安全绩效考核.docx
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安全绩效考核.docx
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安全绩效考核
安全绩效考核办法
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,全面落实三级集团公司安全会议精神,规范建立安全约束激励机制,有效激发安全管理个体主动抓安全的积极性,进一步提升员工安全意识,持续改进安全绩效,实现个人行为规范化,岗位操作标准化,安全效益最大化,确保公司安全生产目标顺利实现,特制定本办法。
一、组织机构
公司要建立两级安全绩效考核机构,即公司级和分厂(处室)级安全绩效考核机构
1、公司级安全绩效考核机构
组长:
李惠武
副组长:
刘卫东、王克
成员:
安全环保处、企管处、财务处、人力资源处
公司级安全绩效考核机构办公室设在安全环保处。
其职责:
1)负责制定安全绩效考核方案。
2)对各单位及人员进行安全绩效考核,监督各项考核制度落实及运行,并根据实际加以修订完善。
3)做到考核管理公开、透明,达到安全管理最终目的。
2、分厂(处室)级安全绩效考核机构
组长:
分厂厂长(处长)
副组长:
主管安全副厂长(副处长)
成员:
安全员、工艺人员、设备人员、班组长~~~
其职责:
1)按照本办法要求对本单位人员进行安全绩效考核。
2)确保安全绩效考核的资金专款专用。
二、考核内容及办法
将公司每月确定的安全绩效考核资金作为以下两部分的安全绩效考核奖励,其中第一部分“安全行为考核”的奖励资金占40%,第二部分“单位安全管理考核”的奖励资金占60%:
(一)安全行为考核
1、考核内容
1)按“附1:
安全作业程序”进行考核,考核实行记分制。
2)按“附2:
个人安全考核内容”对个人进行考核。
3)按“附4:
安全工作观察”开展情况,对班组进行考核。
2、考核办法
1)公司每月确定的安全绩效考核资金的40%先奖励附2内容,之后剩余资金的60%用于奖励安全工作观察不存在问题的班组,40%奖励附1内容。
2)安全作业程序:
各单位要将每个作业程序确定1名监管员,负责组织参与办理作业许可的全过程监管,确保作业许可每一步骤执行人按要求办理和审批作业许可。
作业许可填写无问题,作业程序执行到位,对应监管员及作业程序各步骤执行人即得规定分数。
安全环保处专区人员一是每天对办理作业许可的9个分厂要至少各检查一份,二是全月检查数量要达到各分厂上月作业许可总数的20%,两个条件都要满足,并分别记录每名符合奖励条件的监管员、程序执行人得分。
安全环保处每月统计相关人员每人得分后,计算出总分,再被剩余资金除即得每分金额,按照得分对应发放给相关单位,相关单位奖励给有关人员。
3)安全环保处对抽取的作业票中不符合项将按公司《SHE纪律处罚管理规定》进行考核,当月不符合项超过5次的,取消该分厂当月安全作业程序奖励。
作业程序中的各执行人只有完成了本人所负责的所有内容,才得该步骤分数,否则不得分。
4)个人安全考核内容:
每项奖励50元/人。
5)安全工作观察:
由安全环保处2-3人组成安全工作观察小组,对9个分厂、计量处、质量管理检查处的各班组进行安全工作观察,观察是否存在不安全行为、习惯性违章等行为,一经查到除了按规定处罚外,同时取消当月该班组此项奖励;无问题的班组,按人员总数分配安全工作观察的奖励总金额。
(二)单位安全管理考核
1、考核内容
1)按“附3:
单位安全考核项目”对各单位进行考核,总分:
A类分厂100分,B类80分,C类处室60分。
2)按照公司《安全隐患排查奖励办法》,对安全隐患排查工作中有突出贡献的人员进行奖励。
2、考核办法
1)公司每月确定的安全绩效考核资金的60%先奖励符合《安全隐患排查奖励办法》中奖励条件的人员,之后将剩余资金,全部用于单位安全考核的奖励。
2)安全环保处统计各单位月考核得分,按照考核公式:
安全绩效考核基数(元)÷各单位考核总分和X本单位考核得分,实现月考核,月兑现。
3)出现下列情况之一的,取消责任单位当月安全管理考核奖励:
A、员工、承包商、临时工发生死亡事故或重伤事故,发生重大火灾事故、重大特种设备事故、重大交通事故。
B、发生一般环境事件。
C、发生新增职业病事故。
三、相关考核规定
1、各单位要按以下要求首先要确定作业程序监管员:
动火、受限、断路、进车:
安全员或班组安全员
普通检维修、金属探伤、破土、高压冲洗、设备验收、吊装、高处、低电压、高电压:
OMG
盲板抽堵:
PCL
关键联锁:
PAL
2、月度由安全环保处牵头,组织对公司各单位及人员进行安全考核,结果在10日前经总经理审批后进行公示。
3、通过日常安全隐患排查,及时对各单位及人员安全绩效进行评价,促进各项组织和人员自我管理。
4、由安全环保处负责对公司各单位及人员安全绩效考核逐月建立台账,妥善保管,及时公布。
本办法适用于公司各单位及人员的安全绩效考核
附1:
安全作业程序
(一)动火、进入受限空间作业程序
监管员:
10分/张
1、辖区单位技术管理人员在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作,否则不可提交作业申请:
(10分)
1)组织相关人员制定作业方案和应急处置方案。
2)列出详细工作内容和步骤。
3)对应每一项工作步骤识别出具体的风险危害和作业类别。
4)提出严密的安全防范措施。
2、作业申请提出后辖区单位技术管理人员和值班长必须共同做好并确认完成以下工作,值班长才可填写有关内容、签字并通知质检处人员采样分析。
(4分)
1)按计划组织作业前的设备准备。
2)共同做好工艺处理、盲板隔离、电气上锁、仪表隔离等安全防范措施的落实。
注:
供电分厂人员要确认电气隔离措施的落实,否则不予签字。
(1分)计量处人员要确认仪表隔离措施的落实,否则不予签字。
(1分)
3)确定对作业点有毒有害和可燃气体采样位置。
4)指定一名或多名经过安全培训并在管理台账上登记的监护人。
3、质检处有关人员在满足以下条件时,对作业点有毒有害和可燃气体等进行检测分析,出具分析报告单。
(2分)
1)有辖区单位技术管理人员或值班长签字确认的具体采样位置。
2)有辖区单位技术管理人员或值班长识别出的可能接触的有毒有害和可燃气体等物质名称。
4、资产维修中心相关人员必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(4分)
1)按作业计划组织作业负责人和作业人员对作业方案进行技术交底。
2)向承包商告知作业风险危害和防范措施。
3)在得到辖区单位技术管理人员通知已做好准备后,组织作业负责人和作业人员进入检修现场落实相应的安全措施和工器具的准备。
4)对安全措施落实情况和工器具的准备是否符合安全要求进行审查。
5)对于特级用火作业和受限空间作业,资产维修中心要组织开展安全工作审查会,组织填写审核表(SWR)。
5、辖区单位安全员必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(4分)
1)对作业现场的所有的准备、防范措施的落实情况及作业证的填写情况进行全面检查。
2)有毒有害和可燃气体分析结果必须合格,否则重新处理。
6、分厂领导只有对上述工作进行了审核才能履行签字。
(2分)
7、安全环保处管理人员对作业前所有准备工作确认审核后才能审批。
(3分)
注:
与8同步进行。
8、监护人只有将以下内容确认无误后,方可签字,履行监护职能:
(5分)
1)分厂技术管理人员或值班长与其对安全防护措施的落实情况进行了再次确认。
2)在作业前听到并看到技术管理人员向作业人员做最后一次风险告知和应采取的安全防护措施。
3)得到了技术管理人员宣布可以作业的指示。
9、在作业过程中监护人看到作业人员或其他人员没有按照要求作业或佩戴、配置防护用具(品)必须让其终止作业,立即整改。
(2分)
10、分厂管理人员组织做好对作业后验收工作,签字确认。
(2分)
(二)高处作业程序
监管员:
5分/张
1、辖区技术管理人员在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作,否则不可提交作业申请:
(5分)
1)针对作业内容,进行危险辨识,制定相应的作业程序及安全措施。
2)确认高处作业的操作不会危及施工作业人员的安全。
3)提供设备、工艺及安全专业技术支持。
2、作业申请提出后辖区单位技术管理人员和值班长必须共同做好并确认完成以下工作,值班长才可填写有关内容进行签字。
(5分)
1)对所接触的物质及安全预防措施进行确认,需要特别说明的要在作业票中填写好,并且告知监护人及作业人员。
2)严格按设备准备检查表进行逐项落实及确认。
3)对作业开始前检查表进行落实及确认。
注:
供电分厂人员要确认电气隔离措施的落实,否则不予签字。
(1分)
计量处人员要确认仪表隔离措施的落实,否则不予签字。
(1分)
3、辖区单位安全员必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(5分)
1)全面检查作业现场的所有的准备、防范措施的落实情况。
2)对作业证的填写情况进行检查及确认。
4、辖区领导必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(1分)
1)检查及确认高处作业工作的全部过程及安全防护措施落实情况。
2)要考虑到作业区域所存在的风险。
3)协调作业区域内与高处作业相关的工作,保证作业区域和相邻区域内安全措施落实到位。
4)核准分厂相关人员确保作业条件符合安全规定。
5、监护人只有将以下内容确认无误后,方可签字,履行监护职能:
(5分)
1)分厂技术管理人员或值班长与其对安全防护措施的落实情况进行了再次确认。
2)在作业前听到并看到技术管理人员向作业人员做最后一次风险告知和应采取的安全防护措施。
3)得到了技术管理人员宣布可以作业的指示。
6、资产维修中心领导对作业前所有准备工作确认审核后审批。
(2分)
7、安全环保处管理人员对作业前所有准备工作确认审核后审批。
(2分)
注:
与5同步进行。
(三)吊装作业程序
监管员:
5分/张
1、辖区单位技术管理人员在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作,否则不可提交作业申请:
(5分)
1)组织相关人员制定作业方案和应急处置方案。
2)列出详细工作内容和步骤。
3)对应每一项工作步骤识别出具体的风险危害和作业类别。
4)提出严密的安全防范措施。
2、资产维修中心相关人员必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(5分)
1)按作业计划组织作业负责人和作业人员对作业方案进行技术交底。
2)向承包商告知作业风险危害和防范措施。
3)在得到辖区单位技术管理人员通知已做好准备后,组织作业负责人和作业人员进入检修现场落实相应的安全措施和工器具的准备。
4)对安全措施落实情况和工器具的准备是否符合安全要求进行审查。
5)对于40吨以上的吊装作业,资产维修中心要组织开展安全工作审查会,组织填写审核表(SWR)。
3、作业申请提出后辖区单位技术管理人员安全员必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(5分)
1)对作业现场的所有的准备、防范措施的落实情况及作业证的填写情况进行全面检查。
2)设备电气已关闭有标签提示、设备与其它设备隔离、设备清洗或蒸汽清扫、作业现场平整无杂物、设备吊装安全作业条件、办理机动车辆进入生产装置许可证。
4、监护人只有将以下内容确认无误后,方可签字,履行监护职能:
(5分)
1)分厂技术管理人员或值班长与其对安全防护措施的落实情况进行了再次确认。
2)在作业前听到并看到技术管理人员向作业人员做最后一次风险告知和应采取的安全防护措施。
3)得到了技术管理人员宣布可以作业的指示。
5、分厂领导只有对上述工作进行了审核才能履行签字。
(2分)
6、安全环保处管理人员对作业前所有准备工作确认审核后才能审批。
(3分)
注:
与4同步进行。
7、在作业过程中监护人看到作业人员或其他人员没有按照要求作业或佩戴、配置防护用具(品)必须让其终止作业,立即整改。
(3分)
8、分厂管理人员组织做好对作业后验收工作,签字确认。
(2分)
(四)盲板抽堵作业安全工作流程
监管员:
5分/张
1、辖区技术管理人员在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作,否则不可提交作业申请:
(5分)
1)根据生产装置内设备、管道及工艺情况,提出盲板使用计划。
2)编制作业的作业方案、安全措施。
3)向现场作业人员和监护人员进行技术、安全措施的交底。
4)向有关部门提出制作和采购盲板的技术参数(厚度、材质、耐压等)。
5)建立盲板档案(包括盲板安、拆装作业记录、装置盲板位置图、盲板编号表、盲板安、拆装作业方案、盲板安、拆装作业安全措施或安全方案等)。
2、值班长要做好以下内容后,方可填写相关内容(5分)
1)确定作业前所接触的危险物质,组织落实作业应采取的具体措施。
2)安排现场监护人员。
3、监护人只有将以下内容确认无误后,方可签字,履行监护职能:
(5分)
1)确认盲板安装、拆除的位置和数目。
2)监督作业人员个人防护用品的佩戴情况。
4、气体分析人员做好如下工作,才能确认签字(2分)
质量管理检查处气体分析人确定气体分析方法。
应根据盲板抽堵点所在区域的要求,到现场取样分析,在《盲板抽堵作业安全许可证》上填写取样时间和分析数据。
5、安全员辨识风险后,方可签字(5分)
审核作业前的安全措施落实情况。
6、辖区领导审核后,方可签字(3分)
1)对装置单元内的盲板作业进行现场审核。
2)通知技术管理人员组织盲板安装、检验、拆除等管理工作。
(五)断路作业安全许可证
监管员:
5分/张
1、资产维修中心/工程处管理人员在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作:
(5分)
1)根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施,并配备有关器材。
2)涉及分厂管辖区域的道路断路作业,要征得辖区领导同意方可进行。
3)落实作业前的安全措施。
2、资产维修中心/工程处领导必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(3分)
1)确认断路示意图。
2)确认断路作业许可证中各项内容。
3)确认作业单位采取的安全措施。
3、辖区领导必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(2分)
1)检查确认断路作业现场的安全措施落实到位。
2)对作业人员及辖区监护人员告知相关风险及注意事项。
4、保卫处领导必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(5分)
1)断路危险的识别进行辨识。
2)全面审核断路作业现场安全措施的落实情况。
(六)动土作业程序
监管员:
5分/张
1、辖区技术管理人员提交工作申请前,应做好以下工作,方可提交。
(5分)
1)查阅地下管线设施状况图,为作业人员作业提供清晰的设施状况。
2)组织相关人员制定作业方案,特别是详细提出防塌方措施和方便人员作业的程序。
2、资产维修中心相关人员必须做好并确认完成以下工作,才可组织办理作业证,履行签字手续。
(5分)
1)按作业计划组织作业负责人和作业人员对作业方案进行技术交底。
2)向承包商告知作业风险危害和防范措施。
3)在得到辖区单位技术管理人员通知已做好准备后,组织作业负责人和作业人员进入检修现场落实相应的安全措施和工器具的准备。
4)对安全措施落实情况和工器具的准备是否符合安全要求进行审查。
4、监护人只有将以下内容确认无误后,方可签字,履行监护职能:
(5分)
1)在作业前听到并看到技术管理人员向作业人员做最后一次风险告知和应采取的安全防护措施。
2)得到了技术管理人员宣布可以作业的指示。
5、辖区技术管理人员识别危害和防范措施,并组织值班长落实,才能逐一签字确认。
(3分)
6、辖区单位领导对上述内容进行审核,符合要求后方可进行签字。
(2分)
(七)低电压作业程序
监管员:
5分/张
1、辖区单位技术管理人员(工程处技术管理人员)在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作,否则不可提交作业申请:
(5分)
1)组织相关人员制定作业方案和应急处置方案。
2)列出详细工作内容和步骤。
3)对应每一项工作步骤识别出具体的风险危害和作业类别。
4)提出严密的安全防范措施。
2、作业申请提出后辖区单位技术管理人员(工程处技术管理人员)和安全员必须对作业现场的所有的准备、防范措施的落实情况及作业证的填写情况进行全面检查,才可审核签字:
(5分)
3、电工必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(5分)
1)审核作业票内容、确认在防爆场所使用的临时电源、电气仪表元件和线路是否达到防爆等级,并有措施。
2)用电设备、线路容量是否符合安全用电规范要求。
现场临时用电配电盘、箱是否有防火、防雨措施。
3)临时用电设施安有漏电保护,移动工具,手持工具是否一机一闸保护。
4)在特别潮湿场所或塔、罐等金属设备内,行灯电压是否是12伏。
5)用电线路架空高度在装置内是否低于2.5米,在道路上是否低于5米。
6)用电(临时)线路架空进线是否采用裸线,是否在树上或脚手架上架设。
7)穿越道路可能受到机械伤害的地段是否采取保护套管、盖板等措施。
4、供电分厂安全员必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(5分)
1)向承包商告知风险危害和防范措施。
2)对安全措施落实情况和工器具的准备是否符合安全要求进行审查。
5、供电分厂领导只有对上述工作进行了审核才能履行签字。
(2分)
6、监护人只有将以下内容确认无误后,方可签字,履行监护职能:
(5分)
1)分厂技术管理人员或值班长与其对安全防护措施的落实情况进行了再次确认。
2)在作业前听到并看到技术管理人员向作业人员做最后一次风险告知和应采取的安全防护措施。
3)得到了技术管理人员宣布可以作业的指示。
4)作业人员或其他人员按照要求作业或佩戴、配置防护用具(品)。
(八)高电压作业程序
监管员:
5分/张
1、供电分厂技术管理人员(专工)在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作:
(5分)
1)结合实际对作业人员进行安全思想教育,告知作业负责人及作业人员区域所存在的风险及注意事项。
2)督促作业人员遵守《高电压作业安全管理规定》。
3)对所载安全措施(应拉开关和刀闸,包括填写前已拉开关和刀闸,应接地线,应设遮挡,应挂标牌)落实情况进行布置落实及检查确认。
2、供电分厂值班长必须做好并确认完成以下工作,才可签字:
(5分)
1)对技术管理人员布置的安全措施逐项落实及确认。
2)对现场安全措施的检查及确认。
3、供电分厂领导必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(3分)
1)审核作业票所列的安全措施是否符合现场条件。
2)检查停电设备,确保无突然来电的危险。
3)对作业票中所列内容必须向作业票签发人询问清楚,必要时应作详细补充。
4)对现场安全措施的落实情况进一步的进行检查及确认。
4、辖区单位技术管理人员(专工)落实好每日开工及收工时间确认签字,工作负责人变动的变更管理工作。
(2分)
(九)高压清洗作业程序
监管员:
5分/张
1、辖区单位技术管理人员在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作,否则不可提交作业申请:
(3分)
确定高压清洗作业内容,制定安全防护措施。
2、值班长在开始作业前必须做好以下工作
1)按照安全防护措施的要求逐一落实。
2)告知本区域其它作业人员作业中的危险。
3)向高压清洗作业人员交代安全注意事项。
3、资产维修中心领导必须确认高压清洗部位及周围情况、安全措施已落实,方可审批高压清洗作业。
(2分)
(十)普通检维修作业程序
监管员:
5分/张
1、辖区单位技术管理人员在提交作业申请前必须做好并确认完成以下工作:
(5分)
1)到现场确认设备损坏情况。
2)确定检维修方案。
2、资产维修中心审批检维修申请前,必须做好并确认完成以下工作:
(5分)
1)按作业计划组织作业负责人和作业人员对作业方案进行技术交底。
2)向承包商告知作业风险危害和防范措施。
3)在得到辖区单位技术管理人员通知已做好准备后,组织作业负责人和作业人员进入检修现场落实相应的安全措施和工器具的准备。
4)对安全措施落实情况和工器具的准备是否符合安全要求进行审查。
3、作业申请提出后辖区单位技术管理人员和值班长必须共同做好并确认完成以下工作,值班长才可填写有关内容、签字并联系辖区领导进行审批。
(5分)
1)对检维修方案中的每一项作业内容进行危险辨识。
2)按检维修方案组织作业前的设备准备。
3)提出严密的安全防护措施并按要求落实。
注:
供电分厂人员要确认电气隔离措施的落实,否则不予签字。
(1分)计量处人员要确认仪表隔离措施的落实,否则不予签字。
(1分)
4)指定一名经过安全培训并在管理台账上登记的监护人。
4、监护人只有将以下内容确认无误后,方可签字,履行监护职能:
(5分)
1)分厂技术管理人员或值班长与其对安全防护措施的落实情况进行了再次确认。
2)在作业前听到并看到技术管理人员向作业人员做最后一次风险告知和应采取的安全防护措施。
3)得到了技术管理人员宣布可以作业的指示。
4)在作业过程中监护人看到作业人员或其他人员没有按照要求作业或佩戴、配置防护用具(品)必须让其终止作业,立即整改。
5、分厂领导只有对上述工作逐项进行检查、确认才能履行审批签字程序。
(2分)
6、作业完成后,值班长和辖区技术管理人员要共同进行设备验收,只有检修设备、设施以及检修现场满足正常生产条件方可签字确认。
(1分)
(十一)机动车作业程序
监管员:
5分/张
1、辖区技术管理人员申请机动车进入本辖区前,需确认完成以下工作:
(5分)
1)明确进车的路线、事由。
2)对相关区域进行危险辨识,确定安全防护措施。
2、值班长拿到作业申请后必须做好如下工作方可让机动车进入:
(5分)
1)与监护人员已经落实了安全措施。
2)按安全要求对车辆进行检查。
3)对司机进行相关危险告知。
3、安全员逐项检查安全措施已落实(5分)
(十二)设备验收安全工作流程
监管员:
5分/张
1、辖区设备管理人员在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作,否则不可提交作业申请:
(5分)
1)当决定某台设备要投入到生产工艺时,应提出对这台设备进行投入前的验收,并接受设备验收证书。
2)必须对设备进行检查,以确保设备已经充分清洁并且内件安装正确,确认设备可以封口后,必须在证书上签署姓名和日期。
3)安排检修单位检查已拆除设备的物理缺损和结构的整体性。
4)会同技术人员和维修人员一起检查设备,并列出“剩余项”中的详细情况,提出具体要求。
2、辖区工艺管理人员在确认完以下工作后,方可签字。
(5分)
1)将设备从工艺中切换出去,填写设备需要从工艺中拆除的原因,列出任何安全或环保的关键设备,注明设备从工艺中拆除的日期,并且给出具体的置换操作要求。
2)确认设备回装到工艺系统中。
3)确认设备验收证书标出的所有安全、环保及关键设备已回装到工艺系统中。
3、值班长确认涉及的危险品后,方可签字。
(5分)
在烃类物料等危险化学品引入到设备中之前,辨识风险。
4、操作人员确认以下工作后,方可签字。
(3分)
1)根据设备运行状况,提出对设备进行检查、维修的要求。
2)确认测试、检查、吹扫及气密试验已经完成。
5、电气、仪表技术人员(2分)
1)对投用前的电气进行检查确认。
(1分)
2)对投用前的仪表进行检查确认。
(1分)
(十三)关键联锁及报警摘除作业程序
监管员:
5分/张
1、辖区单位技术管理人员在填写作业票前必须做好并确认完成以下工作,否则不可提交作业申请:
(5分)
1)组织相关人员制定作业方案和应急处置方案。
2)列出详细工作内容和步骤。
3)对应每一项工作步骤识别出具体的风险危害和作业类别。
4)提出严密的安全防范措施。
2、仪表作业人员必须做好并确认完成以下工作,才可审核签字:
(5分)
1)与分厂工艺管理人员和操作员工一起审查作业方案和应急处置方案。
2)列出隔离方法,关键联锁或报警隔离后要采取的预防措施。
3)列出作业计划,明确标准的操作维修程序。
3、分厂领导确认完成以下工作,才可审核签字:
(2分)
1)审核作业许可证的填写完整,符合要求。
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