XX秸秆养畜示范基地建设项目商业计划书.docx

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XX秸秆养畜示范基地建设项目商业计划书

XX秸秆养畜示范项目商业计划书

第一章项目基本情况

1.1项目名称和建设单位

1.1.1项目名称

***秸秆养畜示范项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3建设地点

***省***市***镇***村

1.1.4建设单位

***

1.1.5法人代表

1.1.6技术负责人

1.1.7项目主管部门

***省动物卫生监督管理局

1.2建设规模与内容

1.2.1秸秆处理设施及物资 

（1）建青贮氨化池：

新建青贮氨化池3个，每个4560立方米，共13680立方米,年青贮秸秆9577吨,投资84万元。

（2）秸秆处理机械：

购置秸秆粉碎机（规格11KW.8T／h）5台套，每台套1.36万元，共计6.8万元。

（3）小型饲料加工设备：

购置小型饲料加工机组（含粉碎、混合及控制柜，2T／h）5套，每套3.52万元，共计17.6万元。

1.2.2秸秆处理物资 

本项目为处理秸杆需购置尿素160吨，每吨1800元，需资金28.8万元，购氨化膜6吨，每吨15000元，需资金9万元，购微贮菌种4000袋，每袋10元，需资金4万元。

1.2.3改良体系建设 

购种牛冻精、细管5000粒（支），每粒（支）5元，共需2.5万元。

1.2.4养殖和秸秆加工基础设施建设

建场实行统一规划设计，统一组织施工，统一建设标准，统一配套水电，统一购置饲料粉碎及加工机械，统一开展标准化生产技术的方式。

共建设如下内容：

（1）畜舍：

新建标准化牛舍3800平方米，每平方米405元，需投资153.9万元。

（2）粪污处理池：

新建粪污处理池600立方米，每立方米240元，需投资14.4万元。

1.2.5科技推广费 

本项目计划办技术培训班50场次，培训人员4000人次，需支出培训费6万元。

1.2.6编制可研、初设、计划等费用 

本项目编制各种申报文件需要费用4.5万元，占财政投资总额的1.36％。

1.3投资估算

项目总投资331.5万元，其中：

建青贮氨化池、养殖基础设施等土建工程投资237.9万元，占投资总额的71.76％，购置秸杆处理设备和饲料加工设备24.4万元，占投资总额7.36％，购置秸杆处理物质及改良体系建设所需的物质投资58.7万元，占投资额17.7％，科技推广费6万元，占投资总额的1.81％，编制各种申报文件投资4.5万元，占投资总额的1.36％。

1.4资金筹措

项目总投资为331.5万元，其中：

中央财政投资100万元，地方财政配套资金50万元，自筹资金181.5万元。

1.5项目建设期

项目建设期为两年（2013.1—2014.12）。

1.6效益分析

1.6.1经济效益

（1）年销售收入1402万元；

（2）年利润51.36万元；

（3）内部收益率23％；

（4）财务净现值（ic=８%）384.1万元；

（5）税后回收期（含建设期两年）6.3年。

1.6.2社会效益与生态效益

项目的建设，将有力地推动农业科技成果的应用和普及，带动周边乡村及整个***市养殖发展和农民增收，社会效益显著。

项目实施后肉牛实行圈舍饲养，将在生态环境的治理上取得理想的生态效益。

肉牛圈舍饲养后产生的粪便经过处理后可做为有机肥还田，增加土壤有机质，降低种植业成本，将有力保障绿色农产品和畜产品生产。

1.7可行性研究报告编制的依据

（1）《2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南》;

（2）农业部《农业基本建设项目管理办法》;

（3）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；

（4）申请单位提供相关文字材料。

第二章项目背景及市场供求分析

2.1项目背景

***市是全国的半农半牧区、农牧过渡地带，畜牧业，尤其是草食畜饲养历史悠久，数量在***省均处于领先地位。

项目建设地点位于***省***市，长期以来，得到国家和省的大力扶持。

2000年以来相继被国家确定为无规定动物疫病区、秸秆养畜示范县。

在此期间，***市在牛良种繁育体系建设、秸秆贮制、养畜示范小区建设、技术培训及科技推广等方面均完成了项目建设任务指标。

项目实施以来，市委、市政府将畜牧业确立为农村经济第一主导产业，把肉牛生产做为畜牧业优势产业，列为全市十大产业集群的重点项目，建立了年屠宰10万头肉牛农业产业化龙头企业。

依托龙头企业建设，狠抓基地建设，市政府出台了《关于加快发展肉牛生产基地的实施意见》文件，确定全市重点养牛基地乡镇17个，到2012年发展养牛大户3500户，饲养小区15个，并在组织领导、资金扶持、技术服务等方面予以倾斜。

依据2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南的要求，申请本项目建设。

2.2项目建设目的和必要性

（1）大力发展以草食畜为主的畜牧业，是应对入世后新形势、新机遇的必然选择。

***市是个以传统种植业为主的农业大市，农民世代以土地为生。

入世后，随着国内外市场的接轨，传统种植业生产将面临严重的效益问题，而畜牧业无论从市场还是从价格方面均具有巨大潜力。

中国牛肉生产增长较快，2010年，中国肉牛存栏量为10543万头，占世界肉牛存栏总量的10.47%，但我国牛肉人均占有量仍然非常低，年人均消费量仅5公斤左右，远远不能满足消费量日益增长的需求，国内市场潜力较大。

通过秸秆转化发展高档肉牛产业前景广阔。

（2）是***市农民摆脱“雨养农业”束缚，增加农民收入的迫切需要。

***市干旱少雨，正常年景平均降水量仅为500mm，旱灾发生频繁，尤其近年的连续大旱使返贫人口增加。

然而无论什么样的大旱之年，都有一定的集中降水过程，都会有大量的秸秆和饲草收获，用于养牛生产，可通过秸杆过腹增加农民收入。

据测算，农民养一头基础母牛年纯收入600元，养一头架子牛经三个月育肥期，每头均收入1600元以上。

2011年***市肉牛饲养量达到75万头，其中存栏39万头，出栏36万头，实现产值13.8亿元，占畜牧业总产值的45.7%。

预计2012年，肉牛饲养量将达83万头以上，其中，存栏43万头以上，出栏40万头以上，实现产值15.5亿元，占畜牧业产值的48.6%。

到“十二五”末，全市肉牛饲养量达到120万头。

（3）是***市生态建设的迫切需要。

***市位于农牧区过渡地带，近年来，由于多种原因，水土流失严重，水土流失面积占土地总面积的20%多。

传统的放牧饲养对幼林及天然草场植被破坏严重，而草食畜又是***农村经济发展的前景所在，全面实施牛舍饲养已成为当务之急，2000年开始全市实行封山禁牧，取得明显的成果。

实践证明，舍饲的关键是饲料来源问题，秸秆的综合开发利用是舍饲养畜的最根本物资保障。

（4）是促进***市农林牧各业协调发展，落实科学发展观，促进农业经济可持续发展的需要。

推广舍饲半舍饲，秸秆及饲草资源的开发利用，可缓解林牧矛盾，大量的有机肥过腹返田，还可增加土地有机质含量，培肥地力，降低农民化肥投入，增加种植业产品产量与效益。

此外，化肥投入量的减少，也减少了对土地、水源的污染，有利于无公害乃至绿色产业的形成，促进农业经济的可持续发展。

（5）是是拉动经济快速发展的需要。

养牛是一个关连度较强的产业，它上连传统种植业，下接现代加工业。

畜牧业可牵动种植业、饲料工业、运输业、畜产品加工业等系列相关产业的发展，是促进农民增收、财政税收增长的重要产业。

因此，***市委、市政府把养牛业列为畜牧业中最有优势的产业，并制订了一系列政策措施加以推进。

2.3市场供求分析

牛肉是人类的一种理想食品，因其含有优质丰富的蛋白质、氨基酸、维生素A、E、B和人类所必需的微量元素及生物活性物质。

牛肉鲜嫩多汁、肌间脂肪均匀，膻味轻、易消化，深受人们喜爱。

肉牛饲料主要是秸秆和优质牧草，精料中不加任何添加剂，饲料环境主要在广大农村，空气、水质没有污染。

因此，牛肉是一种安全、绿色食品。

2.3.1国外市场

世界各地对牛肉的消费量很大，发达国家年人均占用30公斤以上，国际市场高档牛肉一直是紧俏商品，中国是一个牛肉生产安全的国家，目前国际市场对中国牛肉普遍看好，许多国家需从中国进口大量的鲜冻牛肉和冷冻牛肉，近两年出口增长幅度达到8～10%，促使牛肉货源逐渐趋紧。

即使如此，我国牛肉出口也仅占世界牛肉贸易总量的0.32%，而与我国条件相当的印度已经达到了1.4%，随着经济国际化进程的不断加快，我国牛肉出口市场的空间将越来越大。

中国加入世界贸易组织后，意味着牛肉市场的对外开放程度加大，国际市场的波动对中国的影响将明显增加。

中国的肉牛生产有利的因素有：

一是俄罗斯畜牧业连年减产，对牛肉进口依赖增强，而俄罗斯是中国出口牛肉的最大市场，同时中国与俄罗斯相毗邻，贸易上有着其他国家无法相比的优越条件，因此在牛肉出口上，其它国家与中国不会形成太大的竞争；二是虽然多年来欧盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自1996年以来，包括英国、法国、德国在内的大多数欧盟成员国发现有疯牛病，影响了欧盟牛肉及其牛肉制品的出口，这为中国牛肉的出口提供了机会；三是中国具有劳动力资源优势，使中国养牛劳动力成本低于发达国家，有生产成本及价格优势。

我国牛肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。

牛肉出口价格相当于世界平均水平的60%左右。

牛肉在国际市场上更具有价格竞争力。

我国的周边国家及地区是牛肉的主要进口国和地区。

随着我国牛肉产品质量的提高及市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边及地区的出口潜力巨大。

日本：

日本是牛肉的进口大国，目前从美国、澳大利亚、新西兰、中国等国家进口高档牛肉。

日本牛肉价格呈上涨趋势，据日本农水省对食用肉流通状况进行的统计，B3等级的牛肉大受消费者欢迎，东京、大阪市场的价格比去年同期上涨7%。

中东地区：

随着经济的发展，对高档牛肉的需求逐年增加，且多为信奉伊斯兰教的国家，在这些国家可以打开销路，由于受疯牛病的影响，国际牛肉价格上涨，中东地区的国家开始看好我国的牛肉产品，我国牛肉产品以价格和质量优势开始进入该地区的市场，需求增长态势强劲。

韩国：

劳力价格高，生产成本大，牛肉生产效益低，高档牛肉消费也要由国外进口，近年来与我国贸易交往频繁，也是可以争取的市场。

香港：

喜欢鲜牛肉，过去从内地输入活牛，由于质量及其它原因，数量不能保证，高级饭店消费的牛肉由澳大利亚和南美进口，每年进口高档牛肉50万吨以上。

独联体国家：

国家经济不景气，食品供不应求，需要进口一些肉类来满足消费需求。

2.3.2国内市场

我国人均牛肉消费量5公斤左右，仅是发达国家年人均消费的1/6，是世界平均水平的一半，随着社会的进步，城乡居民收入增加，人们消费观念的变化，牛肉的需求量将越来越大。

高档牛肉除向国外出口外，近期要首先占领国内市场，与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系，保证及时、均衡供货，信誉第一、以质取胜，吸引客户。

替代高档牛肉的进口。

******牛业发展有限公司已在上海、北京、广州等地建立了办事处，生产的中、高档牛肉始终供不应求，市场前景非常广阔。

第三章项目建设方案、内容及其产品方案

3.1项目建设方案和内容

3.1.1建设规模确定的原则和依据

以党中央十七大会议精神为指针，加快社会主义新农村建设步伐，推进农业和农村经济结构调整和产业化经营，以***10万头肉牛屠宰加工项目建设为重点，以增加农民收入为目标，以提升产业发展水平和市场竟争力为核心，依托龙头企业，发展优势产品产区，状大基地生产规模，形成名优品牌，为推进我市农村经济和社会全面持续发展做出贡献。

指导原则：

政府参与整体推进、组织措施落实到位、政策倾斜、金融部门加大资金投入力度，场户结合加快畜牧小区建设，以秸杆养牛为主做到秸杆充分利用，秸杆养畜项目与社会主义新农村建设战略目标相结合，统一规划、科学管理、强化防疫、灭病能力，坚持龙头企业牵动，典行示范引导的原则。

3.1.2建设内容和方案

3.1.2.1各类新建内容一览表