潍坊寒亭公证处部门预算.docx
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潍坊寒亭公证处部门预算
2017年潍坊市寒亭公证处部门预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2017年部门预算表
一.2017年收支预算总表(功能分类科目)
二.2017年收支预算总表(经济分类科目)
三.2017年收入预算表
四.2017年支出预算表
五.2017年财政拨款收支预算表
六.2017年一般公共预算支出表
七.2017年政府性基金预算支出表
八.2017年财政拨款支出预算表
九.2017年政府采购预算表
十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2017年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况、
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
五.政府性基金支出预算情况
六.重要事项说明
第四部分.名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
根据法律、法规的有关规定,证明法律行为,法律事实和文书的真实性。
合法性,并办理与公证有关的法律事务。
二、部门预算单位构成
潍坊市寒亭公证处部门预算包括:
山东省潍坊市寒亭公证处 。
潍坊市寒亭公证处2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
山东省潍坊市寒亭公证处
第二部分
2017年部门预算表
表1
2017年收支预算总表(功能分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
30.59
类级科目
57.01
二、事业收入
26.42
款级科目
57.01
三、事业单位经营收入
项级科目
57.01
四、其他收入
本年收入合计
57.01
本年支出合计
57.01
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
结转下年
收入总计
57.01
支出总计
57.01
表2
2017年收支预算总表(经济分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
30.59
工资福利支出
40.69
二、事业收入
26.42
商品和服务支出
0.7
三、事业单位经营收入
对个人和家庭的补助
15.62
四、其他收入
其他资本性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
本年收入合计
57.01
本年支出合计
57.01
五、上级补助收入
结转下年
六、附属单位上缴收入
七、上年结转
收入总计
57.01
支出总计
57.01
表3
2017年收入预算表
单位:
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
基金收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
上级专款
上级转移支付
57.01
30.59
30.59
26.42
表4
2017年支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
204
公共安全支出
57.01
57.01
204
06
司法
57.01
57.01
204
06
06
律师公证管理
57.01
57.01
表5
2017年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
财政拨款
30.59
类级科目
30.59
经费拨款
30.59
款级科目
30.59
上级专款
项级科目
30.59
上级转移支付
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
收入总计
30.59
支出总计
30.59
表6
2017年一般公共预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
204
公共安全支出
30.59
30.59
204
06
司法
30.59
30.59
204
06
06
律师公证管理
30.59
30.59
表7
2017年政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目
2017年预算
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
寒亭公证处2017年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
表8
2017年财政拨款支出预算表
单位:
万元
经济分类科目名称
2017年预算
金额
其中:
一般公共预算拨款安排
合计
30.59
30.59
(一)基本支出小计
30.59
30.59
1、工资福利支出
19.69
19.69
基本工资
8.58
8.58
津贴补贴
9.53
9.53
社会保障缴费
1.58
1.58
其他
2、对个人和家庭的补助
10.9
10.9
住房公积金
住房补贴
7.33
7.33
其他
3.57
3.57
3、商品和服务支出
(二)项目支出小计
1、对个人和家庭的补助支出
2、商品和服务支出
3、对企事业单位的补贴支出
4、债务利息支出
5、基本建设支出
6、其他资本性支出
7、其他支出
表9
2017年政府采购预算表
单位:
万元
单位名称
资金来源
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
上级专款
上级转移支付
山东省潍坊市寒亭公证处
4
4
表10
2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市寒亭公证处的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行区政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2017年收入预算为57.01万元,其中:
财政拨款30.59万元、其他收入26.42万元、上年结转0万元。
(二)2017年支出预算为57.01万元,其中:
公共安全支出57.01万元。
三、财政拨款收支情况
(一)2017年财政拨款收入预算为30.59万元,其中:
经费拨款30.59万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元。
。
(二)2017年财政拨款支出预算30.59万元,具体情况如下:
公共安全支出30.59万元,主要用于事业单位等机构的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
(三)财政拨款安排的基本支出预算30.59万元,其中:
人员经费30.59万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房补贴、取暖费、其他对个人和家庭补助支出等。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算支出30.59万元,具体情况如下:
公共安全支出30.59万元,主要用于事业单位的人员工资福利支出19.69万元、对个人和家庭的补助支出10.9万元。
五、政府性基金支出预算情况
寒亭公证处2017年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
六、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算4万元,财政拨款安排0万元、事业收入4万元。
其中:
政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计0万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少1万元,其中公务用车购置及运行费减少1万元,主要原因是差额事业单位收费制度改革。
(3)民生支出情况
各级各部门要重点公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
二、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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