对标综合评价管理办法.docx

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对标综合评价管理办法

XX电厂规章制度发布通知

 XX电规章〔2016〕第8号

《XX电厂对标综合评价管理办法》已经于2016年3月20日通过，现予发布，自发布之日起施行。

厂长：

2016年3月20日

规章制度控制表

制度

名称

XX电厂对综合评价管理办法

制度

编号

CPIMDCFRD-04-01-2016-03

版本

签发

日期

下次评

估时间

起草/修订人

部门

审核

分管领

导审核

签发人

是否

修订

本次修订的主要内容

解释

部门

生产技术部

实施及完善执行人

副主任

XX电厂对标综合评价管理办法

第一章总则

第一条为加强对标管理，发挥对标综合评价导向和激励作用，提升XX电厂管控水平，根据《中国投蒙东能源集团有限责任公司对标综合评价管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于XX电厂生产经营相关部门负责的对标指标管理工作。

第三条对标综合评价是将评价指标体系中的对标指标的实际完成值与标准值对比，按照评分规则计算得分率，对各部门对标指标完成情况进行量化评价，以综合反映XX电厂的生产经营管理水平。

第二章组织机构及管理职责

第四条成立以厂长为组长、生产厂长为副组长、各部门主任为组员的对标管理领导小组，全面领导对标综合评价工作。

第五条对标管理领导小组下设办公室，负责协调相关部门组织实施对标综合评价工作。

办公室设在生技部。

第六条各相关部门分别负责职责范围内的对标指标实际完成情况审核及落实对标数据的统计、自评价等工作，并上报生技部。

第三章评价指标

第七条对标综合评价指标进行分类管理，由业绩指标和管理指标两类指标组成的对标指标体系。

业绩指标主要围绕实施XX电厂年度重点工作目标，体现年度综合计划和财务预算工作的刚性要求，反映生产经营发展的实际成果。

管理指标主要围绕企业管理重点领域，体现管理的执行力和动态改进完善程度。

第八条业绩指标由资产经营、成本控制、生产运营、安全管理、环境保护五个专项业务指标组成。

业绩指标具体包括：

（一）资产经营

利润总额、EVA率、资产负债率；

（二）成本控制

发电单位材料费、单位千瓦修理费、单位千瓦其他费用、发电单位固定成本、售热单位材料费；

（三）生产运营

发电量计划完成率、供电煤耗、供热煤耗、综合厂用电率、利用小时相对值、边际收益相对值、非计划停运台次；

（四）安全管理

一般事故（三级非伤亡）、较大事故（二级非伤亡）、重大及特大事故（一级非伤亡）；

（五）环境保护

二氧化硫排放达标率、氮氧化物排放达标率

第九条管理指标由计划管理、人力资源管理、财务管理、采购管理、科技与信息化管理、法律与综合管理、专业管理、安全监督管理、审计内控管理、党建与廉政建设九个专项管理指标组成。

管理指标具体包括：

（一）人力资源管理

人事费用率；

（二）财务管理

年度效益预算执行差异率；

（三）采购管理

单位产能库存、采购集中度（基建+技改）、采购集中度（生产）、公开招标比例（基建+技改）、公开招标比例（生产）；

（四）科技与信息化管理

科技项目计划完成率、信息化项目计划完成率；

（五）法律与综合管理

合同、制度及重要决策审查率，重点工作督办完成率；

（六）专业管理

入厂入炉煤热值差、机组A/B级检修计划完成率、技改项目计划完成率；

（七）安全监督管理

隐患排查治理问题整改计划完成率；

（八）审计内控管理

审计意见落实率、内控意见落实率；

（九）党建与廉政建设

党组织参与企业重大决策率、党风廉政目标完成率、民主管理工作完成率。

（评价指标体及评价指标定义和统计方法见附件1）

第四章分值设置和统计方法

第十条综合评价标准分为360分，其中业绩评价200分，管理评价160分。

业绩评价得分率占综合评价得分率权重70%，管理评价得分率占综合评价得分率权重30%（具体分值设置见表1）。

表1综合评价分值表

指标分类

专项业务（管理）名称

标准分

合计

得分率权重

业绩指标

资产经营

60

200

70%

成本控制

50

生产运营

50

安全管理

30

环境保护

10

管理指标

人力资源管理

10

160

30%

财务管理

10

采购管理

20

科技与信息化管理

15

法律与综合管理

10

专业管理

45

安全监督管理

20

审计内控管理

15

党建与廉政建设

15

第十一条指标评价统计遵循以下方法：

（一）单项指标评价

单项指标以指标实际完成值与指标标准值比较，依照评分规则进行评分（评价指标评分规则见附件1）；

（二）综合指标评价

依据综合评价得分率确定评价结果。

综合评价得分率=业绩评价得分率×70%+管理评价得分率×30%

业绩评价得分率=（业绩指标得分/业绩指标标准分）×100%。

其中，业绩指标得分=∑（各专项业务的指标得分）

管理评价得分率=（管理指标得分/管理指标标准分）×100%。

其中，管理指标得分=∑（各专项管理的指标得分）

第五章评价方式

第十二条采取月度业绩评价考核、季度综合评价通报、年度综合评价考核的方式开展评价工作。

（一）月度业绩评价考核

每月统计一次业绩指标完成情况，按照评分规则计算业绩评价得分率；

（二）季度综合评价通报

每季度汇总一次评价指标累计数据，按照评分规则分别计算业绩、管理及综合得分率；

（三）年度综合评价考核

年度进行一次综合评价，根据评价结果进行考核。

第六章工作程序和考核

第十三条工作程序

（一）月度业绩指标评价考核

每个月5日前，厂内各相关部门将业绩指标完成情况报生技部，生技部汇总后报蒙东能源公司对标归口管理部门。

（二）季度综合评价通报

在每个季度结束后第一个月9日前，厂内各相关部门将业绩、管理指标累计完成情况报生技部，生技部汇总后报蒙东能源公司对标归口管理部门。

（三）年度综合评价考核

年度第一个月9日前，厂内各相关部门将业绩、管理指标累计完成情况报生技部，生技部汇总后报蒙东能源公司对标归口管理部门。

第十四条蒙东能源公司对标归口管理部门对指标数据审核确认2-3个工作日后，在厂视频会议上对评价得分率情况进行通报。

第十五条在对标综合评价考核中，一旦发现存在弄虚作假、虚报瞒报指标数据的，取消奖励资格并追究领导人员的责任。

第七章支持性文件

第十六条支持性文件

1.中电投蒙东能源集团有限责任公司综合业绩管理办法

第十七条附件

1.评价指标定义、统计方法及评分规则

2.年度制度建设计划表

附件1：

评价指标定义、统计方法及评分规则

第一部分：

业绩指标

专项业务

指标名称

单位

标准值

精确度

统计方法

评分标准（评分计算公式）

标准分

统计周期

当期完成值

累计完成值

责任部门

资产经营

利润总额

万元

预算值/计划值

小数点后两位

利润总额=总收入-总成本

完成标准值得40分。

每增长（减亏）0.1%加0.5分，最高加5分；每降低（增亏）0.1%减0.5分，最多减5分

40

月度

财务部

EVA率

%

当期最优值

小数点后两位

（EVA值/资本成本）×100%。

其中，EVA值=税后净营业利润－资本成本

最优值得15分，最后一名得5分，其他单位按完成值情况排名后评分。

其他名次得分=5+（参与对标单位总数-名次）×（15-5）/（参与对标单位总数-1）

15

季度

资产负债率

%

当期最优值

小数点后两位

（本期期末负债总额/本期期末资产总额）×100%

最优值得5分，最后一名得1分，其他单位按完成值情况排名后评分。

其他名次得分=1+（参与对标单位总数-名次）×（5-1）/（参与对标单位总数-1）

5

季度

成本控制

火电

发电单位材料费

元/千瓦时

预算值/计划值

小数点后两位

火电发电材料费/（火电发电量-火电发电厂用电量）×100%

完成标准值得10分。

每低于标准值1%加0.1分，最多加2分；每高出标准值1%减0.1分，最多减2分

10

月度

财务部

单位千瓦修理费

元/千瓦

预算值/计划值

小数点后两位

单位千瓦修理费=修理费/平均容量

完成标准值得10分。

每低于标准值1%加0.1分，最多加2分；每高出标准值1%减0.1分，最多减2分

10

月度

单位千瓦其他费用

元/千瓦

预算值/计划值

小数点后两位

单位千瓦其他费用=（其他费用-排污费）/平均容量

完成标准值得10分。

每低于标准值1%加0.1分，最多加2分；每超过标准值1%减0.1分，最多减2分

10

月度

售热单位材料费

元/吉焦

预算值/计划值

小数点后两位

供热材料费/供热量

完成标准值得10分。

每低于标准值1%加0.1分，最多加2分；每高出标准值1%减0.1分，最多减2分

10

月度

发电单位固定成本

元/千千瓦时

预算值/计划值

小数点后两位

火电发电固定成本/（火电发电量-火电发电厂用电量）×100%

完成标准值得10分。

每低于标准值1%加0.1分，最多加2分；每高出标准值1%减0.1分，最多减2分

10

月度

生产运营

火电

发电量计划完成率

%

100%

小数点后两位

发电量计划完成率=实际完成发电量/计划发电量

完成标准值得10分。

每超过标准值1个百分点加0.1分，最多加2分；每低于标准值1个百分点减0.1分，最多减2分

10

月度

计划部

供电煤耗

克/千瓦时

预算值/计划值

小数点后两位

供电煤耗=∑（机组i供电煤耗完成值×供电量）/∑机组i供电量

完成标准值得10分。

每降低0.1克/千瓦时加0.1分，最多加2分；每增加0.1克/千瓦时减0.1分，最多减2分

10

月度

生技部

财务部

供热煤耗

千克/吉焦

预算值/计划值

小数点后两位

供热煤耗（kg/GJ）=供热耗标煤量/供热量

完成标准值得5分。

每降低0.1克/千瓦时加0.1分，最多加1分；每增加0.1克/千瓦时减0.1分，最多减1分

5

月度

综合厂用电率

%

预算值/计划值

小数点后两位

综合厂用电率=∑（机组i综合厂用电率完成值×发电量）/∑机组i发电量。

完成标准值得10分。

每降低0.1个百分点加0.1分，最多加2分；每增加0.1个百分点减0.1分，最多减2分

10

月度

利用小时相对值

%

100%

小数点后两位

利用小时相对值=［∑（机组i平均容量×机组i实际发电利用小时）/∑（机组i平均容量×所在地区（省级）当期同类型、同等级机组平均利用小时）］×100%；

完成标准值得5分。

每增加0.1个百分点加0.1分，最多加1分；每减少0.1个百分点减0.1分，最多减1分

5

月度

边际收益相对值

%

100%

小数点后两位

［∑（机组i平均容量×机组i实际发电利用小时×机组i实际边际收益）/∑（机组i平均容量×当地同等级机组平均发电利用小时×机组i基准边际收益）］×100%。

其中：

机组基准边际收益＝政府批复上网电价－机组实际变动成本，机组实际边际收益＝机组平均上网电价－机组实际变动成本。

完成标准值得5分。

每增加0.1个百分点加0.1分，最多加1分；每减少0.1个百分点减0.1分，最多减1分

5

月度

非计划停运台次

次/台·年

0次/台·年

小数点后两位

参与对标火电机组非计划停运次数之和/参与对标火电机组台数

完成标准值得5分。

每高于标准值1次/台·年减0.2分，最多减2分

5

月度

安全管理

一般事故（三级非伤亡）

次

0

整数

发生负次要责任的一般事故（三级非伤亡）1次减5分，发生负主要责任的一般事故（三级非伤亡）1次减10分

30

月度

安全环保部

较大事故（二级非伤亡）

次

0

整数

发生负次要责任的重大事故（二级非伤亡）1次减10分，发生负主要责任的重大事故（二级非伤亡）1次减20分

重大及特大事故（一级非伤亡）

次

0

整数

发生特大事故（一级非伤亡），不得分

环境保护

二氧化硫排放达标率

%

98%

小数点后两位

各单位参与对标机组的脱硫排放达标总时间和机组运行总时间的比值

完成标准值得5分。

每低于标准值1个百分点减0.1分

5

月度

生技部

氮氧化物排放达标率

%

98%

小数点后两位

各单位参与对标机组的脱硝排放达标总时间和机组运行总时间的比值

完成标准值得5分。

每低于标准值1个百分点减0.1分

5

月度

第二部分：

管理指标

专项管理

指标名称

单位

标准值

精确度

统计方法

评分标准（评分计算公式）

标准分

统计周期

当期完成值

累计完成值

责任部门

人力资源管理

人事费用率

%

当期最优值

小数点后两位

（人工成本/营业收入）×100%

最优值得10分，最后一名得2分，其他单位按完成值情况排名后评分；其他名次得分=2+（参与对标单位总数-名次）×（10-2）/（参与对标单位总数-1）

10

季度

人资部

财务管理

年度效益预算执行差异率

%

当期最优值

小数点后两位

［（年度利润总额-下达预算利润总额）/下达预算利润总额］×100%

最优值得10分，最后一名得2分，其他单位按完成值情况排名后评分；其他名次得分=2+（参与对标单位总数-名次）×（10-2）/（参与对标单位总数-1）

10

年度

财务部

采购管理

单位产能库存

元/千瓦（电），元/吨（煤），元/吨（铝）

当期最优值

小数点后两位

单位产能库存=库存额/产能。

（完成值/标准值）×5

5

年度

计划部

采购集中度

%

90%

小数点后两位

［（参加集团集中招标采购额+参加蒙东能源集中招标采购额）/本单位采购总额］×100%。

本单位采购总额=参加集团集中招标采购额+参加蒙东能源集中招标采购额+三级单位采购额。

统计范围限：

基建项目和技术改造项目

采购集中度（基建技改）：

（完成值/标准值）×5

5

季度

%

70%

小数点后两位

［（参加集团集中招标采购额+参加蒙东能源集中招标采购额）/本单位采购总额］×100%。

本单位采购总额=参加集团集中招标采购额+参加蒙东能源集中招标采购额+三级单位采购额。

统计范围限：

基建和技改以外的其他生产性项目，备品备件、消耗性材料、工器具等物资

采购集中度（生产）：

（完成值/标准值）×3

3

季度

公开招标比例

%

当期最优值

小数点后两位

（公开招标采购额/本单位采购总额）×100%。

其中，公开招标采购额=参加集团集中招标采购额（采用公开招标方式）+参加蒙东能源集中招标采购额（采用公开招标方式）；本单位采购总额=参加集团集中招标采购额+参加蒙东能源集中招标采购额+三级单位采购额。

统计范围限：

基建项目和技术改造项目

公开招标比例（基建技改）：

（完成值/标准值）×4

4

季度

%

当期平均值

小数点后两位

（公开招标采购额/本单位采购总额）×100%。

其中，公开招标采购额=参加集团集中招标采购额（采用公开招标方式）+参加蒙东能源集中招标采购额（采用公开招标方式）；本单位采购总额=参加集团集中招标采购额+参加蒙东能源集中招标采购额+三级单位采购额。

统计范围限：

基建和技改以外的其他生产性项目，备品备件、消耗性材料、工器具等物资

公开招标比例（生产）：

（完成值/标准值）×3

3

季度

科技与信息化管理

科技项目计划完成率

%

80%

小数点后两位

（年度科技项目完成数/年度科技项目计划数）×100%。

完成标准值得5分。

低于标准1个百分点减0.1分

5

季度

生技部

信息化项目计划完成率

%

80%

小数点后两位

（年度信息化项目完成数/年度信息化项目计划数）×100%。

完成标准值得10分。

每低于标准值1个百分点减0.2分

10

季度

法律与综合管理

合同、制度及重要决策审查率

%

100%

小数点后两位

（合同、制度及重要决策审查件数/合同、制度及重要决策总件数）×100%

（完成值/标准值）×5

5

季度

办公室

重点工作督办完成率

%

100%

小数点后两位

（重点工作督办实际完成数/重点工作督办计划完成数）×100%

（完成值/标准值）×5

5

季度

办公室

专业管理

火电

入厂入炉煤热值差

千卡/千克

80千卡/千克

整数

入厂煤热值-入炉煤热值

完成标准值得20分。

每减少1千卡/千克加0.1分，最多加3分；每增加1千卡/千克减0.1分，最多减3分

20

季度

生技部

燃管中心

机组A/B级计划检修完成率

%

100%

小数点后两位

（年度机组A/B级检修项目完成台数/年度机组A/B级检修项目计划台数）×100%

（完成值/标准值）×15

15

季度

技改项目计划完成率

%

90%

小数点后两位

（年度技改项目完成数/年度技改项目计划数）×100%

（完成值/标准值）×5

10

季度

安全监督管理

隐患排查治理问题整改计划完成率

%

100%

小数点后两位

（统计期内隐患排查治理实际完成数/隐患排查治理计划完成数与以前累计未按计划完成数之和）×100%

（完成值/标准值）×20

20

季度

安全环保部

审计内控管理

审计意见落实率

%

100%

小数点后两位

（所提审计意见已经解决或基本解决条数/审计提出意见条数）×100%

（完成值/标准值）×8

8

季度

办公室

内控意见落实率

%

100%

小数点后两位

（所提内控意见已经解决或基本解决条数/内控提出意见条数）×100%

（完成值/标准值）×7

7

季度

党建与廉政

党组织参与企业重大决策率

%

100%

小数点后两位

（党组织参与重大决策数/企业重大决策总数）×100%

（完成值/标准值）×5

5

季度

政工部

党风廉政目标完成率

%

100%

小数点后两位

（党风廉政目标实际得分/党风廉政目标标准分）×100%

（完成值/标准值）×5

5

季度

监察部

民主管理工作完成率

%

100%

小数点后两位

（民主管理工作目标实际得分/民主管理工作标准分×100%

（完成值/标准值）×5

5

季度

工会办公室

附件2：

年度制度建设计划表

制度名称（含制定或修改）

主办部门

协办部门

拟征求意见单位

制定或修改的目的、依据

主要内容简述

填报时间

拟完成

时间

制度执行情况反馈意见表

制度名称

XX电厂对综合评价管理办法

制度编号

CPIMDCFRD-04-01-2016-03

执

行

中

发

现

的

问

题