玻璃生产企业隐患排查治理全套资料.docx

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玻璃生产企业隐患排查治理全套资料

隐患排查治理体系资料

单位名称（盖章）：

玻璃生产企业

2018年10月1日

1.隐患排查项目清单

1.1基础管理类隐患排查项目清单

1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）

1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）

2.隐患排查治理台帐及表格

2.1安全检查台账

2.2隐患排查治理汇总台帐

2.3隐患整改通知单

2.4隐患整改情况验收单

2.5隐患等级评审记录表

2.6重大隐患登记及销号表

第一部分隐患排查项目清单

1.基础管理类隐患排查项目清单

序号

排查项目

排查内容与排查标准

综合性检查

车间级别

公司级

每月1次

每季度1次

1

资质证照

有企业法人营业执照，具备企业法人条件

√

2

管理机构或人员

应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

主要负责人、安全管理人员具有管理资格。

√

3

安全生产会议

有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录

√

4

安全生产投入

有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录

√

5

安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算

√

6

营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入

√

7

安全生产教育培训

有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容

√

8

健全安全教育培训档案，包括：

教材、记录表、考核试卷等

√

√

9

新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。

有三级教育培训记录。

√

10

制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。

√

11

针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确

√

12

劳动防护用品管理

有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。

√

√

13

采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。

√

√

14

安全设施和设备

有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。

√

√

15

有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容

√

√

16

有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明

√

√

17

安全生产检查

安全生产检查。

有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。

√

√

18

安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。

各类检查制定安全检查表等。

√

√

19

所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。

√

√

20

事故隐患排查治理

有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。

√

21

有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。

√

√

22

危险作业管理

有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求

√

23

有作业人员资格证明、作业票办理材料

√

√

24

安全生产奖惩

有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录

√

25

事故管理

有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容

√

26

建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。

√

27

应急管理

有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求

√

28

应急预案经专家评审或论证，有相关记录

√

29

制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料

√

30

配备相应的应急救援器材及装备，有清单

√

√

31

建立应急救援组织，有成立文件、相关记录

√

32

职业病防治管理

加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容

√

33

当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料

√

√

34

对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料

√

√

35

为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

√

36

每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告

√

37

安全生产风险管控

有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容

√

√

38

定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。

√

√

39

对风险点进行公告警示。

√

√

40

安全生产操作规程

建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求

√

√

41

通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知

√

√

42

从业人员熟练掌握，落实规程要求

√

√

43

特种作业人员管理

有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。

√

44

有特种作业岗位种类、人员名册。

√

√

45

特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。

√

√

46

相关方安全管理

在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。

√

√

2.1现场类作业活动隐患排查项目清单（日常生产作业）

风险点

风险分级

责任单位

步骤

危险源或潜在事件

管控措施

日常检查

综合性检查

编号

类型

名称

班前检查

巡检

车间级

公司级

每日1次/岗位级

每日3次/班组级

每月1次/车间级

每季度1次/公司级

1

日常生产作业

玻璃切磨洗作业

低风险

玻璃车间

准备

开机及巡检

停止

误操作，接触运转或带电部位

错误操作

接触带电部位

玻璃掉落、飞出

故障未处理，设备带病运行

未断电

工程技术措施

1.漏电保护装置。

采取控制柜集中控制。

2.危险部位有防护罩或挡料板

√

√

√

管理措施

1.检查时，严禁通电，开启设备。

严格按照操作规程操作，物料放置稳固，刀片夹持牢固，破损及时更换。

2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站长物料可能飞出方向。

严禁接触设备及物料。

4.严禁擅自脱岗、离岗。

设备故障或异常，及时上报处理。

5.巡查，及时制止违章违规行为。

6.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源，关闭相关阀门。

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格

√

√

个体防护措施

配备工作服、防护手套

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。

4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散

√

√

2

日常生产作业

钢化玻璃制作

低风险

玻璃车间

准备

开机及巡检

停止

误操作，接触运转或带电部位

错误操作

接触带电部位

接触高温部位

故障未处理，设备带病运行

玻璃掉落、飞出

异物进入钢化炉，着火

未断电

工程技术措施

1.自动控制，有温度控制仪。

2.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。

3.有紧急停止、机械联锁保护装置。

危险部位有防护罩。

漏电保护装置，静电接地

√

√

√

管理措施

1.检查时，严禁通电，开启设备。

2.严格按照操作规程操作，设定温度、时间、速度等工艺参数。

2.严格按规定保证加热、冷却时间。

不得随意停止。

3.严禁接触高温部门。

4.严禁擅自脱岗、离岗。

经常检查压力表等仪表情况。

设备故障或异常，及时上报处理。

5.巡查，及时制止违章违规行为。

6.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源，关闭相关阀门。

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格

√

√

个体防护措施

配备工作服、口罩、耐高温手套

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。

4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散

√

√

3

日常生产作业

中空玻璃制作作业

低风险

玻璃车间

准备

开机及巡检

停止

误操作，接触运转或带电部位

错误操作

接触带电部位

气体泄漏

故障未处理，设备带病运行

未断电

工程技术措施

1.采取了自动控制，有联锁及紧急停机装置。

2.危险部位设置防护罩。

3.气体系统设置压力表、安全阀。

漏电保护装置

√

√

√

管理措施

1.检查时，严禁通电，开启设备。

严格按照操作规程操作。

严禁气体充入速度过快。

作业中，认真观察玻璃情况，出现变形、裂纹等异常情况，立即停止作业。

2.作业区域无关人员严禁进入。

严禁擅自脱岗、离岗。

设备故障或异常，及时上报处理。

3.巡查，及时制止违章违规行为。

4.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源，关闭相关阀门。

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格

√

√

个体防护措施

配备防护服、防护手套

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医

√

√

4

日常生产作业

蒸压釜操作

一般风险

玻璃车间

准备

开机及巡检

停止

误操作，接触运转或带电部位

错误操作

接触带电部位

接触高温部位

故障未处理，设备带病运行

玻璃掉落、飞出

釜内超压、超温

未断电

工程技术措施

1.采取了集中控制，设置安全阀、压力表等安全装置及联锁控制装置，2.危险部位设置防护罩。

3.设置压力安全联锁装置。

漏电保护装置，静电接地

√

√

√

管理措施

1.检查时，严禁通电，开启设备。

严格按照操作规程操作，设定温度、时间、压力等工艺参数。

2.玻璃运输中，固定牢固，严禁速度过快。

3.严禁接触高温部门。

4.严禁擅自脱岗、离岗。

经常检查压力表等仪表情况。

设备故障或异常，及时上报处理。

5.巡查，及时制止违章违规行为。

6.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源，关闭相关阀门。

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格

√

√

个体防护措施

配备工作服、口罩、耐高温手套

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。

4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散

√

√

5

吊装作业

一般风险

玻璃车间

准备

吊装

停止

误操作，接触运转或带电部位

错误操作

吊物或吊具掉落

吊物或吊具撞人

故障未处理，设备带病运行

未断电

工程技术措施

1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；2、行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置；3、有电铃、滑线灯信号装置。

4、转动部位设置防护罩。

漏电保护装置

√

√

√

管理措施

1.检查时，严禁通电，开启设备。

严格按照操作规程操作。

起吊前，查明作业现场及周边安全状况。

打铃发出起吊信号。

严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。

吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。

吊物不得悬空长时间静置。

2.现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。

设备故障或异常，及时上报处理。

3.巡查，及时制止违章违规行为。

4.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源。

对现场及设备进行清理，确保现场整洁。

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格。

3.作业人员持证上岗

√

√

个体防护措施

配备防护服、安全帽、防护手套

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.起重伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医

√

√

6

装卸作业

低风险

玻璃车间

车辆驶入

装车

车上码垛

装车结束

车辆超速，停车后滑动

货物不牢掉落

违规驾驶叉车

叉车架或货堆上站人

叉车架下站人

货物堆放过高或不牢，掉落

违规堆放，踩空

错误操作

工程技术措施

叉车有限重、限高装置

√

√

√

管理措施

1.专人引导。

2.厂区门口设置限速等警示标识。

3.车辆停放严禁越线。

停车、熄火，拉起制动手刹

4.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。

5.专人指挥，及时制止违章违规行为

6.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。

7.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。

8.车辆启动及驶里，确保周边安全。

9.专人指挥，及时制止违章违规行为

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格

√

√

个体防护措施

配备安全帽、口罩、防护手套

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医

√

√

2.2现场类作业活动隐患排查项目清单（检维修）

风险点

风险等级

责任单位

步骤

危险源或潜在事件

管控措施

日常检查

综合性检查

编号

类型

名称

班前检查

巡检

车间级

公司级

每日2次/岗位级

每日3次/班组级

每月1次/车间级

每季度1次/公司级

1

检维修作业

机电维修作业

低风险

维修班

准备

维修

停止

作业环境不符合要求

误操作，接触运转或带电

带电作业

接触运转、带电部位

作业过程中，误送电

工具使用不当；未使用绝缘工具

电气绝缘失效；线路负荷超限

错误操作

工程技术措施

1.按规定使用专用工具及设备。

2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。

带电设备接地接零保护

√

√

√

管理措施

1.严格执行安全操作规程，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。

2.作业场所现场清理。

检修设备采取断电措施。

3.停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。

4.设置“有人工作，禁止合闸”。

5.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。

6.作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。

7.设置“有人工作，禁止合闸”。

8..送电前，确认现场安全情况，规范操作。

9.结束后，对现场进行清理，确保整洁

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格。

3.电工持证上岗

√

√

个体防护措施

配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医

√

√

2

检维修作业

临时用电作业

一般风险

安全员、维修班

准备

维修

停止

作业环境不符合要求

误操作，接触运转或带电

带电作业

电线接头、接线柱等裸露带电

作业过程中，误送电

工具使用不当；未使用绝缘工具

电气绝缘失效；线路负荷超限

错误操作

接触带电部位

工程技术措施

1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。

带电设备接地接零保护。

3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。

线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施

√

√

√

管理措施

1.严格执行安全操作规程及审批制度，作业前办理作业票，对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。

2.作业场所现场清理。

检修设备采取断电措施。

3.设置“有人工作，禁止合闸”。

4.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。

5.作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。

6.监护人现场监控，及时制止违规违章行为。

7.设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。

8..结束后，及时拆除临时线路。

对现场进行清理，确保整洁

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格。

3.电工持证上岗

√

√

个体防护措施

配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医

√

√

3

检维修作业

焊接与热割

一般风险

安全员、维修班

准备

焊接及热割

停止

接触带电部位

火花飞溅

存在可燃物

错误操作

工具绝缘失效

气瓶、气管漏气

线路破损

可燃气体泄漏

工程技术措施

1.有漏电保护等安全装置。

带电设备接地接零保护。

2.划定作业区域，现场及周边无可燃物

√

√

√

管理措施

1.严格执行安全操作规程及审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。

2.作业场所现场清理。

3.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。

4.气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。

开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。

气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。

5.监护人现场监控，及时制止违规违章行为。

6.工作区域设置必要警示、告知标志。

7.结束后，及时拆除用电线路、及气体管路。

对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。

清理现场物料确保整洁

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格

√

√

个体防护措施

配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。

4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散

√

√

4

检维修作业

高处作业

一般风险

安全员、维修班

准备及搭设作业平台

作业

停止

误操作，踩空

平台、梯子等不稳

工器具等坠落

错误操作、踩空

错误操作，踩空

平台、工器具掉落

工程技术措施

设置安全平台，设置防护栏等

√

√

√

管理措施

1.严格执行安全操作规程及审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全。

2.严格执行安全操作规程及审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。

3.平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。

工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。

4.作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。

5.监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。

6.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。

7.工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。

8.作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。

9.监护人现场监控，及时制止纠正违章行为

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格

√

√

个体防护措施

配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品

√

√

√

应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。

2.立即停止作业及设备运行。

3.高处坠落事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医

√

√

3.1现场类设备设施隐患排查项目清单（生产设备）

风险点

风险分级

责任单位

检查项目

标准

管控措施

日常检查

专业性检查

综合性检查

季节性检查

编号

类型

名称

班前检查

巡检

设备及电气

车间级

公司级

公司级

公司级

每日1次/岗位级

每日3次/班组级

每半年1次/部门级

每月1次/车间级

每季度1次/公司级

每季度1次/公司级

活动或节假日前/公司级

1

生产设备

玻璃输送带

一般风险

玻璃车间

基础

运转

电气

安装牢固、各结构部件无损坏

控制系统正常，仪表灵敏、准确

传送运转平稳，电机正常无噪音

输送链条润滑油充足，传输轮无松动

电气线路完好，无破损、裸露等情况

电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固

工程技术措施

1.采取了自动控制，有故障检测及机械联锁、行程限位及紧急停机装置。

2.危险部位设置防护罩。

3.设置漏电保护装置。

进行了静电接地

√

√

√

√

√

管理措施

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。

2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。

每半年进行设备及电气专业检查。

3.定期维护保养，加油润滑。

4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志

√

√

√

√

培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合格

√

√

√

个体防护措施

穿戴工作服、安全帽、安全鞋

√

√

√

√

应急处置措施

1.立即停止作业及设备运行。

3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。

2.制定应急预案，定期演练。

√

√

√

2

生产设备

蒸压釜

一般风险

玻璃车间

釜体

运转

电气

安装牢固、无损坏

釜体及管道部件完好，无变形、破损。

容器与相邻管道相连无异常振动、响声、相互摩擦

控制系统正常，仪表灵敏、准确

釜盖及悬挂装置是位置正确，减速器运转了正常，密封圈完好，安装位置正确

进气阀、排气阀等阀完好、可靠，无跑冒滴漏

设备运转正常，无异常情况

电气线路完好，无破损、裸露等情况

电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固

工程技术措施

1.采取了集中控制，设置安全阀、压力表等安全装置及联锁控制装置，2.危险部位设置防护罩。

3.设置压力安全联锁装置。

4.设置漏电保护装置。

进行了静电接地

√

√

√

√

√

管理措施

1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。

2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。

每半年进行设备及电气专业检查。

3.定期维护保养，压力表、安全阀定期检测