焦作定制家具项目可行性分析报告.docx
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焦作定制家具项目可行性分析报告
焦作定制家具项目
可行性分析报告
摘要
品牌影响力是定制家具产品吸引消费者的关键因素之一,品牌在经过时间的积淀后,最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方式,逐步被消费者接受和推崇。
定制家具市场逐步向具有品牌影响力的企业集中,品牌经营已经成为行业内企业经营的核心和重点。
加强自主品牌管理和品牌建设,形成清晰的品牌定位和品牌内涵,提高产品的品牌附加值获取竞争优势,成为未来定制家具行业发展的重要趋势。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
随着居民生活水平的提升,对家居产品品质的追求也越来越高,对家居生活舒适化、智能化要求强烈,而随着科技的发展,尤其是云计算、物联网的发展,智能家居产品获得了快速发展。
该定制家具项目计划总投资6043.95万元,其中:
固定资产投资5331.03万元,占项目总投资的88.20%;流动资金712.92万元,占项目总投资的11.80%。
达产年营业收入6309.00万元,总成本费用4940.47万元,税金及附加109.47万元,利润总额1368.53万元,利税总额1666.76万元,税后净利润1026.40万元,达产年纳税总额640.36万元;达产年投资利润率22.64%,投资利税率27.58%,投资回报率16.98%,全部投资回收期7.39年,提供就业职位125个。
努力做到合理布局的原则:
力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。
焦作定制家具项目可行性分析报告目录
第一章项目概述
第二章建设背景及必要性
第三章产业分析
第四章项目方案分析
第五章项目选址评价
第六章土建工程
第七章工艺可行性分析
第八章环境影响概况
第九章项目职业安全
第十章项目风险概况
第十一章节能分析
第十二章项目实施安排
第十三章投资可行性分析
第十四章项目经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章项目总结、建议
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx集团
(二)公司简介
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。
基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。
公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。
公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。
未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。
公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
(三)公司经济效益分析
品牌影响力是定制家具产品吸引消费者的关键因素之一,品牌在经过时间的积淀后,最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方式,逐步被消费者接受和推崇。
定制家具市场逐步向具有品牌影响力的企业集中,品牌经营已经成为行业内企业经营的核心和重点。
加强自主品牌管理和品牌建设,形成清晰的品牌定位和品牌内涵,提高产品的品牌附加值获取竞争优势,成为未来定制家具行业发展的重要趋势。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
随着居民生活水平的提升,对家居产品品质的追求也越来越高,对家居生活舒适化、智能化要求强烈,而随着科技的发展,尤其是云计算、物联网的发展,智能家居产品获得了快速发展。
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4233.36万元,同比增长24.03%(820.12万元)。
其中,主营业业务定制家具生产及销售收入为3409.58万元,占营业总收入的80.54%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额1009.77万元,较去年同期相比增长145.92万元,增长率16.89%;实现净利润757.33万元,较去年同期相比增长134.66万元,增长率21.63%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
4233.36
完成主营业务收入
万元
3409.58
主营业务收入占比
80.54%
营业收入增长率(同比)
24.03%
营业收入增长量(同比)
万元
820.12
利润总额
万元
1009.77
利润总额增长率
16.89%
利润总额增长量
万元
145.92
净利润
万元
757.33
净利润增长率
21.63%
净利润增长量
万元
134.66
投资利润率
24.91%
投资回报率
18.68%
财务内部收益率
20.45%
企业总资产
万元
12502.84
流动资产总额占比
万元
29.15%
流动资产总额
万元
3644.74
资产负债率
36.18%
二、项目概况
(一)项目名称
焦作定制家具项目
(二)项目背景
智能家电系智能家居产业的重要组成部分之一。
根据中国家电商业协会与奥维咨询联合发布的《智能改变未来—智能家电的现状与发展趋势》报告统计及预测,2013年中国智能家电产值已达1,000亿元,到2020年这一数字预计将达到1万亿元,其中终端设备的产值达到8,000亿元。
目前我国居民人均可支配收入水平较西方发达国家仍存在一定差距,我国智能家居市场消费需求和居民购买意愿仍着重于产品的功能性,未能达到提高生活质量为主的层次。
未来,随着我国经济持续发展、居民收入水平的继续提高,消费水平提高及需求方向变化将进一步带动我国智能家居领域的消费增长。
在互联网时代,家居产品结构转型升级趋势明显,智能化成为家居产品未来发展的很重要方面之一,我国智能家居市场规模前景广阔。
智能家居产品是指以家庭生活为平台,利用计算机、自动控制技术、网络通信技术和安全防范技术等将与家居生活有关的设施进行集成,构建高效的住宅设施与家庭日常事务管理系统,其应用范围涵盖灯光、温度、空气质量、安防、家用电器等多方面。
智能家居终端产品是以解决实际需求和提升用户体验为导向,对家居设备设施进行智能化升级,包括智能家电、安全防护、灯光及影音系统等功能一体化载体。
通过产品的升级,智能家居终端的控制权和使用方式可以统一集成在智能家居平台下,减少繁琐人工操作,提供远程控制、自动操作的可能性。
五金制品作为日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品,用途广泛,市场容量大。
门锁是每家每户必备的产品,随着城市化建设推进、房地产市场稳健发展,我国门锁市场需求不断增长。
智能锁依靠密码、指纹、脸部识别等方式就可以开锁,可以有效的解决用户丢、忘带钥匙不能进门的尴尬,同时智能锁设计精美、质量牢固。
未来随着居民收入水平的提高,智能锁将逐步替代普通锁,迎来更大的发展空间。
(三)项目选址
某产业园
焦作,古称山阳、怀州,是河南省地级市,国务院批复确定的中国中原城市群和豫晋交界地区的区域性中心城市。
截至2018年,全市下辖4个区、4个县、代管2个县级市,总面积4071.1平方千米,建成区面积113.3平方千米,常住人口359.07万人,城镇人口213.36万人,城镇化率59.42%。
焦作地处中国华中地区、河南西北部、北依太行山,与山西晋城接壤,南临滔滔黄河,与郑州、洛阳隔河相望,东临新乡,西临济源,是全国著名的百年煤城和老工业基地,国家知识产权试点城市和国家新型工业化示范基地。
焦作是华夏民族早期活动的中心区域之一,有裴李岗文化、仰韶文化和龙山文化遗址,是司马懿、韩愈、李商隐、朱载堉、许衡及竹林七贤山涛、向秀等历史文化名人故里,是中国太极拳发源地,拥有云台山、神农山、青天河等3个5A级景区,CCTV焦作影视城、圆融无碍禅寺等3个4A景区,韩愈陵园、群英湖、穆家寨生态农业观光园、蒙牛乳业工业旅游区4个3A景区,朱载堉纪念馆1个2A景区。
2006年2月,被授予世界杰出旅游服务品牌荣誉,是中国首获此殊荣的城市。
2008年3月,被确定为全国首批资源枯竭型城市(煤炭类)。
2012年,被河南省人民政府确定为建设中原经济区经济转型示范市,被香港特别行政区政府、香港《大公报》及全球23家驻港领事馆联合授予中国最具海外影响力城市荣誉称号。
2013年,成为世界旅游城市联合会成员城市。
香港浸会大学当代中国研究所将河南焦作列为中国十大创新城市之一。
(四)项目用地规模
项目总用地面积21704.18平方米(折合约32.54亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.07%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度163.83万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积21704.18平方米,建筑物基底占地面积16293.33平方米,总建筑面积24091.64平方米,其中:
规划建设主体工程18300.37平方米,项目规划绿化面积1207.93平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量1106414.87千瓦时,折合135.98吨标准煤。
2、项目年总用水量4188.94立方米,折合0.36吨标准煤。
3、“焦作定制家具项目投资建设项目”,年用电量1106414.87千瓦时,年总用水量4188.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.34吨标准煤/年。
达产年综合节能量38.45吨标准煤/年,项目总节能率25.78%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资6043.95万元,其中:
固定资产投资5331.03万元,占项目总投资的88.20%;流动资金712.92万元,占项目总投资的11.80%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6309.00万元,总成本费用4940.47万元,税金及附加109.47万元,利润总额1368.53万元,利税总额1666.76万元,税后净利润1026.40万元,达产年纳税总额640.36万元;达产年投资利润率22.64%,投资利税率27.58%,投资回报率16.98%,全部投资回收期7.39年,提供就业职位125个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
三、报告说明
所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园及某产业园定制家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“焦作定制家具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展,为社会提供就业职位125个,达产年纳税总额640.36万元,可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率22.64%,投资利税率27.58%,全部投资回报率16.98%,全部投资回收期7.39年,固定资产投资回收期7.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。
对于非公有制经济的地位和作用,总书记明确提出了“三个没有变”的判断:
“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。
”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。
进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
21704.18
32.54亩
1.1
容积率
1.11
1.2
建筑系数
75.07%
1.3
投资强度
万元/亩
163.83
1.4
基底面积
平方米
16293.33
1.5
总建筑面积
平方米
24091.64
1.6
绿化面积
平方米
1207.93
绿化率5.01%
2
总投资
万元
6043.95
2.1
固定资产投资
万元
5331.03
2.1.1
土建工程投资
万元
1996.95
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
33.04%
2.1.2
设备投资
万元
1733.98
2.1.2.1
设备投资占比
28.69%
2.1.3
其它投资
万元
1600.10
2.1.3.1
其它投资占比
26.47%
2.1.4
固定资产投资占比
88.20%
2.2
流动资金
万元
712.92
2.2.1
流动资金占比
11.80%
3
收入
万元
6309.00
4
总成本
万元
4940.47
5
利润总额
万元
1368.53
6
净利润
万元
1026.40
7
所得税
万元
1.11
8
增值税
万元
188.76
9
税金及附加
万元
109.47
10
纳税总额
万元
640.36
11
利税总额
万元
1666.76
12
投资利润率
22.64%
13
投资利税率
27.58%
14
投资回报率
16.98%
15
回收期
年
7.39
16
设备数量
台(套)
63
17
年用电量
千瓦时
1106414.87
18
年用水量
立方米
4188.94
19
总能耗
吨标准煤
136.34
20
节能率
25.78%
21
节能量
吨标准煤
38.45
22
员工数量
人
125
第二章建设背景及必要性
一、行业发展背景分析
(一)行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代,适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;推进制造过程智能化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
提出稳步提升城镇化水平和质量,有序推进农村转移人口市民化,推进符合条件农业转移人口落户城镇,力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》
积极推进宅住全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值;加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵;提升家具产业集群发展水平,主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化;提高建筑构配件的工业化制作水平,促进集成化、模块化生产;鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年,信息化与工业化深度融合取得重大突破,信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一,要求加快市场需求信息传导,鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。
同时,该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
(二)影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术,提高了家具的生产效率,是家具行业转型升级的方向,受到国家的政策支持。
(2)居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
(3)城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年,我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进,增强城镇综合承载能力,有序推进农业转移人口市民化,而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求,为家具行业发展提供了源动力。
(4)房地产市场的稳健发展
近年来我国房地产市场持续稳健的发展,为家具行业发展提供了广阔的市场空间。
尤其是随着住房价格的不断提升,小户型住房比例增加,而小户型住房更注重对空间的有效利用,定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。
2、不利因素
(1)行业标准不完善
定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业,目前行业标准尚待完善。
定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性,从而导致最终产品规格各异。
由于行业标准不完善,部分企业在产品的质量控制方面不甚严格,节省了一定成本,从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势,这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。
(2)定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导
定制与智能化是一种新的消费趋势,定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品,需要加强宣传、引导,使广大消费者进一步认识和接受。
倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。
(三)行业技术水平及技术特点
定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务,其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。
1、产品设计研发能力
定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性,进而决定产品的市场。
目前,我国定制家具行业仍处于发展初期,行业内企业设计研发能力参差不齐。
部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差,而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力,提高市场占有率,实现设计研发的差异化,不断加大设计研发投入力度,将产品设计的功能性、艺术性完美糅合,其产品设计研发能力大幅提升,并形成了各自独特的设计风格。
2、信息技术应用
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化,信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。
面对庞大的企业管理信息和生产管理数据,定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统,以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。
目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低,大型企业不断加大信息化建设力度,提高信息化应用水平。
3、制造加工能力
定制家具产品方面,随着市场竞争的加剧,如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率,已成为定制家具企业最迫切解决的问题之一。
行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备,达到提高生产效率和产品质量的目的。
智能五金产品方面,由于原有的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才与技术积累,使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重要壁垒与企业的核心能力之一。
4、环保材料使用
定制家具产品与消费者的日常生活息息相关,近年来随着消费者环保意识的不断提高,以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施,环保指标受到广泛关注,企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能,如E0级板材的使用。
定制家具企业需要不断提高原材料标准,开发新技术工艺,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者的身体健康。
5、专业安装能力
定制家具与智能五金产品,均需要较高的售后安装服务能力。
2013年9月,国家正式出台了《家居行业经营服务规范》,其中对家居安装服务进行了明确规定。
行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安装服务水平的提升,通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流程和规范,以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平,带动行业整体安装服务能力的提升。
(四)行业利润水平
根据国家统计局数据,2014年-2016年,我国家具行业规模以上企
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