绩效评定和持续改进档案资料.docx
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绩效评定和持续改进档案资料
有限公司
安全生产标准化资料
13绩效评定和持续改进
有限公司
十三、绩效评定和持续改进目录
1、安全生产标准化绩效评定的管理制度(详见档案4制度汇编)
2、安全生产标准化自评报告(另附)
3、安全生产标准化实施情况评定表
4、安全生产标准化系统持续改进、修订完善的记录表
5、安全生产标准化考评存在问题及改进情况记录表
安全生产标准化实施情况评定表
检查、评估内容
安全生产标准化实施情况
时间
2018.12.5
参加人员签字
执行情况
执行情况概述
(自评,档案建设,评审工作计划、实际开始时间、进度、完成情况)
存在问题
(各个工作的进度、完成情况)
符合性评估
不符合情况概述
不符合项整改情况
(是否整改或已制订计划)
改进
改进计划
编制人
批准人
注:
本表每年对安全生产标准化实施情况进行效果评估和考核
安全生产标准化系统持续改进、修订完善的记录表
序号
考评类目
考评项目
考评内容
安全生产标准化自评存在问题
改进、修订、完善情况
1
1.安全生产目标
1.2监测与考核
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
检查和监测资料不齐全,扣1分。
已制定计划
2
1.2监测与考核
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
记录资料保存不齐全,扣1分。
已经整改
3
2.组织机构和职责
2.2职责
建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。
2处责任制内容与岗位工作实际不相符,扣2分;
已经整改
4
2.2职责
建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。
3人未能掌握岗位安全生产职责,3人扣3分。
已经整改
5
3.安全投入
3.1安全生产费用
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
财务报表中无安全生产费用归类统计管理,扣2分
已制定计划
6
3.1安全生产费用
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。
2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。
4.职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检。
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7.安全标志及标识和职业危害警示标识。
8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
计划缺少以下3方面的内容
完善、改造和维护安全健康防护设备设施。
职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检。
安全标志及标识和职业危害警示标识。
扣3分。
已制定计划
7
3.2相关保险
缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产责任险)。
未缴纳足额的保险费,扣3分。
已制定计划
8
4.法律法规与安全管理制度
4.1法律法规
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清单。
少一个部门和基层单位定期识别和获取,扣1分;未及时汇总,扣1分;
已整改
9
4.1法律法规
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
未培训考核相关的人员,不得分;
已制定计划
10
4.2规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,员工应掌握相关内容。
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,超过5个员工未掌握相关内容,扣5分。
已制定计划
11
4.3操作规程
基于岗位风险辨识,编制完善、适用的岗位安全操作规程。
2个操作规程内容没有风险分析、评估和控制,2个扣2分。
已制定计划
12
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌握相关内容。
3个员工未掌握相关内容,扣3分。
已整改
13
4.6文件和档案管理
对下列主要安全生产资料实行档案管理:
主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
缺少职业健康管理记录、安全活动记录,扣2分。
已制定计划
14
5.教育培训
5.1教育培训管理
按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录,并建立档案。
未按计划进行培训,2次扣4分;记录不完整,缺2项扣2分;未进行效果评估,2次扣2分
已制定计划
15
5.2安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,须经考核合格后方可任职,并应按规定进行再培训。
主要负责人未经考核合格上岗,不得分。
已制定计划
16
5.5其他人员教育培训
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。
未对相关方作业人员进行培训,扣10分。
已制定计划
17
5.6安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。
未开展企业安全文化建设,不得分
已制定计划
18
6.生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。
防雷设施无检测不符合要求,扣2分。
防爆型电气设施设备不符合要求,扣2分。
已制定计划
19
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。
未按计划对压缩机进行检维修,1项扣2分
已制定计划
20
6.2设备设施运行管理
食品设备通用要求:
1.设备必须保持清洁卫生。
2.设备基础、支架等结构牢固,无腐蚀,运行平稳。
3.安全附件完好,安全阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰,铅封完好,在检验周期内使用。
4.按规定保持压力、温度稳定,符合要求,无超温、超压现象。
5.操作控制柜与线路防护符合要求;控制台显示完好,功能指示清晰;按键动作灵敏可靠;接地电阻符合规定,连接牢固。
6.各种阀门开启灵活,关闭严密。
7.各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、外表清洁、无泄漏;支撑牢固可靠,运行平稳无振动;各连接部件密封良好;保温层完整,无严重脱落破损。
过滤器无堵塞现象,压力适中。
8.各种安全防护装置安装牢固,间隙符合标准无摩擦。
9.各转动部位、轴承运转平稳,各润滑系统良好,无渗漏现象。
10.传动机构运转良好,传送带齐全,无损伤,松紧适度。
11.车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作,其构造易于清洗消毒。
12.操作平台及护栏、爬梯等符合标准,焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。
1皮带轮的安全防护装置缺失。
2台压缩机转动部位、轴承运转部位有渗漏油现象。
3处扣3分。
已制定计划
21
6.2设备设施运行管理
专用设备
(一):
食品加工
1.真空滚揉机:
真空表指示灵敏准确,抽空时间设定控制准确。
2.金属检测机:
使用独立的电源线,电源电缆要远离发热物体,设备应单独按标准接地;应由专门技术人员操作;工作中必须定期检查灵敏度。
3.搅拌机:
切刀应牢固、无松动、无损伤;开转转刀前必须将护盖盖到位;设备上应有明显的安全警示性标牌。
4.制皮机、脱毛机:
应由经过针对性培训的专门技术人员操作。
5.离心机:
制动器保持良好。
6.纯净水设施:
叶轮防护网应完好。
7.切丁机:
切削旋转部位要有防护;检修时必须由专人监护。
8.臭氧发生器:
机器周围环境空气清洁,避免污染及粉尘,避免在潮湿的环境下使用;设专业人员操作。
9.漂烫锅、配汤锅、杀菌锅、分汽包:
按照《特种设备安全监察条例》的规定检验。
10.燃气油炸锅:
(1)液化气管道安装合理,无泄漏现象。
(2)应设置燃气泄漏报警仪。
(3)排风装置应防爆。
(4)必须有安全警示标牌,现场应悬挂安全操作规程。
(5)液化气瓶放置稳定可靠,并在通风良好、干燥、且不能有曝晒的地方单独储存,严禁烟火,专人管理。
11.电油炸锅:
(1)应由专业技术人员操作,设备开机及工作时至少有两名技术人员在场,并保持在使用过程中人不离机。
(2)油槽内油加至工作位置,设备加热管严禁干烧。
(3)设置油烟浓度报警装置,配备消防器材。
(4)电控箱及其他有电器元件的部位应保持干燥。
(5)每次给设备加油时,应仔细检查,确保将油槽内尤其是放油管内外水放净。
(6)炸锅下方应设有沸油回收装置。
(7)设备的维修保养应由专业人员进行,做好记录。
设备上无明显的安全警示性标牌。
5处扣5分。
已制定计划
22
6.2设备设施运行管理
冷冻设备:
1.活塞制冷压缩机、空气分离器、集油器、热虹吸罐、烤炉、蒸箱和其他设备应符合食品设备通用要求。
2.螺杆式制冷压缩机、低压循环贮液器、高压贮液器、排液桶、油分离器、汽液分离器容器完好,符合压力器容器使用标准。
3.冷凝器和蒸发器:
换热表面管、片清洁完好,无损坏,无脏堵,换热充分。
4.中间冷却器:
容器保温隔热层良好,无跑冷现象。
5.制冷剂泵(屏蔽式氨泵):
泵体完好;叶轮完好,石脉轴承完好,输送液体无噪声
6.机械通风冷却塔和水泵:
冷却塔风机支撑牢固可靠,叶轮运行平稳,无振动。
进风口挡水栅完好无损坏,无杂物吸入,无滴水飘逸溅出;顶部出风挡水板完好。
机械通风冷却塔和水泵的进风口挡水栅完好损坏,有滴水飘逸溅出,扣1分。
已制定计划
23
6.2设备设施运行管理
制冷站:
1.液氨储罐有喷淋。
2.液氨储罐增设围堰。
3.事故排风机防爆且有连锁装置。
4.现场设置洗眼器,配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱等。
5.控制室门按规定向外开。
6.现场设风向标。
7.管道标明介质、流向、安全色。
8.现场有MSDS标识和防液氨泄漏中毒应急预案。
9.电器及照明设备等应防爆。
10.安装氨气浓度报警器
11.氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应与机器间隔开,并应设固定密封观察窗。
12.制冷系统应装设紧急泄氨器,在紧急情况下,可将系统中的氨液溶于水中,排至经有关部门批准的贮罐、水池。
液氨储罐无设围堰。
事故排风机无连锁装置。
现场无设置洗眼器,配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱等。
现场无设风向标。
无安装氨气浓度报警器
扣5分。
已制定计划
24
6.2设备设施运行管理
冷库:
1.内部照明必须有防爆防护系统。
2.必须有完整的温控与湿度控制系统,并能够保证温度湿度的实际数值相对于设定的偏差不大于3%。
3.内部距墙壁15cm处必须安装防撞护栏。
4.所使用的保温材料必须符合国家对于保温设备的相关要求。
5.内部墙壁设计必须使用不易产生脱落物质且能够防潮抗热的材料,必须对温度与湿度必须有监控系统且有相关记录管理。
6.内部地面须使用环氧自流平。
冷库符合相关的规定。
内部照明无防爆防护系统,扣1分。
已制定计划
25
6.2设备设施运行管理
仓库:
1.物品存放区与墙距、梁距、柱距,以及物品之间应符合安全距离的要求。
2.车行道、人行道宽度符合标准。
3.作业点和安全通道采光符合标准。
4.按规定采取防爆措施。
5.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。
6.按规定的数量和种类配备消防器材,且灵敏可靠。
7.照明灯具完好率100%。
8.粮食仓库应符合GB50320和GB50322的要求。
包装材料出库物品存放区与墙距、梁距、柱距,以及物品之间不符合安全距离的要求。
扣1分。
3个照明灯具破损无更换。
扣3分。
已制定计划
26
6.2设备设施运行管理
动力照明箱(柜、板):
1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所,应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。
2.符合电气设计安装规范要求,各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐,安装牢固,操作方便,内外无积尘、积水和杂物。
3.各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
动力照明箱(柜、板)上杂物较多,扣1分。
已整改
27
6.2设备设施运行管理
手持电动工具:
1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。
2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测,且记录完整有效。
3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好,无破损,无变形,不松动。
4.电源线中间不允许有接头和破损。
5.不得跨越通道使用。
手持电动工具无进行绝缘电阻检测,扣1分。
已制定计划
28
6.2设备设施运行管理
管线:
1.应有全厂管网平面布置图,标记完整,位置准确,管网设计、安装、验收技术资料齐全。
2.不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定涂上不同的颜色,并注明介质名称和流向。
3.埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理,无腐蚀、无泄漏,设置限高警示,有隔热措施。
不同介质的管线,无涂上不同的颜色,并注明介质名称和流向。
扣1分。
已制定计划
29
6.2设备设施运行管理
作业场所应划出人员行走的安全路线,其宽度一般不小于1.5m。
下列工作场所应设置应急照明:
主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。
作业场所无划出人员行走的安全路线,扣1分。
主要出入口、通道楼梯、变配电室无设置应急照明。
扣3分。
已制定计划
30
6.2设备设施运行管理
设备裸露的转动或快速移动部分,应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
一处皮带轮的安全防护罩缺失。
扣1分。
已制定计划
31
6.3特种设备管理
工业气瓶:
1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度,登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。
2.在检验周期内使用。
常用气瓶的检验周期为:
一般气瓶(氧气、乙炔)每3年检验一次。
惰性气体(氮气)每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
3.外观无机械性损伤及严重腐蚀,表面漆色、字样和色环标记正确、明显;瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施;瓶内气体不得用尽,按规定留有剩余重量。
5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放,并存放在气瓶专用库中,库房应符合建筑防火规范。
6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶;若超过5瓶,但不超过20瓶应有防火防爆措施;超过20瓶以上,应设置二级瓶库。
7.气瓶不得靠近热源,可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。
8.不得有地沟、暗道,严禁明火和其他热源,有防止阳光直射措施,通风良好,保持干燥。
9.空、实瓶应分开放置,保持1.5m以上距离,且有明显标记;存放整齐,瓶帽齐全。
立放时妥善固定,卧放时头朝一个方向,库内应设置足量消防器材。
1个氧气瓶与1个煤气瓶放在一起,扣1分。
已整改
32
7.作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级,并制定相应的控制措施。
但是缺少控制措施或针对性不强,1处扣1分;现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施,2人次扣2分。
已制定计划
33
7.1生产现场管理和生产过程控制
仓库作业安全要求:
1.物品应分类储存,定置区域线清晰,数量和区域不超限。
2.物品存放平稳,便于移动,不超高垛放。
3.原辅材料、成品(半成品)及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。
4.路面平坦,无积油积水,无绊脚物。
5.占道率小于5%。
6.消防通道畅通。
包装材料出库物品储存离墙离柱不符合规范要求。
扣2分。
已制定计划
34
7.2作业行为管理
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,并制定相应的控制措施。
需要规范的作业行为主要包括:
1.遵守劳动纪律。
2.设备开机前按规定进行检查,确认无误后方可操作。
3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。
4.工作过程中,如有故障,停机通知修理,待故障排除后再恢复工作状态。
5.作业完成时按规定进行停机操作,关闭电源,清理岗位作业环境。
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,但辨识不全,缺2个扣2分;缺少控制措施或针对性不强,2个扣2分;作业人员不清楚风险及控制措施,2人次扣2分。
已整改
35
7.3警示标志和安全防护
在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上,按照GB2894及企业内部规定,设置安全警示标志。
车间内有3处机械设备无设置了安全警示标志。
已制定计划
36
7.4相关方管理
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方的名录和档案。
1供应商档案资料不全,一个扣1分。
已制定计划
37
8.隐患排查和治理
8.1隐患排查
对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档。
无隐患评估分级,不得分
已制定计划
38
8.3隐患治理
根据隐患排查的结果,及时进行整改。
不能立即整改的,制定隐患治理方案,内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施,并制定应急预案。
隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
2项隐患整改措施针对性不强,扣2分;
已制定计划
39
8.3隐患治理
在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
隐患治理完成后未进行验证或效果评估,3项扣3分。
已制定计划
40
8.3隐患治理
按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
未及时向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表,不得分。
已制定计划
41
8.4预测预警
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安全生产风险分析。
无安全预警指数系统,不得分
已制定计划
42
10.职业健康
10.1职业健康管理
建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。
未进行员工健康检查,不得分
已制定计划
43
10.1职业健康管理
定期对职业危害场所进行检测,并将检测结果公布、存入档案。
对职业危害场所检测结果未公开公布,不得分
已制定计划
44
10.1职业健康管理
指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。
未指定专人负责,不得分
已制定计划
45
10.2职业危害告知和警示
与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员,并在劳动合同中写明。
合同中,工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施未书面告知,不得分
已制定计划
46
10.2职业危害告知和警示
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
3个员工不清楚相关内容,3人次扣3分。
已整改
47
10.3职业危害申报
按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
未向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
已制定计划
48
11.应急救援
11.2应急预案
按规定制定生产安全事故应急预案,重点作业岗位有应急处置方案或措施。
应急预案的格式和内容不符合有关规定,不得分;
已制定计划
49
11.2应急预案
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。
未将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位,不得分。
已制定计划
50
13.绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
主要负责人应对绩效评定工作全面负责。
评定工作应形成正式文件,并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报,作为年度考评的重要依据。
评定工作结果未通报,扣5分
已制定计划
51
13.2持续改进
企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效。
未制定完善安全标准化工作计划和措施,扣5分
已制定计划
安全生产标准化考评存在问题及改进情况记录表
序号
存在主要问题
改进对策措施
实施的部门
实施情况记录
考评结果奖罚情况记录
1
对安全生产目标和指标实施计划的执行情况检查和监测资料不齐全。
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
生产部
工程部
行政部
已制定计划
2
评估结果、实施计划的调整、修改记录资料保存不齐全。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
已经整改
符合
3
2处责任制内容与岗位工作实际不相符。
建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。
已经整改
4
3人未能掌握岗位安全生产职责。
建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。
已经整改
5
财务报表中无安全生产费用归类统计管理。
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
已制定计划
6
计划缺少以下3方面的内容
完善、改造和维护安全健康防护设备设施。
职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检。
安全标志及标识和职业危害警示标识。
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。
2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。
4.职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检。
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7.安全标志及标识和职业危害警示标识。
8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
已制定计划
7
未缴纳足额的保险费。
缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产责任险)。
财务部
已制定计划
8
少一个部门和基层单位定期识别和获取;未及时汇总。
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清单。
生产部
工程部
行政部
已整改
符合
9
适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求未培训考核相关的人员。
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
已制定计划
10
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,超过5个员工未掌握相关内容。
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,员工应掌握相关内容。
已制定计划
1
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