九绵管理制度汇编试验室.docx
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九绵管理制度汇编试验室.docx
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九绵管理制度汇编试验室
中铁五局集团路桥工程有限责任公司
九绵高速公路15合同段项目经理部
工地试验室
管理制度汇编
编制:
审核:
审批:
2017年11月5日
目录
一、工地试验室职责1
二、主任/兼技术负责人岗位职责2
三、质量负责人岗位职责3
四、试验工程师岗位职责4
五、试验员岗位职责4
六、信息员岗位职责5
七、资料管理员岗位职责5
八、样品管理员岗位职责6
九、设备管理员岗位职责7
十、试验室管理制度7
十一、仪器设备管理制度8
十二、试验原始记录填写、计算、复核、分析制度10
十三、试验报告审核签发管理制度11
十四、试验检测环境管理制度12
十五、现场取样制度12
十六、安全与环保管理制度13
十七、文件资料、档案管理制度14
十八、混凝土施工配合比审核及发放制度15
十九、试验检测事故分析制度16
二十、不合格品管理制度17
二十一、试验室信息化管理制度19
二十二、试验台账管理制度19
二十三、标准养护室管理制度20
二十四、力学室管理制度21
二十五、水泥室管理制度21
二十六、留样管理制度22
三十、化学分析室管理制度22
二十七、样品室管理制度23
二十八、水泥混凝土室管理制度23
二十九、集料室管理制度23
三十、样品管理制度24
三十一、化学试验意外事故防止及处理办法25
三十二、试剂、溶液管理制度25
三十三、化学药品及易燃、易爆、有毒类重要物品的管理制度26
三十四、混凝土试件管理制度27
三十五、土工室管理制度27
一、工地试验室职责
1、贯彻实施国家、行业关于试验检测、计量、环保和职业健康等方面的法律法规,认真执行有关试验检测的技术标准、规范、规程,保证检测数据及资料的及时性、完整性、公正性和准确性。
建立中心试验室质量保证体系,在授权范围内开展试验检测工作。
2、负责本室试验检测设备的管理、使用、维护保养及周期检定工作,建立台账和档案。
3、负责对原材料(成品与半成品)按要求进行检验,并按有关监理实施细则要求提交材质证明、出场合格证书和检验报告送驻地监理单位审核。
4、按频率完成各项材料试验及混凝土试验、工艺试验、标准试验、施工参数试验等。
5、对所有分项、分部、单位工程,按有关技术要求,质量检验评定标准和检测规定的检测项目和标准逐项检验。
6、收集各项检测和测试原始记录,提供单项工程、隐蔽工程验收所必须的有关资料。
7、配合和协助现场监理进行对照检测、试验或抽检工作,并为此项工作提供方便。
8、将经过技术负责人签署的试验成果、检验报告、检测资料报驻地监理站审核。
9、做好对混凝土拌合站的指导和监督工作,并派专人负责。
10、不定期检查原材料的管理、使用情况,做好施工现场指导、过程控制工作。
11、配合和服从业主、监理单位工作人员的监督、检查、管理,及时回复相关指令。
12、自觉接受监督单位的监督。
13、主动配合公司、监理单位开展的其他工作。
14、对本试验室不具备检测能力的项目,委托中心试验室进行检验。
二、主任/兼技术负责人岗位职责
1、熟练掌握试验检测规程、规范、计量法规和检测流程,确保检测报告的准确性、可靠性和可追溯性。
2、全面负责项目试验室工作,制定工作计划,组织完成施工所需要的各项试验检测和管理工作。
3、掌握本项目工程数量、设计标准、业主要求、招标文件等,合理安排施工用原材料和现场过程取样检测。
4、负责本项目试验人员的业务培训、业务指导与考核。
5、负责内部、外部沟通,及时获取原材料材质证书和检验报告和原材料进场后报验签认工作。
6、负责混凝土施工质量过程控制,优化混凝土配合比设计,提出降低工程成本的措施。
7、参与项目安全质量检查、成本考核,并从试验的角度提出合理化建议。
8、负责新材料、新方法的试验研究与推广运用,总结试验成果、年终总结上报。
9、负责试验报告的审核、签发。
10、负责本室试验仪器设备的配置申请、降级报废。
组织完成仪器设备履历、台帐、检定计划、期间核查,维护保养工作。
11、完成领导交办的其它工作。
三、质量负责人岗位职责
1、协助主任对本项目试验检测工作进行安排,监督指导并对试验检测工作的技术质量保证负责。
2、负责建立质量保证体系,检查检测工作人员的工作质量。
3、负责试验仪器设备的保证,对试验设备仪器进行保养维护,保持设备良好运行状态,制定试验仪器操作规程,并负责试验仪器设备及计量器具的检定工作。
4、负责试验环境条件的保证,对水泥、混凝土等试验环境及养护条件进行经常性监控与维护,发现问题及时解决。
5、对试验样品实施有效保存管理;检查试验人员按有关标准及规范操作,保证试验检测数据的准确。
6、负责试验室质量事故的处理,并参加工程质量事故分析和处理。
7、对停电、停水等意外事故进行及时有效地处理。
8、负责质量体系文件的贯彻执行与检查。
9、完成领导交办的其他工作。
四、试验工程师岗位职责
1、在主任和技术负责人的领导下,负责组织制定、实施试验检测计划,安排人员对试验检测原始记录进行如实填写;将已完成、需发送的试验检测报告、报表送资料管理人员统一发送、保管;定期对试验检测结果进行统计分析并提出报表。
2、试验完后及时填写仪器使用记录,对仪器定期进行维护保养,并形成记录。
3、参与原材料的调查与选定。
4、负责混凝土配合比设计,配合相关部门进行工艺试验。
5、负责对现场试验人员和混凝土关键施工工序进行培训指导,并监督、检查其工作。
6、对混凝土工程施工进行监督、检查、指导,不定期对混凝土工程施工质量进行抽检,并将结果通知给相关方。
7、当混凝土施工质量抽检结果出现不合格或有疑问时,配合质量主管部门调查、分析原因,提出整改措施,必要时可对质量问题的分析处理结果进行试验论证。
8、完成领导交办的其他工作。
五、试验员岗位职责
1、在主任、检测工程师的指导下,完成本室各项检测工作。
2、熟练掌握试验检测规范、规程和计量法规、检测工作流程、仪器操作规程。
3、负责工程用原材料、地基承载力、混凝土试验等检测工作。
4、负责检测过程中样品流转记录、标识管理、原始记录、检测报告等的规范、准确填写。
做好资料台帐,及时提交检测报告。
5、负责试验室室内外清洁卫生。
6、负责仪器设备的维护保养、标识、使用记录。
7、负责标准养护室的管理和检测环境温湿度记录。
8、认真钻研业务,努力学习新标准,新技术,提高检测水平。
9、完成领导交办的其它工作。
六、信息员岗位职责
1、负责试验室的信息化管理工作。
2、及时上传试验检测数据及报表,监控检测频次。
3、对人员、设备及检测项目进行动态统计上传。
4、查询检测数据,确保数据的准确性。
5、负责信息化系统的维护。
七、资料管理员岗位职责
1、负责室内原始记录、检测报告整理归档,以及将试验报告上报监理签认并发放。
2、负责有关标准、规范、规程及书刊资料的管理工作。
建立试验规程、施工规范、评定标准等受控清单。
3、各类资料应分类保管,以便查找,入库的资料均应登记,并有保管目录备查。
4、收集最新的产品标准,检验规程,规范,细则,方法。
失效文件应及时从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用。
5、对试验仪器设备履历书、说明书、检定证书进行统一保管。
6、严格遵守保密制度,不得随意复制散发检测报告,不得泄露原始数据。
7、丢失资料应按质量事故处理。
8、做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料的损坏。
9、完成领导交办的其它工作。
八、样品管理员岗位职责
1、在技术负责人的指导下负责样品的接收、传递与回退。
2、取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单,样品管理员在接收样品时,应查看样品状态,如样品的外观、包装、规格、型号等级等,并清点样品,认真检查样品及其附件资料的完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目。
3、样品管理员在接收和确认样品后,按规定编号并作好标识,标明试样编号、取样地点、取样时间。
登记后放入样品室或及时交与相关试验检测组进行检测。
4、建立样品台帐及标识,按照样品的检验要求对样品进行管理。
样品应分类存放,标识清楚,做到帐物一致。
5、搬运试样时应轻拿轻放,防止破坏或损坏试样的几何形状,以免影响试验结果。
6、已检验过的样品,检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。
对其他样品分别标上“未检”或“待检”。
7、样品丢失或混淆不清应按质量事故处理,并追查原因。
8、对样品的保密负责。
9、做好防火、防盗工作,以防样品的损坏。
10、有权制止偏离《样品管理程序》的行为,并责成当事人予以纠正。
九、设备管理员岗位职责
1、在技术负责人的指导下,建立仪器设备和标准物质的台帐、档案;
2、建立消耗品目录和档案;制定仪器设备检定计划;
3、组织仪器检定,监督仪器设备的使用、维护、修理和更新。
4、有权制止偏离《设备和标准物质管理程序》和《检验设备校准和量值溯源程序》行为,应责成当事人予以纠正;
5、对仪器设备的完好性负责。
十、试验室管理制度
1、试验室是进行试验检测的工作场所,必须保证试验室良好的工作环境,即清洁、安静、整齐、明亮和适当温度。
2、试验室是工作场所禁止随地吐痰、吃东西、抽烟和大声喧哗,禁止将与工作无关的物品带入试验室。
3、各工作室非检验人员必须经允许方可进入。
4、试验室内建立仪器设备使用台帐,并注明使用日期,做何种试验和使用人签名。
5、试验室应建立卫生制度,每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次,检测前要检查设备是否正常,按仪器操作说明进行操作,按仪器设备书定期进行保养,空调通风管按季度彻底清扫一次。
6、仪器设备的零件要妥善保管,连接线、常用工具应排列齐,说明书、操作手册和原始记录表等应专柜保管。
7、试验室内消防设备,灭火器应经常检查,任何人不得擅自挪动位置,不得挪作他用。
8、试验检测完毕的试件应集中堆放在制定位置,每一周进行处理,处理地点必须是指定的场所,并不得对周围环境和职业健康超成影响。
9、严格遵守质量、环境和职业健康安全“三位一体”管理体系有关规定。
十一、仪器设备管理制度
1、仪器设备应在评审合格的供应商处购买或调配。
仪器设备到货后,指定专人开箱验收并尽快调试。
若存在质量问题,应及时与生产厂家联系包修或退货。
2、接收新仪器设备后,若是固定资产,则应在一个月内进财务规定组资,建立固资卡片台账等,做到账物相符。
若为低值易耗品,则应登账。
所有仪器设备应建立档案袋和使用记录。
3、使用贵重、大型、精密进口仪器设备的人员均通过有关业务部门培训,考核合格者方准使用。
4、仪器设备保管人员应会同有关使用人根据说明书的要求制定操作规程,经室主任审核后,书写整齐上墙,并严格按操作规程使用。
5、使用仪器设备前,使用人员必须检查仪器设备是否完好,运转是否正常,使用完毕后应清扫干净,并做好使用记录。
6、仪器设备在使用时如发生故障或有异常情况时应立即停止使用并及时通知维修人员检修,检修完毕,调试正常经检定合格后,方准恢复使用。
7、精密、贵重、大型仪器设备的安放位置不得随意变动,如需变动,事先应征得室主任同意,安装后应重新进行检定或校验。
8、检测仪器设备不得挪作它用,并定期进行维护保养,对于长期不用的电子仪器设备,每月应通电运转一次,每次不少于30分钟,并做好记录。
9、仪器的外借应经室主任批准。
借出与退还都应仔细检查设备的功能是否正常,附件是否齐全,并办理交接手续。
10、仪器设备的检定、校验周期期满时,不论在此期限内否使用或次数多少均应进行周检。
经检定,校验合格后方准继续使用。
11、仪器设备除周期检定、校验外,保管人还应会同使用及修理人员不定期地进行检修以确保其功能正常、性能完好、精度满足检测工作的要求。
12、所有检测仪器设备均由保管人根据检定、校验和检修结果,分别帖上合格证(绿色)、准用证(黄色)、停用证(红色)三种标志。
检定、校验、维修、记录和证书,应及时存入仪器设备档案袋内。
13、检测仪器设备技术性能降低时,应由检定校验或维修人员根据检定、校验和检修结果,提出使用范围建议,经主任批准后,实施降级使用处理。
降级使用情况应存入仪器设备档案。
14、仪器报废时,应由室负责人提出报废建议,填写固资拆除、报废申请表一式五份,并指定专人组成鉴定小组进行技术鉴定,签注报废意见后逐级上报,办理报废手续。
十二、试验原始记录填写、计算、复核、分析制度
1、试验人员在进行试验过程中,要认真做好相关试验记录,做到数据真实、准确,不得随意涂改和过后补填。
2、原始记录按要求的格式和内容填写,按统一的编号规则编号,记录填写内容完整齐全、字迹清晰,书写一律采用碳素钢笔或签字笔,不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。
3、原始记录不得随意涂改,如有记错时,应对错误数据划“-”道横线,将正确的数据写在上方,并加盖更改人印章,更改印章每张记录不应超过两处;原始记录空白地方应划上“/”以示资料完整,原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。
4、应记录使用的主要仪器的型号、编号、量程等,对有温湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。
5、原始记录应注明试验检测时所采用的标准号,必须有试验、计算、复核人签署姓名,不得漏签或代签。
6、原始记录必须复核,复核的主要内容有:
采用的检测标准和评定标准是否正确,选用仪器精度或量程是否恰当;记录数据是否准确,计算数据是否正确,保留有效位数和数字修约是否符合规范;采用法定计量单位是否正确;用语是否准确、规范;填写项目及签名、日期是否完整。
7、原始记录完成后应及时出具试验报告并交资料员归档管理,不得影响试验检测的有效性。
8、试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障,要及时报告试验室负责人,检修后重新试验,并在试验记录中注明。
十三、试验报告审核签发管理制度
1、试验检测报告格式按铁道部统一样表格式或业主、监理规定的格式。
试验检测报告应与原始记录相对应,包括日期、试验人员、复核人、编号及其他说明,试验报告信息应齐全。
2、检测人员要按照规定格式、文字认真填写,要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。
不得擅自取舍,如有无需填写的栏目,应在空栏内打一条“/”线或加以说明。
3、检测人员在完成检测任务后,必须及时交给技术负责人指定的人员进行复核,然后由技术负责人进行审核签发。
如发现数据有问题,必须立即分析原因,必要时应进行复验。
4、检测报告必须由试验员、复核员、技术负责人亲自签名,其它人中不得代签。
5、检验报告经审核后,加盖CMA计量认证章、检测专用章后,由资料员报监理签认后然后发放或保留分类存档,建立各类试验报告台帐。
6、建立完善报告发放记录,报告领取人应签名。
7、查阅试验报告应经试验室主任批准。
十四、试验检测环境管理制度
1、试验室是进行检测、检定、校验工作的场所,必须保持清洁、整齐、安静。
2、对环境有温、湿度要求的操作间配备空调等控温控湿设备。
试样制作应在规定环境条件下进行。
样品储存应规定条件存放。
3、各操作间在试验过程中的温湿度要满足规范要求。
4、试验室内禁止随地吐痰,乱扔脏物,禁止将与检测有关的物品带入室内。
5、建立卫生值日制度,各房间清洁卫生落实到人,定期打扫室内外环境卫生,疏通排水沟。
6、定期对试验仪器进行清洁,仪器使用完毕后应及时擦拭干净。
十五、现场取样制度
1、现场取样人员应熟悉各种相关产品的验收规则,并熟悉各种相关产品的取样工具、部位、数量及步骤以及材料的分批规定。
2、取样人应根据规范、标准要求进行取样,对样品的大小、数量、取样部位、是否有代表性进行确认。
3、现场取样须在监理人员旁站下进行。
取样应严肃认真,不受行政干预,也不受经济利益或其他利益及各种关系的影响,确保样品的代表性和准确性。
4、必须按规定频率、规定方法取样。
5、样品的包装和运输应能避免散失和防止污染,并避免试样性能产生变化,并附卡片标明试样编号、产地、规格、等级或标号、重量、要求检验项目和取样方法(施工日期)等。
6、应按要求和上述内容详细填写试验委托单。
十六、安全与环保管理制度
1、加强安全教育,提高安全意识,平时应注意偶然着火及化学试验可能起火的因素,定期检查电器连接导线是否完好,设备是否符合防火要求。
对新到试验室的工作人员,应进行安全防火知识教育及消防器材使用训练。
2、根据需要准备干粉灭火器、防火用砂等。
试验人员应了解灭火器材的性能、使用方法和注意事项,并定期检查。
3、领取易燃易爆物品的数量以满足试验需要为准,不准直接存放在化验室内。
储存处应阴凉、通风、干燥。
储存架不能用易燃材料制作,储存室应由专人加锁管理。
4、操作人员要充分了解被加热对象,试验过程中不得擅离职守。
5、加强防盗意识,下班后与节假日,应关好门窗,以防被盗。
6、仪器设备在使用过程中,如发生异常情况应立即断电检查原因,修复后才能使用,重大复杂问题应及时报告室主任处理。
7、用电时,不能用湿手、湿物接触电气开关,仪器设备不使用或下班时,应拉断电源(需连续使用者除外)。
8、用电设备按规定安装漏电保护器。
9、水龙头用后必须关紧,停水时不得将龙头打开待水,以免造成水患。
10、不准往水槽内倾倒细屑物品,茶叶等,以免堵塞水管。
11、试验完毕,将检测样品(废品)放入指定垃圾池,室内及仪器清扫干净。
12、离开工作室前应检查水电开关是否关好。
十七、文件资料、档案管理制度
1、文件资料的管理由资料设备管理组安排专人负责。
2、资料设备管理组应收集并保存以下技术资料:
①国家、地区、部门有关产品质量检验工作的政策、法令、文件、法规和规定。
②与试验检测和工程施工有关的标准、规范、规程、细则和方法。
③工程设计文件。
④试验检测人员台帐、档案(基本资料、简历、各种证书复印件等)。
⑤试验仪器设备台帐、档案(仪器说明书、检定证书和记录,仪器、设备的验收、维修、使用、降级和报废记录等)。
3、各类检验原始记录、试验报告规范整理,交资料设备管理组归档保存,至工程竣工时交与档案局验收。
试验委托单、试验台帐、试验报告发放登记本应保管至工程竣工或更长时间,以备查对。
4、所有文件资料均应盖章编号,登记立卷。
以上资料应建立清单或台帐,分门别类地收集、整理、保存,并填写技术资料目录,对卷内资料进行编号,交资料员保管。
5、资料管理人员应随时注意新颁发、新出版的试验检测规范、标准动向,及时收集充新标准规范,失效文件应及时从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用。
6、如需要借阅资料,应办理借阅手续。
对借阅人必须保持资料整洁,不得涂改,复印散发,更不得遗失、拆卸,调换,转借及污损。
丢失检验资料应视质量事故处理。
7、文件修订、废止等按质量体系文件《文件控制程序》进行。
8、超过保管期的资料应分门别类造册登记,经主任批准才能销毁。
9、严守保密制度,与试验无关人员不得查阅试验报告和原始记录;不得泄露原始记录信息,原始记录不允许复制,试验报告的复印须经主任批准。
十八、混凝土施工配合比审核及发放制度
1、工程开工前由项目试验室配同物资、监理确定配合比所用原材料生产厂家,抽取要求规格样品送业主指定的检测机构或项目试验室进行砼配合比设计。
2、当原材料变更或季节变化时,搅拌站试验员取样送项目试验室重新进行配合比设计。
3.砼配合比使用应按照结构部位设计强度等级,施工工艺,施工季节选用,并保证现场原材料与配合比一致。
4、中心试验室砼配合比设计选定必须经试验员、复核员、技术负责人审核签名,报监理工程师审批后,由中心试验室主任以技术交底的方式交搅拌站试验主管根据结构施工要求使用。
5、搅拌站开盘前由调度员通知搅拌站试验主管,试验主管安排试验员负责对其现场材料进行核实,所有材料是否检验合格,是否与理论配合比用材料一致,相符后由试验员在监理工程师见证下测定砂、石含水量,开具“混凝土施工配料通知单”,经试验主管审核后发放给搅拌站负责人组织生产,“混凝土施工配料通知单”必须有试验员、监理工程师、搅拌站负责人签字。
搅拌站试验员监督和抽查拌合计量系统和混凝土拌合物性能。
6、搅拌站应建立施工配合比(配料单)发放台账。
十九、试验检测事故分析制度
1、凡属下列情况之一者均视为检测事故:
①试验时弄错来样单位;
②样品丢失损坏或因保管不当,样品性能丧失下降;
③加工试样时,弄错规格以至无法弥补;
④未事先协商,不按标准方法或不采用标准样品进行检测;
⑤检测时未及时读数、未填写原始记录或漏检项目而写不出检验结果;
⑥由于人员、仪器设备、环境条件不符合检测工作要求,使检测结果达不到要求的精度;
⑦已发出的检测报告,其检测数据计算错误或结论不正确;
⑧检测报告发错单位,在规定保存期内原始记录丢失,检测资料失密;
⑨检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏。
2、一旦发生事故,应立即报告试验室负责人,并在统一格式的事故登记表登记。
事故发生后,应立即采取措施,防止事态扩大,并保护现场,通知有关人员处理事故。
3、对事故应及时进行调查,清事实,由负责人主持召开有关人员参加的会议,分析事故原因及性质,对事故责任者给予批评教育或处理,并总结教训,制定应急预案并演习,杜绝此类事故重复发生;同时应迅速采取纠正措施,保证检测质量,减少不必要的损失。
4、重大事故发生后,试验室应及时向上级递交事故专题报告。
并积极配合上级部门的进一步调查处理。
二十、不合格品管理制度
1、不合格品的分类:
①不合格材料:
物理、力学性能\化学指标等不满足设计、标准、规范要求的工程材料。
②不合格材料:
厂家、型号、规格、外观质量等不满足设计、标准、规范要求的工程材料。
③施工过程中经检验不合格(技术指标不满足设计、规范要求)的结构物实体部分,即工程质量事故。
2、不合格品报告:
①中心试验室根据试验检测结果及时向指挥部总工程师、物资部出具《不合格材料通知单》,建立不合格材料试验台帐,并上报监理单位等相关部门。
②发生工程质量事故,试验室应立即报告主管领导和相关部门。
3、不合格材料的标识:
①对购成工程主体、并影响工程结构质量的不合格的原材料(如钢材、水泥、外掺料、砂石料、外加剂等),由管理员负责立即将待检状态标识为不合格状态。
②对其他用于临时工程的不合格的物资或一般零配件,也应进行标识。
4、不合格品的处置:
①对购成工程主体、并影响工程结构质量的不合格的原材料,在监理工程师见证下办理退货、清场手续,并留下影像资料等相关证据。
②对用于其他临时工程的物资或一般零配件,也应进行标识、隔离;由物资人员向领导汇报,由领导决定退货或降级使用。
③工程质量事故,由指挥部主管领导组织按业主、监理相关规定和《集团公司关于工程质量事故处理的规定》进行处理。
5、不合格品处置的记录管理:
①工程质量事故处置的有关记录/资料由指挥部安质部门归口管理。
②不合格材料处置的有关记录/资料由中心试验室和物资部归口管理。
6、各相关部门建立不合格品台账。
二十一、试验室信息化管理制度
1、按照业主信息化相关要求配备软、硬件设施,确保信息化稳定可靠运行。
2、配备专职信息化管理人员负责本标段的信息化管理工作。
3、编制信息化管理流程,明确信息管理职责,如实做好数据录入、分析和管理工作。
数据主要包括以下方面:
①试验室基本情况(人员、设备、环境设施、检测能力)。
②样品及试验检测任务登记。
③试验检测数据及报告。
④不合格品管理及质量问题分析。
⑤检查发现的问题及整改情况。
⑥其他工作数据。
4、
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