质量计量标准化工作标准.docx
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质量计量标准化工作标准
目次
1.质量岗位工作标准
范围……………………………………………………………………………………………………1
规范性引用文件………………………………………………………………………………………1
职责与权限……………………………………………………………………………………………1
公司质量管理岗位职责与权限………………………………………………………………………1
单位(厂级)质量管理岗位职责与权限……………………………………………………………1
车间(队、站)质量管理岗位职责与权限…………………………………………………………2
工作内容与要求………………………………………………………………………………………2
公司质量管理岗位工作内容与要求…………………………………………………………………2
单位(厂级)质量管理岗位工作内容与要求………………………………………………………3
车间(队、站)质量管理岗位工作内容与要求…………………………………………………3
检查与考核·…………………………………………………………………………………………3
规章制度……………………………………………………………………………………………4
基础管理资料…………………………………………………………………………………………4
公司质量管理岗基础管理资料………………………………………………………………………4
单位(厂级)质量管理岗基础管理资料…………………………………………………………4
车间(队、站)质量岗基础管理资料……………………………………………………………4
记录格式………………………………………………………………………………………………5
采购物资入库检验结果汇总表………………………………………………………………………5
质量管理人员一览表…………………………………………………………………………………5
质量检验人员一览表…………………………………………………………………………………5
质量管理相关文件台帐………………………………………………………………………………5
产品质量月报表………………………………………………………………………………………6
产品质量认可登记表…………………………………………………………………………………6
产品标准一览表………………………………………………………………………………………7
产品分析项目标准一览表……………………………………………………………………………7
产品分析仪器一览表…………………………………………………………………………………7
物资质量信息反馈卡…………………………………………………………………………………8
质量管理小组登记表…………………………………………………………………………………9
质量管理小组汇总表…………………………………………………………………………………10
产品质量监督抽查通知书……………………………………………………………………………10
产品质量认可证………………………………………………………………………………………11
产品质量认可申请表…………………………………………………………………………………12
2.计量岗位工作标准
范围……………………………………………………………………………………………………16
规范性引用文件………………………………………………………………………………………16
职责与权限……………………………………………………………………………………………16
公司计量管理岗位职责与权限………………………………………………………………………16
单位(厂级)计量管理岗位职责与权限……………………………………………………………16
车间(队、站)计量管理岗位职责与权限…………………………………………………………16
工作内容与要求………………………………………………………………………………………16
公司计量管理岗位工作内容与要求…………………………………………………………………16
单位(厂级)计量管理岗位工作内容与要求………………………………………………………17
车间(队、站)计量管理岗位工作内容与要求…………………………………………………18
检查与考核…………………………………………………………………………………………18
规章制度……………………………………………………………………………………………18
基础管理资料、记录………………………………………………………………………………18
公司计量管理岗基础管理资料……………………………………………………………………18
单位(厂级)计量管理岗基础管理资料…………………………………………………………19
车间(队、站)计量管理岗基础管理资料………………………………………………………19
记录格式……………………………………………………………………………………………20
计量交接人员台帐…………………………………………………………………………………20
月度工作检查与考核记录…………………………………………………………………………20
计量工作月报………………………………………………………………………………………21
计量培训计划………………………………………………………………………………………21
计量器具汇总表……………………………………………………………………………………22
计量器具配备计划…………………………………………………………………………………24
计量管理人员网络…………………………………………………………………………………25
计量检定人员台帐…………………………………………………………………………………25
()车间计量器具台帐………………………………………………………………………25
计量器具周检计划…………………………………………………………………………………26
计量器具统计总表(公司用)……………………………………………………………………27
3.标准化岗位工作标准
范围……………………………………………………………………………………………………28
规范性引用文件………………………………………………………………………………………28
职责与权限……………………………………………………………………………………………28
公司标准化管理岗位职责与权限……………………………………………………………………28
单位(厂级)标准化管理岗位职责与权限…………………………………………………………28
车间(队、站)标准化管理岗位职责与权限………………………………………………………28
工作内容与要求………………………………………………………………………………………29
公司标准化管理岗位工作内容与要求………………………………………………………………29
单位(厂级)标准化管理岗位工作内容与要求……………………………………………………30
车间(队、站)标准化管理岗位工作内容与要求………………………………………………30
检查与考核…………………………………………………………………………………………31
规章制度……………………………………………………………………………………………31
基础管理资料………………………………………………………………………………………31
公司标准化管理岗基础管理资料…………………………………………………………………31
单位(厂级)标准化管理岗基础管理资料………………………………………………………32
车间(队、站)标准化岗基础管理资料…………………………………………………………32
记录格式……………………………………………………………………………………………32
标准文本(图书)借阅管理台帐…………………………………………………………………32
标准文本配备规范…………………………………………………………………………………32
标准文本配备情况…………………………………………………………………………………33
标准文本配备计划…………………………………………………………………………………33
标准文本配发记录…………………………………………………………………………………33
标准更新记录………………………………………………………………………………………34
产品标准采标管理台帐……………………………………………………………………………34
产品标准目录………………………………………………………………………………………34
技术标准体系表……………………………………………………………………………………34
标准化管理人员台帐………………………………………………………………………………34
标准文本目录(基层车间、队、站用)…………………………………………………………35
年度标准化经费预算………………………………………………………………………………35
标准化工作月报……………………………………………………………………………………36
质量管理岗位工作标准
1范围
本工作标准规定了塔西南勘探开发公司各级质量管理岗位的责任与权限、工作内容与要求、检查与考核、基础管理资料、表格的内容等事项,适用于塔西南勘探开发公司各级质量管理岗位。
2规范性引用文件
塔西南勘探开发公司质量管理实施细则
塔西南勘探开发公司质量认可管理规定
塔里木油田分公司产品质量监督抽查实施细则
QC小组活动管理办法
塔西南勘探开发公司物资管理细则
质量事故处理办法
物资验收管理办法
采购物资质量检验实施细则
3职责与权限
公司质量管理岗位职责与权限
贯彻执行国家和地方有关质量管理工作的法律、法规、方针、政策和股份公司及塔里木油田分公司的规章制度;
负责建立和完善公司质量管理规章制度,并对其落实情况进行监督检查;
负责制定公司的质量工作年度计划(包括产品质量监督检查计划、QC小组活动安排、培训计划等),并组织实施;
负责对公司质量管理和质量保证体系的建立、完善、运行等情况进行监督;
负责组织公司各单位开展全面质量管理活动,开展QC小组活动;
负责组织开展产品质量(从原材料入厂到成品出厂的全过程质量控制)、采购物资质量、工程建设质量、服务质量的监督检查;
负责监督和管理产品质量检验工作,严格把好质量检验关;
负责组织调查、处理质量问题和质量事故;
负责办理公司采购物资的产品质量认可业务;
负责受理调查采购物资质量问题和纠纷;
负责组织对自产产品、采购物资的质量监督抽查;
负责收集和编制公司《质量公报》;
负责组织开展进口设备的商检工作;
有权建议领导和部门对产品质量问题进行处理;
有权对公司各类产品质量进行检查、考核。
单位(厂级)质量管理岗位职责与权限
贯彻执行国家和地方有关质量管理工作的法律、法规、方针、政策和上级的规章制度;
负责建立和完善本单位质量管理规章制度,并对其落实情况进行监督检查;
负责结合本单位实际和特点,制定质量工作年度计划,并组织实施;
负责对本单位质量管理和质量保证体系的建立、完善、运行等情况进行管理;
组织本单位开展全面质量管理活动,开展QC小组活动;
负责本单位质量监督检查工作(包括对生产过程控制质量、服务质量、作业质量、采购物资质量等);
负责组织调查、处理质量问题和质量事故;
负责反馈采购物资使用质量的信息;
对本单位存在的质量问题提出处理建议;
有权对本单位各类产品质量进行检查、考核。
车间(站、队)质量管理岗位职责与权限
贯彻执行国家和地方有关质量管理工作的法律、法规、方针、政策和上级的规章制度;
负责执行单位年度质量工作计划安排;
负责完善并有效运行单位质量管理和质量保证体系;
负责组织本车间开展全面质量管理活动,选好课题,积极开展QC小组活动;
负责生产过程质量控制;
负责对生产过程质量标准(标准、规程、工艺卡片)执行情况进行监督检查,严格把好质量关;反馈并调查、处理质量问题和质量事故;
反馈采购物资使用质量的信息;
产品质量上出现问题有权建议立即进行有效处理。
4工作内容与要求
公司质量管理岗位工作内容与要求
政策法规、上级规章制度。
对国家和地方有关质量管理工作的法律、法规、方针、政策和股份公司及塔里木油田分公司的规章制度及时传递;根据上级发放的规章制度,结合公司生产实际及时制定(修改)公司质量管理规章制度,并对其落实情况进行监督检查。
质量监督抽查计划和实施。
负责制定公司的质量工作年度计划。
每年元月31日前完成公司各类产品监督抽查计划、同时完成采购物资入库检验项目的制定工作。
每季度第二个月20日前(遇双休日顺延),向承检单位发放通知书,承检单位根据通知书要求进行产品质量抽查和检验工作,受检单位配合。
每季度第二个月下旬,向供应公司发放通知,并组织相关人员抽查采购物资检验、验收等情况,将抽查结果统计汇总分析后,作为质量公报公布资料之一。
质量公报。
根据产品质量监督检验结果、季度产品质量状况分析,入库物资检验结果、入库验收质量、用户意见反馈等编制公司质量公报。
每季度第一个月15日前完成上一季度质量公报编制工作。
每月6日前收集各承检机构对入库物资检验结果汇总资料。
每季度第二个月26日前收集产品质量监督检验报告。
每季度第三个月5-10日间向油田分公司上报产品质量监督抽查检验结果。
产品质量月报。
每月24日前完成公司炼化产品质量月报编制工作,向领导提供产品质量综合信息。
QC小组活动安排。
每年3月1日前完成公司QC小组活动计划安排,4月1日前完成QC小组注册工作。
QC小组活动期间,每月进行一次抽查,检查形成记录。
每半年进行一次全面检查(5月和10月期间)。
12月20-31日之间召开QC成果发布会,表彰公司在质量管理方面做出优异成绩的集体和个人。
下一年度元月10日前,完成公司优秀QC成果上报工作。
现场检查产品质量。
每月1次(16-20日)对产品生产单位进行检查。
检查从原材料入厂到成品出厂的各个环节进行。
检查结果作为月度和季度考核依据之一。
需要时及时到达现场。
质量月活动安排。
根据全国质量月活动要求,依据上级文件,在9月1日前完成质量月活动安排,并按活动要求写出质量月工作总结上报油田分公司。
工作总结。
每周五前总结一周工作情况和下周计划。
每月25日前总结一月工作情况和下月工作计划。
6月15日前完成上半年工作总结,11月30日前完成年度工作总结和下一年度工作计划。
质量检验。
每月1次(20-30日)对检验机构进行检验规范性检查,从产品标准、实验方法标准执行情况等方面进行抽查。
检查结果作为考核依据之一。
产品质量认可。
随时审核质量认可业务,报领导批准后办理证书并发给用户。
对申请产品质量认可的供应商建立档案。
临时性工作。
完成日常质量管理其它工作。
完成上级部门和领导交办的工作任务。
建立保存相关记录和资料。
单位(厂级)质量管理岗位工作内容与要求
政策法规、上级规章制度。
对国家和地方有关质量管理工作的法律、法规、方针、政策和股份公司及塔里木油田分公司、塔西南勘探开发公司的规章制度及时传递;根据上级发放的规章制度,结合本单位生产实际及时制定(修改)质量管理规章制度,服务单位建立服务规范,并对其落实情况进行监督检查;
质量监督抽查计划和实施。
负责执行公司的质量工作年度计划。
每季度第二个月25日前(遇双休日顺延),产品生产单位配合承检单位,进行产品质量抽查和检验工作。
承检单位上报检验结果。
每季度第二个月下旬,供应公司质量管理人员参加采购物资质量抽查工作。
入库物资检验和上报。
每月5日前入库物资承检单位,按规定表格将检验结果统计汇总,经质量主管领导审核,质量管理人员统计汇总后上(以书面和电子文件两种方式上报)报。
QC小组活动安排。
每年3月20日前完成公司QC小组课题上报注册工作。
制定质量教育计划,按计划实施质量培训。
QC小组活动期间,每月进行一次抽查,检查形成记录。
每半年进行一次全面检查(4月和9月期间)。
12月15日之前召开QC成果发布会,表彰单位在质量管理方面做出优异成绩的集体和个人。
同时完成单位优秀QC成果上报公司工作。
现场检查产品质量。
每月3次对产品质量进行检查。
检查从原材料入厂到成品出厂的各个环节进行。
检查形成记录。
需要时及时到达现场。
质量月活动。
根据公司质量月活动安排,在9月进行质量月活动,并按活动要求写出质量月工作总结上报公司。
工作总结及月报。
每月23日前总结一月工作内容和下月工作计划,同时按照产品质量统计月报表,进行质量统计、分析,提出改进方向。
6月10日前完成上半年工作总结,11月20日前完成年度工作总结和下一年度工作计划上报公司。
质量检验。
及时与检验机构进行有效沟通,准确掌握产品质量动态。
产品质量出现问题8小时内反馈上级质量管理部门。
采购物资使用质量的信息反馈。
根据上级要求,按时填报质量调查表和日常采购的各类物资质量情况。
供应公司统计上报采购物资质量报表。
格式见。
临时性工作。
完成日常质量管理其它工作。
完成上级部门和领导交办的任务。
建立保存相关记录和资料。
车间(队、站)质量管理岗位工作内容与要求
根据厂质量管理部门要求,认真执行上级部门的有关文件、规定。
根据厂质量管理部门要求,及时上报QC小组课题、建立产品质量台帐、检验仪器等台帐。
每天现场检查、准确掌握产品质量动态。
产品质量出现不合格品,在第一时间(4小时)内汇报单位质量管理人员和车间领导并建议领导立即处理。
采购物资使用质量的信息反馈。
根据上级要求,按时填报质量信息并反馈到单位质量管理人员。
完成日常质量管理其它工作。
完成上级部门和领导交办的其它临时性工作。
建立保存相关记录和资料。
5检查与考核
公司质量管理岗位考核要求
根据本单位业绩考核办法进行检查与考核。
厂级质量管理人员考核要求
根据本单位业绩考核办法进行检查与考核。
车间级质量管理人员考核要求
根据本单位业绩考核办法进行检查与考核。
6规章制度
塔里木油田分公司产品质量监督抽查实施细则
塔西南勘探开发公司质量管理实施细则
塔西南勘探开发公司质量认可管理办法
塔西南勘探开发公司质量计量标准化工作要点
塔西南勘探开发公司年度产品质量监督抽查计划
年度质量管理小组活动安排
质量事故处理办法
物资验收管理办法
采购物资质量检验实施细则
7基础管理资料
公司质量管理岗位基础管理资料
建立公司质量管理专(兼)职人员一览表,记录内容、格式见条。
建立公司质量检验专(兼)职人员一览表,记录内容、格式见条。
保存质量管理岗位相关文件,便于查阅,记录内容、格式见条。
产品标准一览表,记录内容、格式见条。
建立产品质量台帐,记录内容、格式见条。
建立公司QC小组注册登记表。
记录内容、格式见和条。
产品质量认可证书登记,记录内容、格式见条。
单位(厂级)质量管理岗位基础管理资料
建立单位质量管理专(兼)职人员一览表,记录内容、格式见条。
建立单位质量检验人员一览表,记录内容、格式见条。
保存质量管理岗位相关文件,便于查阅,记录内容、格式见条。
产品标准一览表,记录内容、格式见条。
建立产品质量台帐,记录内容、格式见条
建立单位QC小组注册登记表。
记录内容、格式见和条。
建立产品分析项目执行标准一览表,记录内容、格式见条。
审核并上报采购物资入库检验结果汇总表,记录内容、格式见条。
车间(站队)质量管理岗位基础管理资料
建立车间质量管理专(兼)职人员一览表,记录内容、格式见条。
建立车间质量检验人员一览表,记录内容、格式见条。
保存质量管理岗位相关文件,便于查阅,记录内容、格式见条。
建立产品质量台帐,记录内容、格式见条。
建立车间QC小组注册登记表。
记录内容、格式见和条。
建立产品分析项目执行标准一览表,记录内容、格式见条。
建立产品分析仪器一览表,记录内容、格式见条。
填写物资信息反馈卡。
记录内容、格式见条。
(表格格式:
A4纸竖排)
采购物资入库检验结果汇总表(承检单位盖章)
样品序号
抽样地点
产品名称规格序号或代号
采购物资
生产单位
代理公司
名称
抽检
数量
不合格
项数
合格率%
1
2
…
总计
采购物资生产单位数
合格数
不合格数
合格率%
检验费用:
(表格格式:
A4纸竖排)
塔西南勘探开发公司质量管理人员一览表
序号
姓名
工作单位
工作岗位
文化程度
性别
工作时间
受相关教育情况
备注
1
2
…
(表格格式:
A4纸竖排)
塔西南勘探开发公司质量检验人员一览表
序号
姓名
工作单位
工作岗位
文化程度
性别
工作时间
受相关教育情况
备注
1
2
…
(表格格式:
A4纸竖排)
质量管理岗位相关文件
序号
文件名称
文件编号
发文日期
(表格格式:
A3纸横排)
产品质量月报表
产品
名称
农用尿素
车用无铅汽油
轻柴油
液化石油气
油气田液化石油气
复合塑料编织袋
天然气
原油
产品
标准
GB2440-
2001
GB17930-
1999
GB252-2000
GB11174-1997
GB/T8947-1998
GB17820-1999
生产单位或牌号
石化厂
化肥厂
90#
93#
0#
-10#
-20#
聚丙稀二合一缝底袋
月产品产量
不合格产品产量
年计划产量
年累积产量
出厂合格率
质量管理工作月总结:
1.本月所做的工作
2.存在的问题
3.下月工作计划
(表格格式:
A4纸竖排)
产品质量认可登记表
序号
申请产品质量认可单位
证书编号
审核日期
经办人
备注
1
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- 质量 计量 标准化 工作 标准