安全生产检查管理办法.docx
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安全生产检查管理办法.docx
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安全生产检查管理办法
以下为安全检查项目细则附表:
安全检查的要求、量化、打分评价表
检查部门及单位
检查的内容
权重
分值
频次
要求
检查性质
安全生产部
A:
1、安全隐患的检查、整改情况;2、上报情况;3、所检查的安全隐患有无漏项;4、各单位隐患排查治理制度是否健全,执行情况是否到位;治理事故隐患是否有整改方案;重大隐患停产治理后是否经公司部门验收.B:
季度检查,春夏秋冬每季一次
月度抽查
季度检查
按绩效制
每月一次
调度会通报结果,记录台账
监督考评指令,按期整改不予考核;
阶段性监督检查,下达隐患整改通知书并复查考评整改结果,按经济责任制考核办法执行
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果;3、重大危险源管理规范情况;4、安全生产“五同时”情况;5、按规操作、巡回检查、交接班检查;6、安全设施、安全装置、消防器材状况,劳保穿戴,消防通道畅通,照明系统正常;7、防雷、防静电设施状况;8、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况;9、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况;10、现场作业应落实的作业票是否办理、合格,安全措施是否落实到位;11、各类应急和备用设施状态是否良好;12、危化品、防尘防毒、等安全防范措施是否到位;13、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象;14、对职工培训教育是否按计划进行,效果如何;15、执行动火制度情况;16、各种作业票的办理执行情况;17、各处报警检测装置是否正常;18、各类应急设施备用状态情况;19、节假日检查20、其他安全隐患.#发生工亡事故一票否决。
评判打计40分
每项2分
每半年一次
本部门收管
生产调度
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、重大危险源管理规范情况;3、安全生产“五同时”情况;4、按规操作、巡回检查、交接班检查;5、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况;6、煤气等安全防范措施是否到位;7、其他安全隐患
评判打计14分
每项2分
交安全生产部收管
工程设备部
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、重大危险源管理规范情况;3、设备是否超负荷运转和带病运行;4、防雷、防静电设施状况;5、各类应急和备用设施状态是否良好;6、特种设备、构建筑物等安全防范措施是否到位;7、施工队伍安全手续情况;8、各类应急设施备用状态情况;9、各设备、建筑高出是否有易坠物;10、特种工持证及操作情况;11、其他安全隐患
评判打计22分
每项2分
记录存档,抄报安全生产部
综合管理部
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、重大危险源管理规范情况;3、消防设施、消防通道畅通,照明系统正常;4、防雷、防静电设施状况;5、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况;6、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况;7、防火防爆、等安全防范措施是否到位;8、其他安全隐患
评判打计16分
每项2分
人力资源部
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、重大危险源管理规范情况;3、劳动纪律等安全防范措施是否到位;4、其他安全隐
计8分
分厂、子公司
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果;3、重大危险源管理规范情况;4、安全生产“五同时”情况;5、按规操作、巡回检查、交接班检查;6、安全设施、安全装置、消防器材状况,劳保穿戴,消防通道畅通,照明系统正常;7、设备是否超负荷运转和带病运行;8、防雷、防静电设施状况;9、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况;10、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况;11、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况;12、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况;13、现场作业应落实的作业票是否办理、合格,安全措施是否落实到位;14、各类应急和备用设施状态是否良好;15、煤气、危化品、防火防爆、防尘防毒、特种设备、构建筑物、劳动纪律等安全防范措施是否到位;16、各单位隐患排查治理制度是否健全,执行情况是否到位;治理事故隐患是否有整改方案;重大隐患停产治理后是否经公司部门验收;17、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象;18、对职工培训教育是否按计划进行,效果如何;19、执行动火制度情况;20、各种作业票的办理执行情况;21、施工队伍安全手续情况;22、各处报警检测装置是否正常;23、各类应急设施备用状态情况;24、各设备、建筑高出是否有易坠物;25、其他安全隐患
指令协助车间班组整改,按照内部管理细则考评
按内部管理细则办法
每半月一次
填表签字、上报、记录台账
自查自纠,隐患整改
车间、机组
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果;3、重大危险源管理规范情况;4、安全生产“五同时”情况;5、按规操作、巡回检查、交接班检查;6、安全设施、安全装置、消防器材状况,劳保穿戴,消防通道畅通,照明系统正常;7、设备是否超负荷运转和带病运行;8、防雷、防静电设施状况;9、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况;10、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况;11、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况;12、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况;13、现场作业应落实的作业票是否办理、合格,安全措施是否落实到位;14、各类应急和备用设施状态是否良好;15、煤气、危化品、防火防爆、防尘防毒、特种设备、构建筑物、劳动纪律等安全防范措施是否到位;16、隐患排查治理制度是否健全,执行情况是否到位;治理事故隐患是否有整改方案;重大隐患停产治理后是否经公司部门验收;17、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象;18、对职工培训教育是否按计划进行,效果如何;19、执行动火制度情况;20、各种作业票的办理执行情况;21、各处报警检测装置是否正常;22、各类应急设施备用状态情况;23、各设备、建筑高出是否有易坠物;24、其他安全隐患
指导协助班组整改,按照内部管理细则考评
按内部管理细则办法
每周一次
协助班组整改、记录备查
班组、值
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果;3、重大危险源管理规范情况;4、按规操作、巡回检查、交接班检查;5、安全设施、安全装置、消防器材状况,劳保穿戴,消防通道畅通,照明系统正常;6、设备是否超负荷运转和带病运行;7、防雷、防静电设施状况;8、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况;9、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况;10、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况;11、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况;12、现场作业应落实的作业票是否办理、合格,安全措施是否落实到位;13、各类应急和备用设施状态是否良好;14、煤气、危化品、防火防爆、防尘防毒、特种设备、构建筑物、劳动纪律等安全防范措施是否到位;15、隐患排查治理制度是否健全,执行情况是否到位,治理事故隐患是否有整改方案;16、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象;17、执行动火制度情况;18、施工队伍安全手续情况;19、各处报警检测装置是否正常;20、各类应急设施备用状态情况;21、各设备、建筑高出是否有易坠物;22、其他安全隐患
认真整改不留尾巴
每天检查
填表签字,每周上报
岗位
1、制度的落实执行,方案的实施,有无三违现象;2、作业防范措施情况和安全活动的开展及效果;3、重大危险源管理规范情况;4、按规操作、巡回检查、交接班检查;5、安全设施、安全装置、消防器材状况,劳保穿戴,消防通道畅通,照明系统正常;6、设备是否超负荷运转和带病运行;7、防雷、防静电设施状况;8、危化品运输车辆的资质、阻火器的安装情况;9、煤气水封伴热的季节性使用以及防泄漏措施情况;10、防暑降温、防洪防汛、防寒防冻、防滑的措施落实情况;11、安全警示、告知牌是否齐全、维护保养情况;12、现场作业应落实的作业票是否办理、合格,安全措施是否落实到位;13、各类应急和备用设施状态是否良好;14、煤气、危化品、防火防爆、防尘防毒、特种设备、构建筑物、劳动纪律等安全防范措施是否到位;15、在安全隐患治理过程中有无违反规程现象;16、执行动火制度情况;17、各种作业票的办理执行情况;18、各处报警检测装置是否正常;19、各类应急设施备用状态情况;20、各设备、建筑高出是否有易坠物;21、其他安全隐患。
《岗位安全检查表》内容:
1、是否按照要求着装;2、互保联保安排情况;3、有无“三违”现象;4、灭火器材是否齐全、有效,消防沙是否充足;5、防爆电器是否存在缺陷;6、平台栏杆、扶手斜梯有无开焊;7、外来人员是否履行登记手续;8、外来车辆进入是否符合相关要求;9、各阀门是否灵活无泄漏;10、有无无证作业现象;11、各储槽、管道有无泄漏
严格按照操作规程认真整改,听从正确指挥
每班检查
从交接班起二小时以内填写检查记录账本,班中填写《岗位安全检查表》
执行隐患整改和上报
节假日安全检查表
单位:
安全生产部检查日期年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
备注
1
是否存在班中饮酒现象
2
职工的劳动防护用品是否配备齐全
3
现场是否有违章操作现象
4
现场作业是否有作业证
5
作业现场是否有安全防护措施,是否监管到位
6
消防器材是否配备完好
7
生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象
8
重大危险源现场监控是否运行正常
9
安排的值班人员是否履行安全责任制
10
备用设备是否达到备用状态
11
应急救援方面的准备情况
12
其他安全隐患
使用说明:
1.每缝节假日检查一次;
2.本表由安全生产部收管;
3.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
春季安全检查表
检查单位:
检查日期年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
防雷、防静电设施、库房防雷和防静电设施是否完好,避雷带与引入线是否采用焊接连接
2
在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道,是否采用跨节等防雷防静电措施
3
在易燃易爆物质储存场所,是否设消除人体静电装置
4
汽车罐车和装卸栈台,是否设静电专用接地线(桩)。
5
进入装卸区时,是否与装卸区的静电接地卡连接
6
装卸和运输危险化学品单位是否由有运输资质
7
运输易燃、易爆物品的机动车,其排气管装阻火器,并悬挂“危险品”标志。
8
是否进行防雷防静电检测
9
煤气水封利用蒸汽伴热是否及时断开
10
是否有防解冻泄漏措施
使用说明:
1.本表由安全生产部收管;
2.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
安全负责人:
夏季安全检查表
单位:
检查日期年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
岗位排风设施是否良好
2
岗位制冷设备是否处于良好状态
3
岗位防暑降温用品是否发放到位
4
岗位中暑急救用品准备是否到位
5
现场检修安全措施当中是否有防中暑措施
6
防洪防汛物资准备是否充足
7
是否组织职工学习雨季防触电知识
8
油库装车时间是否按照规定执行
9
苯槽是否进行喷淋
10
防火堤是否有排水管
11
防火堤是否完整
12
13
14
使用说明:
1.本表由安全生产部收管;
2.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
安全负责人:
秋季安全检查表
单位:
检查日期年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
防雷、防静电设施、库房防雷和防静电设施是否完好,避雷带与引入线是否采用焊接连接
2
在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道,是否采用跨节等防雷防静电措施
3
在易燃易爆物质储存场所,是否设消除人体静电装置
4
汽车罐车和装卸栈台,是否设静电专用接地线(桩)。
5
进入装卸区时,是否与装卸区的静电接地卡连接
6
装卸和运输危险化学品单位是否由有运输资质
7
运输易燃、易爆物品的机动车,其排气管装阻火器,并悬挂“危险品”标志。
8
防寒防冻工作是否提前准备
9
使用说明:
1.本表由安全生产部收管;
2.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
安全负责人:
冬季安全检查表
单位:
检查日期年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
职工的防害防冻用品是否发放到位
2
设备的防寒防冻措施是否到位
3
煤气水封的防寒防冻措施是否到位
4
消防设施的防寒防冻措施是否到位
5
雪天防滑防摔措施是否到位
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
使用说明:
1.本表由安全生产部收管;
2.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
安全负责人:
日常安全检查表
单位:
检查日期年月
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
备注
1
职工劳保用品穿戴是否齐全
2
是否有“三违”现象
3
各类安全警示、告知标志是否齐全
4
各类安全装置是否良好
5
各类安全设施状况是否良好,完整
6
现场照明系统是否正常
7
各安全通道、疏散出口是否畅通,无障碍物
8
现场作业是否办理作业票
9
消防设施、灭火器材和消防安全标志是否维护
10
现场施工队伍是否办理安全手续
11
各处报警监测装置是否正常
12
各类应急设施是否处于备用状态
13
各管架、烟囱以及建筑物高处是否有易坠物
14
其它安全隐患
使用说明:
1.本表由分厂(子公司)安全员收管;
2.本表保存一年。
检查人
重大隐患登记:
专业安全检查表
单位:
工程设备部专业:
起重机械检查日期:
年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
上下楼梯、平台
2
各种安全标志
3
现场照明系统
4
操作室照明及电源插座
5
声光报警系统
6
抓斗及钢丝绳
7
提升极限,下降极限
8
小车行走极限
9
仓门极限
10
紧急事故开关
11
车与车之间撞尺
12
清轨器、抱闸
13
连接轴护罩
14
手持电葫芦操作盘
15
电葫芦轨道
16
吨位牌
17
消防灭火器
18
缓冲器
19
吊钩
20
防风防雨罩
21
滑线及磨电道
22
接地线
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
使用说明:
1.每月检查一次;
2.本表由工程设备部收管,抄报安全生产部;
3.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
工程设备部负责人:
安全负责人:
专业安全检查表
单位:
综合管理部专业:
防汛检查日期:
年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
是否建立防汛指挥办公室
2
是否制定防汛、防洪应急预案
3
是否准备防汛物资和器材、设备
4
屋顶是否漏雨
5
地面排水是否畅通
6
各排水管、沟是否畅通
7
煤堆坡度及煤堆与皮带的安全距离是否符合要求
8
底下皮带通廊是否有防雨防漏措施
9
是否有山体滑坡的迹象
10
11
12
13
14
使用说明:
1.每月检查一次;
2.本表由综合管理部收管;
3.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
党工部负责人:
安全负责人:
专业安全检查表
单位:
工程设备部专业:
压力容器检查日期:
年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
是否建立压力容器技术档案
2
是否办理使用登记手续
3
压力容器是否进行定期检验
4
压力表是否定期校验
5
安全阀是否定期校验
6
液位计是否准确
7
8
9
10
11
12
13
14
使用说明:
1.每月检查一次;
2.本表由工程设备收管,抄报安全生产部;
3.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
工程设备部负责人:
安全负责人:
专业安全检查表
单位:
工程设备部专业:
电气检查日期:
年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
保证安全的组织措施是否健全
2
高压配电室悬挂标示牌和遮栏是否合要求
3
是否有设备巡回检查制度
4
倒闸操作是否有操作票制度
5
高压室内是否配备灭火装置
6
常用电器绝缘用具是否齐备是否按要求定期试验(高压)
7
运行日志是否认真填写记录内容是否完整
8
高配室内是否整洁,有无杂物
9
停送电手续是否按照规定执行
10
11
12
13
使用说明:
1.每月检查一次;
2.本表由工程设备部收管,抄报安全生产部;
3.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
工程设备部负责人:
安全负责人:
专业安全检查表
单位:
安全生产部调度室专业:
危化品—煤气检查日期:
年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
厂区所有煤气管线是否漏气
2
厂区所有煤气水封是否存在问题
3
各煤气放散管是否合格
4
各煤气管线阀门是否合格
5
各煤气用户设施是否规范
6
高空煤气管阀门爬梯是否规范
7
煤气种类、走向标志是否规范
8
9
10
11
12
13
14
15
使用说明:
1.每月检查一次;
2.本表由安全生产部收管;
3.保存一年。
检
查
人
重大隐患登记:
安全生产部调度室负责人:
安全负责人:
专业安全检查表
单位:
安全生产部专业:
危化品—苯检查日期:
年月日
序号
检查项目
检查情况
整改措施
整改
时限
整改人
验收人
1
是否有苯类泄漏
2
是否有吸烟现象
3
(夏季)喷淋是否正常
4
消防设施是否完好备用
5
防雷电设施是否完好
6
防火墙是否完好
7
消防设施是否完好
8
电器设施是否防爆设施
9
报警系统是否正
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