广西岑溪公安局.docx
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广西岑溪公安局
广西岑溪市公安局
2016年部门决算公开
第一部分:
岑溪市公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
岑溪市公安局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
岑溪市公安局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四>2016年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分:
名词解释
第一部分:
岑溪市公安局概况
一、主要职能
党的十八届五中全会提出全面推进依法治国方略,公安机关肩负着坚决维护宪法法律权威,依法维护人民权益、维护社会公平正义、维护国家安全稳定,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力法治保障的重大历史使命。
我市公安机关的具体职能承担着:
预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
负责管理交通、消防、危险物品;管理全市户口、
居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
承担警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
公安经费保障事关我市稳定,事关依法治国战略的实施,事关地方社会经济发展和人民群众安居乐业,因此公安经费保障做到公开公正透明,现将我局2016年部门决算信息公布如下:
二、部门决算单位构成
岑溪市公安局行政机构数1个,全局共设45个二层机构,其中13个科室,8个大队,21个派出所,1个看守所,1个行政拘留所,1个戒毒所。
2016年全局实有在编在职人数304人,其中行政在职人数302人,事业编在职2人。
全局行政离休人数1人,行政退休人数91人,纪检组长1人。
治安协警401人,其中巡防队员175人、流动人口服务和管理工作人员20人、文职人员30人、吉太景区协警员6人、看守所协警人员5人、看守所工勤人员5人、社区戒毒(康复)就业安置基地管理人员4人,派出所协警100人,防暴中队队员及工勤人员56人。
全市维稳信息、消防、宣传员1410人。
遗属人员28人,独生子女人数68人;编内编外机动车辆使用实有数72辆,其中其中编内26辆。
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
岑溪市公安局2016年度金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
8992.77
一、一般公共服务支出
29
二、上级补助收入
2
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
8748.95
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十
卜、粮油物资储备支出
48
21
二十
卜一、其他支出
49
22
二十
卜二、债务还本支出
50
23
二十
卜三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
8992.77
本年支出合计
52
8748.95
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
363.17
年末结转和结余
54
606.999
27
55
总计
28
总计
56
收入决算表
公开02表编制单位:
岑溪市公安局2016年度金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
8992.77
8992.77
2011199
其他纪检监察事
务支岀
0.5
0.5
2040201
行政运行
4519.21
4519.21
2040202
一般行政管理事务
188.96
188.96
2040204
治安管理
1470.02
1470.02
2040205
国内安全保卫
37.8
37.8
2040206
刑事侦查
287.3
287.3
2040207
经济犯罪侦查
67.0
67.0
2040209
行动技术管理
58.8
58.8
2040211
禁毒管理
236.6
236.6
2040213
网络侦控管理
246.62
246.62
2040214
反恐怖
0
0
2040215
居民身份证管理
0
0
2040216
网络运行及维护
122.00
122.00
2040217
拘押收教场所管理
321.42
321.42
2040218
警犬繁育及训养
5.8
5.8
2040219
信息化建设
137.88
137.88
2040250
事业运行
0
0
2040299
其他公安支岀
566.27
566.27
2080504
未归口管理的行政
单位离退休
512.98
512.98
2100502
事业单位医疗
0
0
2210201
住房公积金
213.61
213.61
支出决算表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
8748.94
5458.49
3290.45
2011199
其他纪检监察事务支岀
0.5
0.5
2040201
行政运行
4519.21
4519.21
2040202
一般行政管理事务
188.96
188.96
2040204
治安管理
987.98
987.98
2040205
国内安全保卫
37.8
37.8
2040206
刑事侦查
287.3
287.3
2040207
经济犯罪侦查
67.00
67.00
2040209
行动技术管理
58.8
58.8
2040211
禁毒管理
156.6
156.6
2040213
网络侦控管理
246.62
246.62
2040214
反恐怖
217.05
217.05
2040215
居民身份证管理
0
0
2040216
网络运行及维护
122.00
122.00
2040217
拘押收教场所管理
385.47
385.47
2040218
警犬繁育及训养
5.8
5.8
2040219
信息化建设
151.38
151.38
2040250
事业运行
1
1
2040299
其他公安支岀
591.27
214.08
377.19
2080504
未归口管理的行政单
位离退休
511.59
511.59
2100502
事业单位医疗
0
0
2210201
住房公积金
213.61
213.61
公开03表
编制单位:
岑溪市公安局
2016
年度
金额单位:
万元
财政拨款收入支出决算总表
收入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
8992.77
一、一般公共服务支出
30
0.5
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
8023.24
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
511.59
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
213.61
公开04表
编制单位:
岑溪市公安局
2016
年度
金额单位:
万元
20
二十
卜、粮油物资储备支出
49
21
二十
卜一、其他支出
50
22
二十
卜一、债务还本支出
51
23
二十
卜三、债务付息支出「
52
本年收入合计
24
8992.77
本年支出合计
53
8748.95
年初财政拨款结转和结余
25
363.17
年末财政拨款结转和结余
54
606.999
一般公共预算财政拨款
26
363.17
55
政府性基金预算财政拨款
27
0
56
28
57
收入总计
29
9355.94
支出总计
58
9355.94
般公共预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
8748.94
5458.49
3290.46
2011199
其他纪检监察事务支岀
0.5
0.5
2040201
行政运行
4519.21
4519.21
2040202
一般行政管理事务
188.96
188.96
2040204
治安管理
987.98
987.98
2040205
国内安全保卫
37.8
37.8
2040206
刑事侦查
287.3
287.3
2040207
经济犯罪侦查
67.00
67.00
2040209
行动技术管理
58.8
58.8
2040211
禁毒管理
156.6
156.6
2040213
网络侦控管理
246.62
246.62
2040214
反恐怖
217.05
217.05
2040215
居民身份证管理
0
0
2040216
网络运行及维护
122.00
122.00
2040217
拘押收教场所管理
385.47
385.47
2040218
警犬繁育及训养
5.8
5.8
2040219
信息化建设
151.38
151.38
2040250
事业运行
1
1
2040299
其他公安支岀
591.27
214.08
377.19
2080504
未归口管理的行政单位离退休
511.59
511.59
2100502
事业单位医疗
0
0
2210201
住房公积金
213.61
213.61
编制单位:
岑溪市公安局
2016年度
公开05表金额单位:
万元
般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
5458.49
5130.25
328.24
工资福利支出
4404.64
4404.64
基本工资
2028.98
2028.98
津贴补贴
526.35
526.35
奖金
83.60
83.60
其他社会保障性缴费
218.41
218.41
伙食补助费
115.56
115.56
机关事业单位基本养老保险缴费
141.40
141.40
职业年金缴费
70.70
70.70
其他工资福利支出
1219.63
1219.63
商品和服务支出
328.24
328.24
办公费
36.7
36.7
印刷费
13.5
13.5
手续费
0.5
0.5
水费
26.5
26.5
电费
38.9
38.9
邮电费
9.0
9.0
差旅费
11.0
11.0
维修(护)费
12.0
12.0
会议费
4.0
4.0
培训费
14.5
14.5
公务接待费
3.5
3.5
专用材料费
27.11
27.11
被装购置费
45.76
45.76
专用燃料费
26.0
26.0
工会经费
21.33
21.33
福利费
7.94
7.94
公务用车运行维护费
30.0
30.0
税金及附加费用
0
其他商品和服务支出
0
对个人和家庭的补助
725.61
725.61
离休费
8.31
8.31
退休费
473.55
473.55
抚恤金
29.73
29.73
奖励金
0.408
0.408
住房公积金
213.61
213.61
公开06表
编制单位:
岑溪市公安局
2016年度
金额单位:
万元
其他对个人和家庭的补助支出
0
对企事业单位的补贴
0
财政贴息
0
0
债务利息支出
0
国内债务付息
0
其他资本性支出
0
信息网络及软件购置更新
0
公务用车购置
0
般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
42.5
0
0
39.00
3.5
33.4976
0
30.00
0
30.00
3.4976
编制单位:
岑溪市公安局
2016
年度
单位:
万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:
岑溪市公安局2016年度金额单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支岀和结余情况(依据财决09表)
岑溪市公安局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支
出,故本表无数据
第三部分:
岑溪市公安局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计9355.94万元。
1.财政拨款收入9355.94万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余363.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计8748.95万元。
包括:
1.一般公共服务(类)0.5万元:
主要用于岑溪市公安
局纪检监察室日常办案开支
4.社会保障和就业(类)511.59万元:
主要用于岑溪市公安局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)213.61万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余606.999万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
岑溪市公安局2016年度公共预算财政拨款支出8748.94万元,其中:
基本支出5458.49万元,项目支出3290.45万元。
1、工资福利支出4404.64万元。
其中基本工资2028.98万元;津贴补贴526.35万元;年终一次性奖金(第十三月工资)83.60万元;其他社会保障缴费218.41万元,因协警及日工社会保障性缴费基数增加,所以本年度其他社会保障缴费比上年增加;机关事业单位基本养老保险缴费141.40万元;职业年金缴费70.70万元;其他工资福利支出1219.63万元。
2016年工资福利支出除政策性工资调整外与年初预算
及上年同期相比基本相同
2、商品和服务支出2000.35万元。
其中办公费138.03万元;印刷费80.13万元;咨询费0元;手续费0.5万元;水费111.92万元;电费178.55万元;邮电费61.35万元;差旅费188.24万元;维修(护)费146.53万元;会议费13.65万元;培训费99.90万元;公务接待费3.50万元;专用材料费223.87万元;被装购置费224.02万元;专用燃料费225.80万元;劳务费82.55万元;工会经费21.33万元;其他商品和服务支出90.59万元,福利费7.94万元。
其他交通费用支出71.94万元,公务用车运行维护费30.00万元。
三公”经费支出:
33.4976万元,其中:
公务用车运行维护费30.00万元,公务接待3.4976万元。
与上年度对比减少了4.12万元(2015年度我局“三公”经费支出37.62万元),其中:
公务接待费减少减少0.0024万元,公务用车运行维护费减少4.12万元,实行公车改革后,我局严格执行公车改革相关制度,实行一车一卡,先审批后用车,先审批后加油的制度,因此公务用车运行维护费比上年度减少。
3、其他资本性支出1380.82万
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