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体系认证程序文件
·潍坊海源工程建设监理治理体系文件HY/01-2021质量/环境/健康平安程序文件受控状态:
发放号:
06版次:
2021批准:
盛玉增审核:
李健编制:
李健2021-08-06发布2021-08-12实施潍坊海源工程建设监理发布
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0目录序号文件编号文件名称页码1HY/02-01-2021文件操纵程序32HY/02-02-2021记录操纵程序73HY/02-03-2021能力培训和意识操纵程序94HY/02-04-202111设施和工作环境操纵程序5HY/02-05-2021监理效劳实现的策划操纵程序136HY/02-06-2021监理效劳的运作操纵程序16监视和测量设备操纵程序7HY/02-07-2021258HY/02-08-2021与业主有关的进程操纵程序279HY/02-09-2021内部审核操纵程序3010HY/02-10-2021事件调查、不合格品不符合项操纵程序33纠正方法和预防操纵程序11HY/02-11-20213512HY/02-12-2021环境因素的识别评判和更新程序3913HY/02-13-2021危险源辨识风险评判操纵程序4114HY/02-14-2021信息交流与沟通操纵程序4515HY/02-15-2021运行操纵程序4716HY/02-16-2021合规性评判程序5017HY/02-17-202151监视和测量操纵程序18HY/02-18-2021应急预备和响应操纵程序5319程序文件修改操纵页55202122232425262
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0文件操纵程序HY/02-011目的对与质量、环境、职业健康平安治理体系(以下简称治理体系)有关的文件和适用性法律法规与其他要求进行操纵,以确保文件的适用性、有效性、完整性,确保各有关场所利用有效版本的文件。
2适用范围适用于与治理体系运行有关文件和适用性法律法规与其他要求的操纵。
3相关文件HY/02-02-2021记录操纵程序4职责综合治理部负责治理体系文件的归口治理,工程监理部和各项目监理部在综合治理部的指导下,依照本程序的要求,对本部门利用的文件实施治理。
5程序5.1治理体系文件的分类5.1.1A类:
治理手册5.1.2B类:
程序文件5.1.3C类:
治理体系的支持性文件,包括作业文件、治理规定、报告、打算和记录表格等。
5.1.4D类:
标准、规程、细那么和适用性法律法规与其他要求等外来文件。
5.1.5文件按操纵种类分为受控和非受控文件两种,受控文件应标注分发号,并有受控标识;非受控文件只进行编号。
5.2文件的编制和搜集5.2.1本公司的A类和B类文件由治理者代表负责组织编写。
5.2.2C类文件依照职能分工,由各有关部门负责组织编写。
5.2.3D类文件由综合治理部负责组织识别、搜集。
D类文件应包括:
1)相关的国家环境和职业健康平安法律、法规、地址标准、规定、细那么等。
3
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改02)山东省、潍坊市、滨海经济开发区政府关于环境爱惜和职业健康平安的条例、规定、决定及有关文件要求。
3)相关的劳动爱惜、消防等方面法规的要求。
5.3文件的审批5.3.1A类、B类文件由治理者代表审核,总领导批准。
5.3.2C类文件,包括作业指导书、治理文件(规定、方法、制度等)、技术文件(工艺文件、操作规程、技术标准等),作业指导书及记录表格由各职能部门编写,部门负责人审核,总领导批准后发布实施。
5.3.3公函的编写、批准依照公函处置程序办理。
5.3.4D类文件由综合治理部负责组织识别和确认。
5.4文件的评审5.4.1文件发布和更改前,应由文件的编制和利用部门对文件的符合性、适宜性进行评审。
治理评审时综合治理部应组织对治理体系文件的适宜性进行评审。
5.4.2综合治理部应通过网络、媒体等各类渠道,对本公司适用的标准、规程、细那么和法律法规与其他要求等外来文件的有效性进行确认,确保在用文件处于有效状态。
5.5文件的编号5.5.1A类文件编号规那么HY01/─××××发布年号质量、环境、职业健康平安治理手册代号海源监理公司代号(表示潍坊海源工程建设监理)5.5.2B类文件的编号规那么HY/02-××-××××发布年号程序文件序号,以0一、0二、03......表示程序文件代号海源监理公司代号(表示潍坊海源工程建设监理)4
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改05.5.3C类文件的编号规那么a)支持性文件,包括作业文件、治理制度、报告、打算等的编号规那么HY/03—××-××××发布年号支持性文件顺序号,以0一、0二、03......表示支持性文件代号海源监理公司代号(表示潍坊海源工程建设监理)b)记录表格(空白记录表)的编号规那么QEO××顺序号,以0一、0二、03......表示Q表示质量、E表示环境、O表示职业健康平安记录代号5.5.4D类文件利用原编号。
5.6文件的更改5.6.1文件不得擅自更改,需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”,说明更改缘故、性质(•局部更改或换版更改),对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据。
5.6.2更改文件的审核、批准由原审批人进行。
假设指定其它人员审批时,应从原审批人员处索取审批所需依据的有关背景资料。
5.6.3文件更改批准后,由综合治理部填写“文件更改申请通知单”,并指定专人实施更改,“文件更改申请通知单”应予以保留。
5.7文件的标识、保管、发放及收回5.7.1A、B、C类文件经批准后,由综合治理部统一编号,受控文件需加注分发号,并加盖受控标识。
5.7.2综合治理部应编制本公司的“受控文件清单”,其他部门应编制本部门的“受控文件清单”,•注明文件名称、编号、数量和现行修订状态及版次。
5.7.3文件应维持清楚,不得随意涂改,便于识别和检索。
5.7.4确保在治理体系运行起重要作用的场所,都可取得并利用相应文件的有效版本。
受控文件由综合治理部主任确信发放范围并组织按发放范围发放。
5.7.5文件领用人应在“文件发放(收回)记录表”上签名,领取受控文件,受控文件应有不同的分发号,便于追溯。
5
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改05.7.6未经许可,文件利用者不得擅自复制文件,更不得外借。
5.7.7受控文件需要复制时,应经综合治理部主任批准,在文件复制后,进行受控标识,并注分发号;记录表格复/打印前应经综合治理部主任批准复/打印的数量后实施。
5.7.8当文件丢失时,持有者应书面陈述缘故并到综合治理部办理从头领用手续,对补发的文件应给予新的分发号,并在记录表中注明丢失文件的分发号作废。
5.7.9持有者因工作变更,或从事与文件无关的工作时,应按规定移交文件,调出本公司时,应将所持有的文件交回综合治理部。
5.7.10综合治理部应及时从所有发放和利用处所收回作废的文件,•并填写“文件发放(收回)记录表”,对留作资料保留的作废文件,按本程序5.9.2规定执行。
5.8外来文件的治理。
综合治理部负责治理体系相关外来文件(包括标准、规程、细那么和适用性法律法规与其他要求等)的识别、确认、搜集和购买;治理者代表进行适用性批准后,综合治理部填写“文件发放记录表”统一发放,•并有受控标识,确保利用有效版本。
5.9文件的换版、作废与更新5.9.1文件经多次更改(3~4次)或文件需进行大篇幅(更改的内容超过原文件内容的三分之一)修改时,应进行换版,原版文件作废,换发新版文件版本用发布年号标识,修改状态以数字1,2,3„„的顺序表示。
5.9.2需作资料保留的作废文件,应加盖“作废文件”印章方可留用,以避免误用。
5.9.3作废文件除按5.9.2保留外,其余的作废文件由综合治理部负责组织销毁。
5.9.4法律、法规及其它要求的更新。
1)综合治理部至少每一年一次,采纳网上下载,到潍坊市、滨海经济开发区环保、安监等部门索取或书店购买等渠道,搜集和了解法律、法规及其它要求的更新情形,并随时淘汰过时失效的文件,改换新的文件。
2)发生平安风险转变或有新的质量、环境、职业健康平安法律、法规、标准和其他要求公布和转变时,应从头对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行确认,及时更新,由综合治理部将更新的法律、法规和其它要求以书面形式或电子版下发各部门执行。
6记录《受控文件清单》《文件发放(收回)记录表》《文件更改申请通知单》6
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0记录操纵程序HY/02-021目的对记录进行操纵和治理,以提供客观真实、准确地反映质量、环境和职业健康平安治理体系有效运行的客观证据,为持续改良提供依据。
2适用范围适用于质量、环境和职业健康平安治理进程中记录的操纵。
3相关文件文件操纵程序4职责4.1综合治理部负责质量、环境和职业健康平安相关记录操纵的归口治理;各部门负责本部门记录的操纵和治理。
5程序5.1记录表式的审核和标识记录表式的审核和标识,按HY/02-01-2021《文件操纵程序》相关规定实施。
5.2记录的填写5.2.1各部门负责人负责记录填写情形的监督治理。
5.2.2记录填写要求:
a)及时、认真填写记录,笔迹清楚、内容完整、数据真实,量值准确。
b)坚持原那么、实事求是,如实记录活动进程和结果,不得弄虚作假。
5.3记录形成进程中的更改5.3.1记录的一样性数字更改,由填写者在数字中央划横线(但不得涂黑或抹去),在其上方更正并签名或加盖章章。
5.3.2记录的重要更改,应标明更改性质,并经授权人签字方可生效。
5.4记录的搜集、借阅、归档、贮存、检索、爱惜和处置。
5.4.1各部门负责对已填报的记录进行分类保留,填写本部门记录清单。
5.4.2本公司内部因工作需要对记录查阅、借阅、摘录、复制,应经部门负责人批准。
5.4.3除法律有要求的,记录一概不准对外借阅、摘录或复制,法律有要求查阅、借阅、7
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0摘录或复制记录时,应经治理者代表批准。
5.4.4合同有约按时,业主或相关方可在合同约定的期限内查阅合同约定的记录内容。
5.4.5需长期保留的记录,由搜集单位整理好,并归档治理。
5.4.6其它的记录由搜集单位保留,记录保留的环境应防潮、防火、防虫蛀鼠害,保管方式应便于存取检索。
确保在规定的保留期内不潮湿、笔迹清楚,维持其完整性。
5.4.7记录的保留期限详见“记录清单”,法律、法规或还有规定要求的记录按相应规定执行,业主或相关方如对记录的保留期限有特殊要求,应在合同中加以规定并按合同规定执行。
5.4.8记录超出保留期限,经部门负责人批准后销毁。
5.5外来记录的治理5.5.1各部门对来自环保部门的环境检测报告和安监部门的检测报告等外来记录也应纳入记录清单,并妥帖保管。
5.5.2无参考价值的外来记录,经部门负责人批准后销毁。
5.6综合治理部负责对长期保留记录存档的监督治理。
5.7本公司为保证快捷的工作节拍,爱惜环境,节约资源,提倡以电子版记录为主,在对外和工作中生成的纸质记录应按本程序治理,对电子版记录的治理应备份,避免丢失。
6记录记录清单8
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0能力意识和培训操纵程序HY/02-031目的提高员工的质量、环境、职业健康平安意识和技术,确保治理体系有效运行。
2适用范围适用于本公司全部员工的质量、环境、职业健康平安培训活动。
3职责3.1综合治理部3.1.1负责编制《职位工作人员任职要求》,并按其要求进行绩效考核。
3.1.2负责制订和组织实施员工培训打算、培训成效的评判及培训记录治理。
3.2各部门依照部门工作需要提出培训和人力资源的需求申请,并按培训打算要求,协助完成培训任务。
3.3治理者代表3.3.1负责审核《职位工作人员任职要求》、《年度培训打算》;3.3.2负责对培训打算实施情形的监督和对培训成效的评估、检查。
3.4总领导负责批准《职位工作人员任职要求》和《年度培训打算》。
4.工作程序4.1人员能力4.1.1承担规定职责的人员,应是能胜任其工作的,对能力的判别应从教育、培训、技术和经历几个方面予以考虑。
综合治理部编制各类员工《职位工作人员任职要求》,对各职位的治理职责予以规定,以作为对各职位工作能力评定和业绩考核的依据。
4.2培训4.2.1培训打算应依照从事阻碍治理活动的人员能力要求,由部门在每一年年末向综合治理部提出培训需求申请,综合治理部依据申请内容编制公司的年度培训打算,报总领导审批后组织实施。
4.2.2培训分类9
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改01)新员工的上岗培训。
2)国家有关部门要求应取得资格证书才能工作的职位资格培训。
3)在岗员工继续教育培训。
4.2.3培训方式1)内部培训:
由综合治理部组织,包括新员工岗前培训、员工治理意识、专业技术培训等。
2)外部培训:
由综合治理部负责组织,要紧包括国家法规要求对专业人员进行的统一培训,公司决定的外送人员的培训。
各项目监理人员上岗培训由项目负责人决定。
3)自学:
员工按培训打算进行自学,培训教材由综合治理部与有关部门协商后指定。
4.3培训考核和成效评估4.3.1培训组织者负责培训的考核工作,可采纳考试、测评、自我评判等方式进行。
4.3.2综合治理部负责培训成效的评估,并做好记录。
4.4人力资源治理当培训不能知足职位能力要求时,公司可采纳以下几种方式以知足其需求。
4.4.1内部调配,挖掘本公司人力资源潜力。
4.4.2公布招聘4.4.3委外培训(进行对口、对专业的委培、提高、深造)。
4.5培训的记录与治理4.5.1依照公司《年度培训打算》,对每一次培训,培训实施单位负责对参加培训员工进行考核和评判,并记录,培训的全数记录在培训终止后整理交综合治理部存档。
4.5.2外部培训人员回公司后填写《培训记录》,并将取得的有关证书原件交综合治理部,综合治理部将原件存档保管,复印件交本人。
5.相关文件6.质量记录10
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0设施和工作环境操纵程序HY/02-041.目的和适用范围识别并提供和保护为实现工程监理效劳的符合性所需的设施,识别并治理为实现监理效劳符合性所需的工作环境中的人和物的因素。
适用于为实现监理效劳符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、信息系统、工具、设备和支持性效劳设施等的操纵;对工作环境中的人和物的因素进行操纵。
2.职责2.1工程监理部对工程监理驻地的居处、工作场地、设施设备(通信、生活、办公、交通、实验测量等)进行治理和操纵(包括识别、验收、记录、利用等)。
对驻地工作环境进行操纵和治理。
2.2综合治理部2.2.1当业主不为监理驻地配备所需设施时,综合治理部负责所需物品的采购、验收、记录。
2.2.2负责支持性效劳设施、设备的配置;负责对公司办公场所环境进行操纵。
2.3各部门负责对所需设施提出配置申请,经总领导批准后购买或配置。
3.工作程序3.1设施的识别、提供和保护3.1.1设施的识别1)基础设施:
包括建筑物、工作场所(办公场所)和相关设施。
2)进程设备:
包括硬件和软件。
3)支持性效劳设施:
如运输工具、通信和信息系统等。
3.1.2设施的提供1)综合治理部依照利用部门的配置要求编制购买申请表,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量、单价等,治理者代表审核,总领导批准后,由综合治理部实施采购。
2)项目监理部驻地建设所需设施,可将“实验、测量检测仪器自备清单”、“交通工具自备清单”和“生活设施(日经常使用品)”等清单汇总,编制申请表后报总领导批准。
3)如需自制的设施,由需配置部门填写设施配置申请单表,报总领导批准,由综合治理部委外或指定人员自制。
3.1.3设施的验收1)采购或自制完成的设施,由综合治理部组织利用部门进行安装、调试,确认知足要求后,由综合治理部和利用部门在《设施验收单》上签字验收,随机附件及资料及《设11
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0施验收单》由综合治理部保留。
低值易损、易耗物品由利用部门自行验收。
2)验收不合格的设施由综合治理部与供方协商解决,并记录处置结果。
3)综合治理部对验收合格的设施进行编号,成立设施台账和设施档案。
4)低值易耗的工、卡、量具等物品,由仓库治理人员凭设施验收单办理入库手续。
3.1.4设施的利用、保护和保养1)设施的利用应按其利用保护说明书的要求进行利用、保护和保养,必要时,应编制设施的操作规程。
2)对配置的设施应依照具体情形,安排保护、保养,必要时由利用部门编制设施检修打算,利用部门指定专人实施检修保护。
3)需进行检修的设施,应记录检修情形。
4)设施的日常保护保养由利用部门/人员负责实施。
3.1.5设施的报废1)对无法修复或无利用价值的设施,由利用部门提出申请,填写《设施报废单》,经综合治理部审核,报总领导批准方可报废。
2)凡已报废的设施,应在设施台账中予以注销。
3)报废的设施应有明显的标识。
3.1.5设施的移交监理项目完工,项目监理部应指定专人将所用设施、设备擦拭干净,依照3.1.3条所指《设施验收单》,逐件向综合治理部移交,移交两边应在《设施验收单》上签字。
3.2工作环境综合治理部对公司办公环境进行治理和操纵,并协助工程监理部识别并治理实现监理效劳符合性所需的工作环境中人和物的因素。
依照工程监理效劳的需要,负责确信并提供驻地、居住、办公场所的基础设施,制造良好的工作环境,包括:
1)为工程监理驻地配置适宜的居住、办公设施,进行适当的装修,避免暴晒、雷击、风雨侵蚀及潮湿。
2)办公环境应配备有必要的通风、消防器材,维持适宜的温、湿度和职业、卫生平安。
3)办公室应实行定置治理,制造优美的工作环境,以提高工作效率。
4)确保公司员工工作环境符合劳动法规的要求。
4.相关文件5.质量记录5.1设施台账12
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0监理效劳实现的策划操纵程序HY/02-051.目的和适用范围对公司的监理效劳项目规定专门的操纵方法、资源和活动顺序,确保其结果知足规定的要求。
适用于与公司工程监理效劳有关项目的质量策划。
2.职责2.1总领导,负责提供监理效劳策划所需的资源。
2.2工程监理部a)识别业主对项目的要求与期望,预备投标的相关文件、资料,做好投标工作;b)负责指导项目监理部对项目监理效劳的策划。
(包括驻地建设的资源需求)c)组织指导项目监理部编写《监理大纲》,并进行评审。
d)组织指导项目监理部编写《监理计划》,并进行评审。
2.3综合治理部a)按标书中的资源配备,提出监理效劳所需要经费列支。
b)组织对驻地建设所需物资采购的预备。
c)依照监理效劳的人员结构需求会同工程监理部组织安排适当的工作人员。
3.工作程序3.1对工程监理效劳、项目和合同应进行质量策划,策划的结果应以适宜于公司运作的方式形成文件。
如:
技术建议书(监理工作大纲)等。
3.1.1针对公司治理体系覆盖的范围,在合同或具体项目中,按公司的治理目标展动工作,以质量要求、约束条件制定工作准那么,确保知足业主和法律、法规的要求。
3.1.2工程监理部负责编制《监理工作大纲》,参加投标工作,中标后应依照《监理工作大纲》编制《监理计划》,各专业监理工程师依照《监理计划》编制《监理实施细那么》。
3.2监理工作大纲是监理效劳策划后形成的要紧文件,也是监理效劳实现的实施方案,其编制依据:
1)投标邀请书(招标书)、委托书;2)监理工程项目的图纸及相关的技术文件;3)国家或地址公布的监理法律、法规和文件等。
13
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0在编制时应注意:
1)参照公司治理手册的有关内容,应符合公司治理方针、治理目标,并与治理体系文件的和谐一致;2)引用治理体系文件中的相关内容,并依照特殊要求增加新的内容。
3.2.1工程监理部依照《监理工作大纲》及合同要求,组建项目监理部,由总监组织编写《监理计划》。
编写《监理计划》时应依据:
1)GB50319—2000《建设工程监理标准》;2)监理合同和与建设工程相关的合同文件;3)监理工作大纲;4)施工合同和其他工程建设合同及项目审批文件;5)适用性的法律、法规和与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料;6)业主的要求;7)工程项目建设备件的调查资料。
3.2.2监理计划编写的要紧内容:
1)工程项目概况;2)监理工作范围3)监理工作内容;4)监理工作目标;5)监理工作依据;6)项目监理部的组织形式,7)项目监理机构的人员配备打算8)项目监理机构的人员职位职责;9)监理工作程序(应付不同的监理工作内容别离制定监理工作程序);10)监理工作方式及方法;11)监理工作制度;12)监理设施的配备。
3.2.2专业监理工程师在总监的组织下,依照《监理计划》的要求,结合工程项目的具体情形编制《监理细那么》,由总监进行审批。
14
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改03.2.3《监理细那么》可依照施工进度分时期编制,编写时应依据:
1)监理计划;2)监理合同;3)施工合同;4)以往工程监理总结;5)法律、法规、技术标准、本地政府文件。
6)设计文件、图纸等。
3.2.4《监理工作大纲》、《监理计划》编制完成后,应进行评审,按评审意见进行修订;在执行进程中如需修改《监理计划》、《监理细那么》,应提出书面报告并经原审批人审批;3.3策划输出文件的编制、审批和发放3.3.1《监理工作大纲》由工程监理部编制、由总工程师审批,工程监理部发放;3.3.2《监理计划》由总监组织相关人员编制,总监审批,工程监理部发放;3.3.3《监理细那么》由专业工程师编制,总监审批,工程监理部发放;3.3.4输出文件的封面应有项目名称、文件编号、编制人、审核人、批准人、发布日期等。
3.4策划输出文件的实施、监督和修改3.4.1策划输出文件的实施和与工程监理效劳相关的执行情形应及时向工程监理部反馈。
3.4.2当策划输出文件需要进行修改时,由提出修改部门填写《文件更改申请》,经原批准人批准后进行修改,按《文件操纵程序》执行。
3.5策划输出文件的归档治理策划输出文件完成后,由编制部门负责保留并向综合治理部归档。
4.相关文件4.1《文件操纵程序》5.记录5.1文件更改申请单15
潍坊海源工程建设监理程序文件HY/02—2021修改0监理效劳的运作操纵程序HY/02-061.目的和适用范围对施工承包方(商)的施工进程进行操纵,确保工程知足监理合同及适用法律、法规和标准标准的要求。
适用于对工程项目监理效劳进行操纵。
2.职责2.1工程监理部领导1)负责新项目监理部筹备组建的策划和实施
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