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肥城广播电视台预算
2018年肥城市广播电视台预算
第一部分 概况
第二部分2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出表
八、“三公”经费支出预算表
第1部分 概 况
一、主要职能
搞好广播电视宣传,制定并组织实施全市广播电视发展规划,管理广电设施,建设广电网络,开展广告经营,保证优质播出,充分发挥喉舌作用,服务于大众。
1、部门预算单位构成
肥城市广播电视台
表1.部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、一般公共预算拨款
877
一般公共服务支出
二、政府性基金拨款
政府办公厅(室)及相关机构事务
三、财政专户管理资金
一般行政管理事务
四、国有资本经营预算
财政事务
五、其他收入
960
其他财政事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
行政单位医疗
文化体育与传媒支出
1837
本年收入合计:
本年支出合计:
六、上级补助
七、上年结转
结转下年
收入总计:
1837
支出总计:
1837
表2.部门收入预算总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
1837
877
960
表3.部门支出预算总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
1837
1837
表4.财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
877
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
二、上年结转
文化体育与传媒支出
877
877
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
二、结转下年
收入总计
877
支出总计
877
877
表5.一般公共预算支出情况表(按功能科目)
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
2018年预算数
类
款
项
基本支出
项目支出
合计
201
一般公共服务支出
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
01
行政运行
02
一般行政管理事务
……
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
文化体育与传媒支出
1837
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
01
归口管理的行政单位离退休
……
210
医疗卫生与计划生育支出
11
医疗保障
01
行政单位医疗
……
表6.一般公共预算基本支出情况表(按经济科目)
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
类
款
合计
301
工资福利支出
1606
01
基本工资
600
02
津贴补贴
512
03
奖金
04
其他社会保障缴费
115
06
伙食补助费
08
机关事业单位基本养老保险缴费
193
09
职业年金缴费
66
绩效工资
120
302
商品和服务支出
224
01
办公费
02
印刷费
03
咨询费
04
手续费
05
水费
开票有喜
180
303
对个人和家庭的补助
7
01
离休费
02
退休费
03
抚恤金
7
…………
表7.政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入
2018年预算数
合计
基本支出
项目支出
单位无基金支出,不能删除此表,公开空表并备注以下内容:
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表8.“三公”经费支出预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
21
0
23
0
15
8
第三部分2018年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况(预算收支增减变化情况说明)
2018年当年收入预算为1837万元,其中:
财政拨款(补助)877万元,财政专户核拨资金960万元,比上年增加860万,主要是因为网络整合后,数字电视收费垂直到省网络公司,电视台收入大幅减少,入不敷出,财政补助经费400万;开票有喜每期奖金15万,财政补助300万;广告创收增加160万。
2018年当年支出预算为1837万元,其中:
一般公共服务支出1837万元,社会保障和就业支出374万元,比上年增加74万,主要是因为事业单位养老金改革增加年金。
三、本年支出预算情况(要对机关运行经费安排情况进行说明)
2018年当年支出预算为1837万元,其中安排机关运转经费1837万元,主要是工资福利支出1606万,商品服务支出224万。
四“三公”经费预算表说明(增减变化要进行说明)
2018年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共23万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算15万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
电视台属于自收自支事业单位,现有公车11辆,节能降耗,把费用降到最低。
(三)公务接待费预算8万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算增加主要是因为桃花节电视台承办,招待外宾,费用增加。
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