安全生产督导检查记录表完整.docx
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安全生产督导检查记录表完整
安全生产督导检查记录表
(2021年督导用,共6页)
1.组织机构与人员情况
1.1单位名称:
1.2法定代表人:
1.3分管领导:
1.4、:
1.5治安保卫部门:
1.6负责人
1.7消防安全部门:
1.8负责人:
1.9后勤保障部门:
1.10负责人
1.11医疗安全部门:
1.12负责人
1.13治安保卫编制内人,编外人员人
1.14消防安全编制内人,编制外人
1.14后勤保障编制内人,编外人员人
1.16医疗安全编制内人,编外人员人
2.制度建设基本情况
2.1安全保卫制度建立□种类数:
数量累计:
未建□
2.2消防安全制度建立□种类数:
数量累计:
未建□
2.3后勤保障制度建立□种类数:
数量累计:
未建□
2.4医疗安全制度建立□种类数:
数量累计:
未建□
2.5治安保卫岗位责任制落实□否□
2.6责任书签□否□
2.7消防岗位责任制落实□否□
2.8责任书签□否□
2.9后勤保障岗位责任制落实□否□
2.10责任书签□否□
2.12治安保卫应急预案制定□否□
2.13治安保卫相关工作资料
健全□否□
2.14后勤保障应急预案制定□否□
2.14后勤保障相关工作资料
健全□否□
2.15安全生产应急预案制定□否□
3.治安保卫工作基本情况
3.1单位行政值班管理情况
3.2中控室管理情况
3.3门卫、安全巡逻管理情况
3.4应急队伍建立和演练情况
3.5防恐防爆、处突措施落实情况
3.6毒麻药品、放射源管理和防护情况
3.7保安队伍管理情况
3.8护工(包括临时人员)管理情况
4.消防安全管理基本情况
4.1消防设施配置及运行情况:
经有资质的
专业单位按期检测是□否□
4.2火灾报警、正压送风、排烟设施
有□无□
4.3灭火器材经有资质的专业单位按期检测
是□否□
4.4防火卷帘功能正常□不正常□
4.5消防水泵压力符合标准是□否□
4.6消防广播功能正常□不正常□
4.5气体灭火设施功能正常是□否□
4.8应急照明设施功能正常□不正常□
4.9消防电梯运行正常□不正常□
4.10消防通道畅通是□否□
4.11疏散通道、安全出口畅通是□否□
4.12食堂消防安全措施、灭火设备
有□无□
4.13集体宿舍消防安全措施有□无□
4.14疏散标志有□无□
4.14应急预案与演练有□无□
4.16消防监控人员持证上岗是□否□
4.15中控室值班记录有□无□
4.18配电室值班记录有□无□
4.19消防中控室报警主机主备电源
有□无□
4.20消防设施维护保养的记录
有□√无□
4.21高层建筑防雷检测报告有□无□
4.22电梯机房检测报告有□无□
4.23病房报火警流程、防烟面具配备有□无□
4.24建筑、装修改造施工场所
消防安全措施有□无□
4.24高层建筑10层以上配备逃生自救器材是□否□
4.26消防设施使用说明
有□无□
4.25随机抽查消防四个能力建设等基础知识,问答情况
全面□不全面□不知道□
5.后勤保障工作基本情况
5.1水电气运行管理制度有□无□
5.2水电气运行操作规程有□无□
5.3水电气供应关键部位是否
设立警示标志是□否□
5.4安全生产应急预案
制度是否健全是□否□
5.4配电设施配置及运行情况经有资质的
专业单位按期检测是□否□
5.6配电室值班记录有□无□
5.7配电室安全防护设施
用品是否齐全是□否□
5.8配电室是否双人双岗是□否□
5.9配电室工作人员
是否持证上岗是□否□
5.10备用发电机是否正常是□否□
5.11备用发电机是否有
试运行记录是□否□
5.12电梯设施配置及运行情况经有资质的
专业单位按期检测是□否□
5.13电梯操作人员是否持证上岗
是□否□
5.14锅炉运行情况经有资质的
专业单位按期检测是□否□
5.14锅炉操作人员是否持证上岗
是□否□
5.16制氧设备及其运行情况
完好□一般□较差□
5.15制氧设备操作人员是否持证上岗是□否□
5.18食堂是否有卫生许可证是□否□
5.19食堂工作人员是否有健康证
是□否□
5.20饭菜是否按规定留样是□否□
5.21饮水系统是否经过卫生监测
是□否□
5.22饮水系统是否有卫生许可证
是□否□
5.23现场施工是否设立安全警示标志
是□否□
5.24施工现场是否建立安全防护设施
是□否□
5.25污水监测化验结果是□否□
5.26污水站设备设施运行是否正常
是□否□
5.27防护用具配备:
是□否□
5.28有限空间操作管理制度是否健全
是□否□
后勤保障工作的主要问题、隐患
6.平安医院建设情况
6.1是否设立应急报警装置是□否□
6.2应急报警装置是否与当地公安机关联网
是□否□
6.3是否设立警务室是□否□
6.4是否组织开展安全防范培训
是□否□
6.5是否参加医疗责任保险
是□否□
6.6是否订防恐怖,防破坏、防灾害事故的应急处置预案是□否□
6.7医疗急救车通道是否畅通
是□否□
6.8是否参加医疗风险互助金
是□否□
6.9是否设立医疗事故争议处置工作机构是□否□
6.10是否定期开展医德医风教育和法律法规培训是□否□
6.11医疗服务,收费信息是否及时公开
是□否□
6.12患者投诉举报渠道是否畅通
是□否□
6.13是否有医疗质量管理机构
是□否□
6.14有突发群体事件应急处置指挥系统
是□否□
6.15医患沟通制度是否健全
是□否□
6.16是否有医疗质量考核机制
是□否□
6.17是否建立医疗服务社会监督评价机制
是□否□
6.18预防、排查、调节医疗纠纷的工作机制是否健全是□否□
6.19投诉处理程序是否完善是□否□
6.20平安医院建设方面的其他隐患和问题
7.其他主要问题、隐患(包括各本次督导的各方面内容)
项目
被查科室
存在问题
整改措施
整改结果
组织管理:
1.感染管理规章制度落实。
2.医院感染监控小组履行职责。
3.科室感染管理自查。
4.人员参加培训
1、输液室
2、换药室
3、预防接种室
4、门诊室
5、检验室
环境管理:
1.布局合理,洁、污明确标清。
3.仪器设备清洁、消毒。
4.湿式清扫、环境整洁。
5.定期开窗,空气情新。
6.动态消毒清洗每年1-2次(紫外线灯管每周1次)。
1、输液室
2、换药室
3、预防接种室
4、门诊室
5、检验室
标准预防:
1.按规定要求防护(戴帽子、口罩、手套、穿隔离衣、防护围裙等)。
2.诊疗不同病人前后应洗手或手消毒,接触病人血液、体液等应戴手套,脱手套后应洗手。
1、输液室
2、换药室
3、预防接种室
4、门诊室
5、检验室
消毒隔离:
1.严格消毒隔离制度。
2.感染与非感染分室,特殊感染采取隔离,诊疗先非感染后感染。
3.拟诊传染病据传染途径隔离。
4.进入体内用品一人一用一灭菌。
1、输液室
2、换药室
3、预防接种室
4、门诊室
5、检验室
感染病例监测:
1.发现感染病例,24小时内报告、登记。
2.感染暴发立即报告并采取防控措施,做好登记。
3.传染病报告率100%。
1、输液室
2、换药室
3、预防接种室
4、门诊室
5、检验室
抗菌药物管理:
1.有用药指征。
2.种类选择合理,用量、用法恰当。
3.联合用药有指征。
4.围手术期用药方法正确。
1、输液室
2、换药室
3、预防接种室
4、门诊室5、检验室
医疗废物管理:
1.按规定分类、密封保存、运送。
2.包装物与容器符合规定要求。
3.交接登记内容完整、资料齐全。
1、输液室
2、换药室
3、预防接种室
4、门诊室
5、检验室
手卫生规范执行情况:
1、无菌操作前后洗手或手消毒
2、操作每个病人之间手卫生
3、熟悉七步洗手法
4、熟悉手卫生相关感念
1、输液室
2、换药室
3、预防接种室
4、门诊室
5、检验室
年月院内感染管理工作督查及整改记录
督导人员:
院长:
柘木乡企业安全检查记录表
企业名称:
法人代表(负责人):
:
序号
检查内容
检查结果
符合
不符
一、基础安全管理内容
1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发)
(1)
是否建立主要负责人安全生产责任制。
(2)
是否建立分管负责人安全生产责任制。
(3)
是否建立安全管理人员安全生产责任制。
(4)
是否建立岗位安全生产责任制。
(5)
是否建立职能部门安全生产责任制。
2.安全管理机构
(1)
是否设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员。
3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发)
(1)
是否有安全教育培训制度。
(2)
是否有安全生产奖惩制度。
(3)
是否有安全会议制度。
(4)
是否有安全检查制度。
(5)
是否有隐患整改制度。
(6)
是否有安全设施、设备管理制度。
(7)
是否有作业场所是否有防火、防爆、防毒管理制度。
(8)
是否有作业场所职业卫生管理制度。
(9)
是否有劳动防护用品(具)管理制度。
(10)
是否有事故管理制度。
(11)
是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示。
(12)
是否有事故应急救援预案并报当地安监部门备案。
4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况)
(1)
是否有安全会议台帐。
(2)
是否有安全检查台帐。
(3)
是否有隐患整改台帐。
(4)
是否有安全设施登记、维护保养及检测台帐。
(5)
是否有职业卫生检测台帐。
(6)
是否有安全费用投入台帐。
(7)
是否有事故台帐。
(8)
是否有重大危险源登记档案。
(9)
是否有应急救援预案演练记录。
5.安全培训教育(企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备相应资格)
(1)
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书。
(2)
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格。
(3)
新职工入厂是否进行了三级安全教育培训。
二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况
(1)
是否定期开展安全评价;安全评价报告是否已报安监部门备案。
(2)
企业的危险化学品是否已登记。
三、现场安全管理情况
1.总体布局
(1)
厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5m。
(2)
甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于2级。
(3)
易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明。
2.消防设施
(1)
甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾自动报警系统。
(2)
室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓品;消火栓的保护半径和数量及品径符合规范要求,室外消火栓的间距不应超过120m。
(3)
根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择,配置数量应符合规范要求;在同一灭火器配置场所,当选用同一类型灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器;灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散;手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或灭火器箱不得上锁。
3.生产区域
(1)
生产经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴(设置)安全标志和警示标志(识)。
(2)
应急撤离通道
通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
(3)
建筑物的安全疏散门,应向外开启,其数量符合要求。
(4)
设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。
(5)
疏散通道设置应急照明和疏散标志。
(6)
可燃气体(蒸气)放空管、排气管出口处(放散口),必须设置阻火器。
(7)
易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护。
(8)
设备管理
压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期校验情况。
(9)
设备的安全附件定期校验情况。
(10)
特种设备登记及检测、检验台帐。
(11)
特种设备操作规程是否合理、上墙情况。
(12)
升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全要求。
(13)
现场设备标志情况(设备位号、保养人、使用日期)。
(14)
压力管道的安装安全质量监督检验情况。
(15)
管道色标、流向等是否符合规定。
(16)
其他方面
生产场所“跑、冒、滴、漏”情况。
(17)
作业人员是否持证,对岗位熟知程度(现场抽查)。
(18)
是否存在非法生产、储存危化品的行为。
4.仓库管理
(1)
危险化学品应储存在专用仓库。
(2)
危险化学品专用仓库应有明显的安全标志和标识。
(3)
库存物品应当分类、分垛、分库储存,堆放应留出充足的垛距、墙距、顶距、柱距、通道距离。
(4)
定期对仓库内外进行安全检查,检查易燃易爆原料、成品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,防止跑、冒、滴、漏。
检查人签字:
检查日期
负责人签字:
单位盖章
备注:
1.检查结果中符合要求的填“√”,不符合要求的填“×”。
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