姜家营乡预算公开情况说明.docx
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姜家营乡预算公开情况说明
姜家营乡2020年预算公开情况说明
一、部门职责、机构设置情况
1、主要职能
丰润区姜家营乡的主要职责是:
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;完成上级政府交办的其它事项。
2、机构人员情况
根据区编办最近核定的三定方案要求,丰润区姜家营乡为行政编制单位,内设3个行政职能科室,党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。
3个事业科室财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心。
姜家营乡政府定编人数58人,行政编32人,工
勤编制2人,事业编制26人。
实际在编在职人数58人。
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
唐山市丰润区姜家营乡人民政府
行政
正科级
财政拨款
部门机构设置情况
二、部门预算总体安排情况
1、2020年一般公共预算拨款收入8161154.21元。
2、2020年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出8161154.21元。
其中人员经费支出6688494.21元,日常公用经费支出579940元,项目支出892720元。
3、与上年相比减少1954044.76元,其中:
人员经费减少183.26万元,原因是人员调动。
正常公用经费减少2.8万元,由于人员调动。
项目支出减少9.32万元,由于乡镇业务费变动。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计579940元。
其中:
1、办公费:
80000元。
2、水电费:
40000元。
3、邮电费:
10920元。
4、取暖费:
180000元。
用于机关办公楼取暖费用。
5、差旅费:
25000元。
用于信访出差。
6、公务接待费:
0元。
7、劳务费:
30000元。
8、工会经费:
5800元。
按在职职工每人每年100元安排。
9、福利费:
9220元:
按在职职工每人每年150元安排。
退休人员每年20元安排。
10、公务用车运行维护费:
40000元。
按每辆车2万元安排。
11、其他交通费(公务交通补贴):
159000元。
四、“三公”经费支出情况
2020年度本部门“三公”经费预算总额为40000元,比上年预算减少20000元。
具体安排情况如下:
1、公务用车运行维护费为4万元,公务用车2辆。
2019年公务用车运行维护费预算安排6万元。
公务用车运行维护同比减少33%。
原因是公车改革后,制定了新的公务用车标准,2019年上交了一辆公车。
2、公务接待费0元。
2020年公务招待费预算安排0元。
公务接待同比减少0%。
原因是贯彻中央八项规定,减少公务接待支出。
3、因公出国(境)费和公务用车购置费0元。
较上年无增减变动。
五、绩效预算信息情况
部门职责-工作活动绩效目标
476丰润区姜家营乡人民政府
单位:
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、党员和党组织建设
负责全乡党组织建设
加强基层领导班子建设;加强全县大学生村官队伍建设
1、基层党建
负责全乡党组织建设
加强党组织建设和党员管理
产出指标
反映到岗大学生村官占全年大学生村官的比率
二、干部管理
负责全乡干部队伍管理,干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作
落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策,准确高效办理工资及退休费审批
1、干部队伍管理
负责对全乡组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;负责干部的宏观管理和备案审查工作
培养锻炼干部,提高干部整体素质;进一步熟悉基层,更好开展工作。
产出指标
反映年内组织全乡性干部考核、督导检查、专项调研工作的次数
三、干部管理
干部教育培训
培养锻炼干部,提高干部整体素质;为各级领导班子储配人才
1、干部教育培训
主管全乡的干部教育工作。
制订干部教育工作的方针、政策、规划
建立规范的干部教育培训体系
产出指标
反映实际培训完成情况占计划的比重
四、宣传思想工作
加强舆论舆情引导管理;协调互联网宣传和信息内容管理;加强精神文明建设。
弘扬主旋律,汇聚正能量,为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。
1、思想政治工作
部署思想政治工作任务,践行社会主义核心价值观,宣传推广先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。
完成思想政治工作重大任务,推进社会主义核心价值观落地生根。
产出指标
发挥各类媒体的各自优势,采用多种形式开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动,使核心价值观内容普及到每个公民
五、办案问责
受理信访、举报,集中管理问题线索、组织协调案件查办,调查、审查违纪违法案件,对案件审理提出处理意见
维护党纪国法尊严,坚决惩处腐败分子,有效遏制腐败现象。
1、案件查办
对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理;组织协调案件查办工作
维护党纪国法尊严,坚决惩处腐败分子,有效遏制腐败现象。
产出指标
按照预算项目管理规定,规范、高效使用专项资金,确保案件查处顺利进行。
六、党风廉政建设
组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作
积极发挥职能作用,加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围。
1、党风廉政建设
组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,开展对党员、公务员的廉洁自律教育。
积极发挥职能作用,加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围。
产出指标
反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重
七、推进新农村建设
866000.00
通过实施农村面貌改造提升行动,加快建设社会主义新农村。
通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设,加快建设社会主义新农村。
改善农村环境面貌,提升农民生产生活条件。
1、农村面貌改造提升
866000.00
按照统筹城乡发展要求,组织实施农村面貌改造提升行动。
围绕农村改造15件实事,突出重点,因地制宜,开展农村面貌改造提升。
按照分期分批推进的要求,每年选定一批重点村实施改造提升。
产出指标
当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例。
八、双拥优抚安置政策及管理
承担社会救助体系建设,组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实
解决优抚对象的生活、住房、医疗困难,做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。
1、优待抚恤
负责乡级优抚对象优待、抚恤工作;负责优抚对象数据更新管理;承担优抚对象巡诊工作。
优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决,义务兵家庭优待工作全面落实。
产出指标
优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比例
九、社会管理与服务
20000.00
组织指导基层政权建设
建立健全城乡基层群众自治组织,
1、基层政权建设
20000.00
组织指导农村干部培训;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,村(居)务公开
建立健全基层群众自治组织,在村(居)民委员会实行“四个民主”
产出指标
村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。
十、卫计政务管理
6720.00
监督指导卫生计生相关法律法规落实情况,承担政务公开和业务宣传工作,加强卫生计生能力建设
保障卫生计生事业顺利发展。
1、综合业务管理
6720.00
开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革,拟定行业标准,监督政策落实等各项综合业务工作。
保障卫生计生法律法规的落实,提升卫生计生工作规范化和法制化水平。
产出指标
卫生计生重大违法案件查处数量占发生数量比例
十一、政务服务
政务公开。
完成政务信息公开工作的指导监督工作
1、政务公开
指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。
通过完成政务信息公开工作的指导监督工作,使政府信息公开业务队伍素质不断提高
产出指标
反映全乡政务公开工作程度
十二、政务服务
乡政府会议管理
做好乡政府会议保障
1、会议管理
乡政府会议的准备和服务工作,协助乡政府领导组织会议决定事项的落实。
做好乡政府会议保障;控制会议费开支规模。
产出指标
反映大型会议控制预算、规模的结果
十三、政务服务
机关后勤工作、督察督办
基础工作有创新、常规工作见特色
1、综合业务管理
保障机关后勤工作;组织实施机关事务工作人员岗位培训,。
推进机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平
产出指标
全乡机关事务管理综合业务工作完成率
十四、应急管理
乡政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实乡政府领导指示。
有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作
1、应急管理
乡政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实乡政府领导指示。
确保全乡应急工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置
产出指标
反映全乡突发事件是否能够得到及时发现并部署处理措施情况
六、政府采购预算情况:
无
七、国有资产情况
2019年底固定资产原值532.78万元,其中房屋及建筑物457.93万元,公务用车2辆、环保所用车1辆,共29.16万元,其他固定资产45.69万元。
比2018年固定资产原值531.14万元,减少了1.64万元,主要是公车减少及固定资产折旧。
2020年无国有资产购置预算。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
唐山市丰润区姜家营乡人民政府
截止时间:
2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
300
1、房屋(平方米)
3195.23
457.93
其中:
办公用房(平方米)
3195.23
457.93
2、车辆(台、辆)
3
29.16
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
45.69
八专业名词解释
(1)财政拨款收入:
指中央或区财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(2)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(3)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他情况说明
政府性性基金支出和国有资本经营支出:
无
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