17个过程乌龟图精选.docx
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17个过程乌龟图精选
输入(Input)
1、顾客要求/顾客特殊要求
2、公司发展战略/策略目标
3、部门/岗位需求
4、员工质量意识需求
5、国际/国家标准
6、政府/安全与环保法规
7、经营计划
8、公司高层管理者指令
9、质量方针和质量目标需求
Process
人力资源管理
如何做(Howdo)
1、管理评审、信息管理
2、纠正和预防措施控制
3、文件管理、记录管理
4、业务计划、持续改进
5、人力资源管理
衡量指标(Measurement)
1、培训计划完成率
2、培训有效率
3、员工流动率
4、员工满意度评分
使用方式(Quomodo)
1、培训2、激励
3、调查表4、宣传栏
输出(Output)
1、培训合格的人员
2、员工培训档案、员工满意度和激励制度
3、年度培训计划、培训有效性评估报告
4、上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责
涉及部门(Who)
1、总经理2、商务部
3、质量部4、技术部
5、制造部6、财务部
7、公司办
输入(Input)
1、顾客要求/顾客特殊要求
2、公司内部需求
3、新产品和制造过程设计/开发要求
4、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料
5、合同/订单、盖章受控且有效的图纸/规范(包括工程规范/材料规范)、控制计划、作业指导书、技术资料/技术协议、外来文件(包括国际/国家标准、政府/安全与环保法规)
6、检定/校准合格的监视/测量设备
Process
检验和试验
如何做(Howdo)
1、管理评审、信息管理
2、纠正和预防措施控制
3、文件管理、记录管理
4、持续改进、人力资源管理
5、不合格品管理、生产计划
6、测量设备管理、控制计划
7、产品标识和可追溯性
8、数据分析和使用
9、质量成本管理、进货检验、过程检验、成品检验、实验室管理、作业指导书
衡量指标
(Measurement)
1、漏检率
使用方式(Quomodo)
1、软件2、计量器具
输出(Output)
1、标识清楚的合格/不合格原材料/外购/外协件/辅助材料/产品
2、检验和试验相关记录
3、不合格品评审记录、纠正措施改进记录
涉及部门(Who)
1、质量部2、制造部
3、技术部
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