处理车间
750
750
1.8
废水处理车间
750
750
1.9
库房
2000
4000
2
辅助用房
1740
4240
2.1
成品库房
1000
3000
2.2
实验室
500
1000
2.3
配电房
100
100
2.4
锅炉房
100
100
2.5
门卫室
40
40
3
行政办公及生活服务设施
2000
4500
3.1
办公楼
800
2000
3.2
车库
300
300
3.3
宿舍
400
1200
3.4
会议室
200
400
3.5
职工食堂
300
600
4
厂区道路
5060
5060
5
绿化
5800
5800
合计
30000
30440
按照《财政部国土资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》(财综[2006]48号)以及《国民经济行业分类》(GB/T4754--2002)划分,该项目位于**********,属第二类第十五等、农副食品加工业(代码13),根据《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件以及*政府专题会议纪要([2008]204号)规定,该项目必须达到的要求是:
投资强度≥200万元/亩,产出强度≥330万元/亩,容积率≥1.0,建筑系数≥30%,行政办公及生活服务设施用地所占比重≤7%,绿地率≤20%。
表1-2项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表
建设内容
用地规模
房屋建筑规模
备注
㎡
亩
比重
M2
比重
厂房占地面积
15400
23.1
51.33%
21700
71.29%
辅助用房占地
1740
2.6
5.80%
4240
13.93%
行政办公及生活服务设施占地
2000
3.0
6.67%
4500
14.78%
小计
19140
28.7
63.80%
30440
100.00%
区内道路
5060
7.6
16.87%
绿地
5800
8.7
19.33%
总用地
30000
45
100%
表1-3项目建设用地控制指标评价表
序号
指标名称
单位
计算公式
指标评价
实际指标
控制指标
+/-
值
1.00
投资强度
万元/亩
11880万元÷45亩
264.00
≥200
64.00
2.00
产值
万元/亩
22560万元÷45亩
501.00
≥330
171.00
3.00
容积率
30440㎡÷30000㎡
1.01
≥1.0
0.01
4.00
建筑系数
%
19140㎡÷30000㎡
63.80
≥30
33.80
5.00
行政办公及生活设施用地
%
2000㎡÷30000㎡
6.67
≤7
-0.33
6.00
绿地率
%
5800㎡÷30000㎡
19.33
≤20
-0.67
综上所述,本项目指标完全达到要求。
1.5主要研究结论
1、本项目的建设符合国家及*******的产业政策,建设用地符合《工业项目建设用地控制指标》要求,符合**********土地利用总体规划的要求。
2、项目符合《*******人民政府关于印发*******国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的通知》文件精神,项目符合文件中的“大力发展农产品加工业”的规划发展方向。
3、项目的实施符合***加快特色农业产业建设的要求,项目的实施有助于提高莼菜产品的附加值,让资源优势转化为经济效益,进一步带动当地农业产业化发展。
4、项目*场分析显示,随着人们对绿色食品的重视和生活水平的提高,莼菜深加工产品在国内的需求量必将大幅度增加,而内地*场供应量极少,主要通过从台湾、日本等地进口,价格昂贵,本项目通过引进台湾成熟技术,结合本地原材料优势,在保证产品品质的前提下,大大降低生产成本,产品在未来*场上具有明显的价格优势。
预期未来项目*场前景较好。
5、项目选址交通便利,距离原材料基地较近,所在区域基础设施完善,建设条件成熟。
6、经分析测算,项目具有较好的盈利能力,也具有较强的抗风险能力,财务上可行。
7、从社会效益来看,该项目的实施,为农业产业结构调整、莼农增收、开发式扶贫等起到积极地作用,对于延长产业链,促进产业持续健康发展等都具有重大的社会效益。
同时加强和改善了当地农业基础设施,将极大地改善项目区群众的生产生活条件。
同时该项目受到广大农户及各级政府的积极支持响应,社会风险较小,社会效益良好。
综上所述,******实施的莼菜深加工项目,对于充分发挥***特色农业的资源优势,提高人民生活水平具有积极的意义,项目的实施是必要的,也是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1莼菜简介
莼菜,属睡莲科的一种水生植物,国家Ⅰ级重点保护野生植物(国务院1999年8月4日批准)。
莼菜或作菁菜,学名Braseniaschreberi。
又名蒪菜、马蹄菜、湖菜等,为多年生宿根水生草本植物。
莼菜含有丰富的胶质蛋白、碳水化合物,脂肪、多种维生素和矿物质,常食莼菜具有药食两用的保健作用。
表2-1莼菜营养成分分析表
成分名称
含量
成分名称
含量
成分名称
含量
可食部(克)
100
水分(克)
94.5
能量(千卡)
20
能量(千焦)
84
蛋白质(克)
1.4
脂肪(克)
0.1
碳水化合物(克)
3.8
膳食纤维(克)
0.5
胆固醇(毫克)
0
灰份(克)
0.2
维生素A(毫克)
55
胡萝卜素(毫克)
330
视黄醇(毫克)
0
硫胺素(微克)
0
核黄素(毫克)
0.01
尼克酸(毫克)
0.1
维生素C(毫克)
0
维生素E(T)(毫克)
0.9
a-E
0.84
(β-γ)-E
0.06
δ-E
0
钙(毫克)
42
磷(毫克)
17
钾(毫克)
2
钠(毫克)
7.9
镁(毫克)
3
铁(毫克)
2.4
锌(毫克)
0.67
硒(微克)
0.67
铜(毫克)
0.04
锰(毫克)
0.26
碘(毫克)
0
异亮氨酸
44
亮氨酸
86
赖氨酸
81
含硫氨基酸(T)
18
苯丙氨酸
45
酪氨酸
41
苏氨酸
49
蛋氨酸
9
胱氨酸
9
芳香族氨基酸(T)
86
色氨酸
6
缬氨酸
61
精氨酸
71
组氨酸
31
丙氨酸
78
天冬氨酸
276
谷氨酸
122
甘氨酸
48
脯氨酸
56
中国古代药典和现代科学研究证实,莼菜具有多种药用价值:
《医林纂要》载:
“除烦,解热,消痰”。
莼菜性寒,不可多食和久食。
莼菜营养丰富,含有大量丙种维生素、蛋白质和微量铁质,具有美容、健胃、强身、防癌等功效。
李时珍《本草纲目》载:
莼菜可以消渴热痹,和鲫鱼作羹时下气止呕,补大小肠虚气,治热疸,厚肠胃,安下焦,逐水解毒。
莼菜味甘、性寒,入肝、脾经;具有清热,利水、消肿、解毒的功效;主治热痢、黄疽、痈肿、疔疮。
莼菜的粘液质含有多种营养物质及多缩戊糖,有较好的清热解毒作用,能抑制细菌的生长,食之清胃火,泻肠热,捣烂外敷可治痈疽疔疮。
防癌抗癌:
莼菜粘液中的多糖(阿拉伯糖、岩藻糖、甘露糖、半乳糖、木糖、鼠李糖、葡萄糖醛酸、葡萄糖),对实验动物的某些肿瘤有抑制作用,将加入癌瘤毒遗传基因的B淋巴细胞和致癌物一起培养后,再把莼菜中的成分掺入其中,结果发现其对癌瘤毒的活化性有较强的抑制作用。
治肺病:
莼菜佐膳,久之自愈。
防治贫血、肝炎:
莼菜中含有丰富的维生素B12,它是细胞生长分裂及维持神经细胞髓鞘完整所必需的成分,临床上可用于防治恶性贫血、巨幼细胞性贫血、肝炎及肝硬化等病症。
益智健体:
莼菜中含有丰富的锌,为植物中的“锌王”,是小儿最佳的益智健体食品之一,可防治小儿多动症。
增强机体免疫功能:
莼菜含有一种酸性杂多糖,它不仅能够增加免疫器官——脾脏的重量,而且能明显地促进巨噬细胞吞噬异物,是一种较好的免疫促进剂,可以增强机体的免疫功能,预防疾病的发生。
2.1.2莼菜资源
到上世纪末,江南地区的莼菜种植面积聚然缩减,人们这才知道了它的娇贵,原来,莼菜对生长环境非常挑剔,土壤、水质、空气,哪一项都容不得工业污染。
1999年,濒临灭绝的莼菜被列为国家Ⅰ级重点保护野生植物。
而在莼菜史上藉藉无名的石柱因其地处偏远,不适于发展现代工业,却成了莼菜繁衍的保留地。
据统计,日本现有莼菜300多亩,在国内,台湾有8亩多,杭州有300多亩,湖北利川有3000多亩,四川雷波有100多亩,全部加起来不到4000亩。
而***现有种植面积有12730亩,可种植面积达30000亩以上,是全球最大的莼菜产地。
随着人类饮食文明的进步和消费观念的更新,发展生态蔬菜业具有十分明朗的发展前景和良好的投资回报。
2.1.3莼菜产品深加工技术的研究和开发
日本和台湾的莼菜种植面积虽小,但对莼菜的研究却非常重视,从种植到加工都有令人惊叹的成果。
从产品上看,国内企业多为销售原材料和初加工产品,没有什么附加值。
而日本和台湾已研制出多种保健品、化妆品、日化用品和抗癌药物等等,其附加值是原材料的数十倍。
近几年,通过学习、借鉴和科研合作等多种方式,本项目建设单位目前又逐步掌握了莼菜茶包、莼菜醋、莼菜养生酵素、莼菜香皂、莼菜化妆品等高附加值的莼菜深加工技术。
公司已经具备了国际领先水平的莼菜深加工技术条件,拟在***建设一个莼菜深加工基地,批量生产莼菜养生酵素、莼菜醋、莼菜茶包,莼菜香皂和莼菜美容化妆品等深加工产品。
综上所述,莼菜作为一种极为稀缺的绿色水生植物,是***的一大特色资源,目前以出售原料为主,附加值较低,致使这一特有的资源优势未能转化为经济优势。
为充分利用莼菜这一资源优势,新建莼菜深加工项目对莼菜进行深度加工,提高其附加值,使资源优势转化为经济效益。
同时本项目将配合开发山葵等绿色有机生态产品,对促进农村经济发展,提高当地莼农收入水平和提高国人的饮食健康水平均有重要意义。
2.1.4山葵及其特性简介
山葵,属十字花科多年生草本植物,是一种生长于海拔1300~2500米寒冷山区林阴下的珍稀辛香植物。
山葵是当今世界上所发现的一种特殊的食用保健植物,是极为珍贵的调味食品,价格昂贵、*场需求很大。
由于山葵生长条件特殊、适宜生长种植的地方有限,现在国际*场上的山葵产品极为稀缺。
山葵不但口感好,有丰富的营养成分,还含有免疫调节作用和抗菌、抗癌、抗氧化等多种药理作用。
近年来研究发现,山葵中含有的辛辣成分主要是“异硫氰酸酯”富含大量的氨基酸维生素,它们可以改变肝脏和上皮细胞中Ⅰ相和Ⅱ相外源性致癌物相关代谢酶的平衡,其结果是增加对致癌物质的解毒和排泄功效,它还可以抑制单核细胞性白血病V937细胞和胃病MKN45细胞的生长并诱导其凋亡。
山葵还具有明显的抗血小版聚集作用,其功效是阿司匹林的十倍,并对人体的呼吸、消化,循环、营养、神经、生殖等系统都有很好的保健和治疗作用。
山葵与众不同的特性,使它不但能制造出美味可口的调味品、菜品,还能制造出冰箱除臭剂、效果极佳的天然食品保鲜剂和防腐剂,根据它消炎、排毒、灭菌、灭杀癌细胞和软化动脉血管,防止心脑血管疾病的特殊功用,还能研制生产高级保健食品、高级化妆品和高档医药品等。
******经过广泛试种,证实***冷水和黄水的部分地区适宜种植山葵,决定开发种植山葵3000亩,并在厂区内建立山葵加工生产线。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目的实施是***发展特色农业产业的需要
***政府近几年大力支持特色产业发展,从县级财政预算中抽出资金建立产业发展基金,并按比例逐年增长,用于产业基地发展、产品开发和技术引进等。
石柱是世界最大的莼菜基地,莼菜种植12730亩,产量1.5万吨,占全国产量的70%,莼菜初加工产品远销日本、韩国等国,供不应求。
莼菜已成为***的一大特色产业,但由于目前以出售原料为主,附加值较低,致使这一特有的资源优势未能转化为经济优势。
为充分利用莼菜这一资源优势,使资源优势转化为经济效益,在当地建设莼菜深加工项目对莼菜进行深度开发,提高附加值,显得尤为必要。
莼菜深加工产业成为当地特色农业的支撑产业,进一步带动相关产业的发展。
2.2.2有利于农业产业化发展和农村经济结构的调整
本项目符合《*******人民政府关于印发*******国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的通知》文件精神,项目符合文件的“大力发展农产品加工业”的相关要求。
***为山区农业县,农业人口占全县人口的85%,农业在全县国民经济中占相当大的比重。
但是,全县农业种植结构单一,长期以来以水稻、玉米、马铃薯等粮食作物为主。
近年来,虽然辣椒、魔芋等经济作物发展迅速,但其他作物种植规模小、布局零散,抵御自然灾害和*场风险能力弱,经济社会效益不高。
为改变山区农村经济长期徘徊不前,农业增效、莼农增收不明显的局面,近年来,***加大了农业产业结构调整力度,以农业产业化经营作为县域农村经济产业结构调整的重要措施,在大力发展辣椒、魔芋、莼菜等种植基地的同时,启动实施特色资源加工业,带动特色农业种植结构调整,以龙头企业带动农户,取得了较好效果。
立足当地资源优势,挖掘广大农户传统种植潜力,做大做活辣椒、魔芋、莼菜深加工产业,对于促进石柱农业产业结构调整,推进***农业产业化发展进程均具有重要意义。
2.2.3是保障农业增效、莼农增收的有效途径
立足资源,以国内外*场为导向,名优特产品为先导,按照区域化、专业化、产业化的原则,调整农村经济和农业产业结构,建立以农户为基础,联户或联村成规模,一镇或数镇连片的专业化生产基地。
通过发展龙头企业,以龙头带基地,基地联农户的组织生产新方式推动产业化发展,并推广、巩固、完善新技术的应用,才能从根本上解决目前困扰莼农群众在生产、经营中所遇到的小农户与大*场的矛盾。
通过产业化发展模式,由龙头企业与农户签订产品订单,确保广大莼农群众的基本收益,同时通过龙头企业全面及时的技术指导和*场信息传递,使广大群众能按*场需求生产,避免了生产的盲目性。
因此,本项目的实施是保证农业增效、莼农增收的有效途径。
2.2.4是企业自身发展的需要
******现有莼菜加工基地位于黄水、冷水和石柱工业园A区,目前只进行莼菜粗加工生产,产品附加值低,且现有加工技术及生产效率已不能满足*场需求。
从国内整个莼菜加工行业来看,目前大多数企业只是进行粗加工,深加工技术仍处于开发阶段。
本项目建设单位近年来在莼菜深加工技术方面取得了快速发展,现已获得“天然莼菜饮料”专利,研发出世界独创“莼菜无酸保鲜技术”创立的“海涟牌”系列莼菜行销日本及国内20多个城*。
不但掌握了莼菜综合利用技术”,利用率提高到原来的10倍,还与西南大学、国立台湾大学、国立宜兰大学等院校进行了合作,致力于莼菜精深加工和新产品研发。
现已获得“天然莼菜饮料”专利,研发并掌握了世界独创“莼菜无酸保鲜技术”,创立的“海涟牌”系列莼菜行销日本及国内20多个城*。
公司通过实施本项目,可以扩大原有产能,满足日益增长的*场需求,使莼菜深加工产品早日投放*场,将企业的技术优势转化为产品优势和*场优势,增加公司效益,壮大公司实力,并可确立公司在莼菜深加工行业中的领导者地位。
因此,公司提出实施本项目。
综上所述,实施该
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