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鑫盛矿建议计划
二〇一二年生产经营建议计划
郑新鑫盛(新密)煤业公司
二0一二年一月八日
郑新鑫盛(新密)煤业公司
2012年度生产经营建议计划
编制说明
根据郑新公司《关于编制2012年生产建设和经营建议计划的通知》文件精神,我们组织相关专业人员联合集中办公,认真总结了我矿2011年度的安全生产、经营管理等工作,并对2012年度的安全生产、采掘接替、经营指标等工作进行了详细安排,经矿研究通过。
现将“郑新鑫盛煤业2012年度生产经营建议计划”向各位领导汇报如下:
第一部分矿井基本情况
一、郑新鑫盛(新密)煤业有限公司位于新密市米村镇米村村境内,矿井设计生产能力15万吨/年,井田面积为0.4536Km2,保有地质储量为196.6万吨,剩余可采储量为98.59万吨(评估公司评估),集团公司核查储量为85.6万吨,可采期限为5.06年,矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井,煤层自燃发火性为不易自燃发火煤层、煤尘具有爆炸危险性;矿井水文地质条件为中等,设计最大涌水量40m3/h、设计正常涌水量为20m3/h、实际涌水量为5m3/h。
矿井开拓方式为三个立井单水平上下山开拓,主井负责煤炭提升并兼做安全出口、副井负责提升人员及物料、风井用于回风并兼做另一个安全出口,风井安装两台FBCDZ-№15A型轴流式对旋通风机,功率为37KW×2,电压380V。
矿井总进风量1380m3/min,矿井总回风量1480m3/min,等积孔1.38m2。
郑新鑫盛(新密)煤业有限公司属于“六证”齐全矿井,采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、企业法人营业执照、矿长资格证、矿长安全资格证均在有效期内。
矿井已于2011年7月18日通过郑煤集团、郑新公司、新密市煤炭管理局对我矿复工复产联合检查验收,批复文件于2011年9月26日下达。
二、资产评估情况及资金投入情况:
2010年6月30日新密市米村鑫盛煤业有限公司拟兼并重组所涉及资产评估值为3716.7968万元,2011年4月30日鑫盛煤业实际控制人申报技改、新增资产的评估价值为2419.9200万元,两次合计评估价值为6136.7168万元。
两权价款为563.28万元,实收资本总额为6700万元,按照“三真”要求,集团公司实际投入255万元,暂时还没有后续资金投入。
三、2011年财务决算情况:
1、企业经济效益
2011年7-12月份矿井一直处于通风排水状态,没有生产原煤,发生的工资、电费、折旧费等固定费用导致企业亏损。
2、所有者权益变动情况
实收资本总额为6700万元,本年亏损672.65万元,因亏损原因造成所有者权益减少672.65万元。
3、重大事项说明
实收资本6700万元,其中郑煤集团郑新煤业51%股份3417万元,合作人刘长松49%股份3283万元。
9月份实物资产、资源价款入账总额为6741.9万元。
4、专项资金的使用情况
(1)、2011年7-12月份没有生产原煤,所以没有计提维简费和安全费用。
(2)、9月份资源价款的入账价值为605.19万元,矿井剩余服务年限为5.06年,每月摊销价值为10.09万元。
5、重要会计科目说明
(一)、资产类
(1)、内行存款:
郑煤集团郑新煤业投入51%股份3417万元,支付给合资人30%、40%共计70%后余额为1431.07万元;
(2)、材料:
9月份材料入账价值225.74万元,9-11月份摊销后12月末的余额为28.1万元;
(3)、固定资产:
9月份入账价值为5910.98万元,12月末的余额为5914.05万元;
(4)、无形资产:
9月份入账价值为605.19万元,9-12月份摊销价值为40.35万元,12月末无形资产的净值为564.84万元。
(二)、负债类
其他应付款-刘长松:
9月份欠合作人刘长松3458.9万元,支付70%后,12月末还欠1358.9万元。
(三)、所有者权益类
(1)、实收资本:
其中国有法人资本3417万元,个人资本3283万元。
(2)、利润分配:
本年亏损672.65万元。
四、管理团队派驻情况:
五职矿长已全部派驻到位、科长派驻8名、技术人员3名、队长3名。
第二部分2012年生产经营条件因素分析
一、矿井资源情况
1、根据2009年度资源储量动态检测报告显示矿井保有储量208.13万吨。
2、根据河南金石矿权评估有限公司评估报告显示矿井设计可采储量为99.92万吨,剩余可采储量为98.59万吨。
3、集团公司核查的地质储量为98.59万吨,剩余可采储量为85.6万吨。
4、经过走访调查矿方提供资料矿井剩余储量约为65.2万吨。
5、矿井扩层扩界情况:
根据集团公司要求矿井只进行一1煤层进行扩边,扩边方案已上报暂未批复,扩边后一1煤可采储量为58.07万吨。
二、安全生产系统分析:
1、运输系统、通风系统、排水系统、监测监控系统、人员定位系统、防尘供水系统、通讯系统、压风自救系统全部需要完善。
2、目前只有11051一个工作面,无掘进工作面。
3、改造工程:
运输系统调整、巷道扩修、重建风门、掘进风桥、压风防尘管路更换、供电系统改造。
4、下一步大的资金投入:
紧急避险系统、悬移支架。
三、采掘接替安排:
1、鑫盛煤矿共有一个采煤队,2012年计划生产原煤9万吨,每月采面平均产煤0.75万吨,全年回采煤量8万t,掘进煤量为1万t。
目前主要生产准备采面为11052回采工作面,11053工作面为接替工作面,其接替情况为:
11051采面剩余可采长度为:
上付巷为80米、下付巷为60米、切巷100米、煤厚3米,工作面储量为2.94万吨、可采储量为2.2万吨,可采期为3个月,从2012年5月开始回采可采止2012年8月。
接替采面为11052采面。
11052采面:
11052回采工作面设计走向长度为190m,切巷平均长度110m,煤厚3.5m,工作面储量9.2万t,采面可回采原煤6.9万t,采面需完成工程量780m。
于2012年4月开始施工。
预计于2012年8月底贯通。
可采期8个月,可采止2013年3月。
接替采面为11053采面。
11053采面:
接替工作面为11053回采工作面,设计走向长度240米,切巷100米,煤厚4m,工作面储量12.09万t,煤厚平均4m。
可采期限为11个月,可采储量9.07万t,预计2014年2月底回采结束。
采面需完成工程量580m。
于2012年8月开始施工,预计2012年12月底贯通。
2、2012年掘进进尺安排
为确保采掘平衡,每月安排两个掘进头,每个掘进头月进尺80m。
2012年总进尺计划1180m。
2012年5月至2012年8月计划掘进11052回采巷道,工程量580m,平均每月掘进60m,安排两个掘进工作面同时掘进,每月掘进120m计划8月底贯通;2012年9月至12月计划掘进11053回采巷道,该工作面计划12月底贯通。
五、定岗定员方案:
矿井职工都是农民工,人员流动性较大,截止2011年12月份在册职工338人,其中矿领导12人,科队管理人员23人,平地职工35人,井下职工268人,人均工资3300元,预计2012年总工资额1338.4800万元,社会保险共487.75万元,其他薪酬318.25万元,合计2144.48万元。
六、2012年度无搬迁计划
第三部分主要生产经营指标及测算
一、主要生产指标安排
1、原煤产量
全年计划9万t,其中回采产量8万t,掘进煤1万t。
2、掘进总进尺
全年计划1180m,全部为回采进尺。
3、原煤工效
全年计划2.0t/工。
4、煤炭销量
全年计划销售9万t。
5、商品煤发热量
全年计划:
4000kcal/kg。
6、吨煤成本
360元
7、吨煤售价
550元
8、技改投资
2012年维简费用349.66万元,吨煤维简费35元;安全投入350万元,吨煤安全投入35元。
9、利润
1710万元
10、2012年全年煤炭消耗控制在300t以内;原煤电耗控制在26.6KWh/t以下。
二、主要经济指标分析
预计2012年吨煤成本360元/吨。
2012年产煤发热量预计4000千卡左右,煤价550元/吨,计划产煤9万吨,全年利润1710万元。
第四部分技改(隐患整改)矿井技改工程
完成2012年生产经营计划的措施
1、鼓励各部门在生产过程中,投入新型节能设备;
2、采煤工作面下付巷、煤巷掘进面只准使用一部溜子,消灭溜子群运输;
3、优化供电系统运行方式,对井下供电系统进行改造,对降低线路损耗,加强运输管理,减少设备空载损耗;
4、根据实际情况统筹安排好用电负荷,对井下水仓及时清挖,集中蓄水、排水,排水时间尽量安排在夜班,做好避峰填谷,减少设备空转,坚决杜绝“大马拉小车”;
5、加强井下巷道维护,保证通风断面,减小通风阻力,优化通风系统;
6、通过填沟造田等方式,加大煤矸石综合利用率,减小煤矸石对环境的污染。
7、完善地面污水处理系统,通过设置沉淀池、安装污水排放检测装置等措施,确保污水排放达标,减小环境污染;
8、完善锅炉除尘设备,减小烟尘排放量;
9、在地面煤场安装洒水降尘设施,减少煤尘污染,改善地面工业广场环境;
10、加强管理,提高团队管理水平。
合作人与矿长签定承诺书,保证矿长落实安全生产措施计划的权力;制定考核办法,严格对管理人员工作能力和业绩进行考核,对不胜任的,坚决免职或更换岗位。
11、完善区队管理制度,规范区队管理。
取消包工队,杜绝以包代管,实行“安全生产经营目标总承包制”的管理模式,组建自己的施工队伍,并建立起基本的区队安全生产管理制度。
12、开展形式多样的职工培训,提高职工素质。
完善培训考核制度,制定切实可行的年度职工培训计划。
按时参加由集团公司举办技术专家授课“五职”矿长培训班;组织“五职”矿长和其他管理人员到直管大矿进行一次对口培训学习,学习直管矿的管理经验,全面提高矿井管理人员素质。
每季度组织1次由工程技术人员参加的技术讲座;每半年对工程技术人员进行一次理论考试。
与三级安全培训机构签订培训协议,并向三级安全培训机构报送培训计划,开展好全员脱产及新工人上岗前培训工作,建立健全培训档案。
13、推进“管理文化、安全文化、区队文化、执行力文化环境文化”五项文化建设,提升整合矿井管理档次
(1)管理文化建设。
要推广“四个一”管理法,即:
管理要有一套制度,工作要有一套标准,办事要有一套程序,考核要有一套机制,推动整合矿井各项工作规范、有序开展。
(2)安全文化建设。
坚持开展安全宣传教育,灌输煤矿事故是可以避免的安全观念;在平地设立安全板报、宣传栏,井口设置“三违”曝光台及井下主要巷道悬挂安全警句、安全标语等形式,营造良好的安全氛围;经常性开展岗位练兵、技术比武活动,建立行之有效的激励职工学技术、提高素质的机制,培养职工自觉按章操作、按程序操作和准确操作的能力。
(3)区队文化建设。
继续推行“岗位描述”、“手指口述”作业法,提高职工服从和按规范程序操作的意识。
积极推行“三人安全互保”、“桃园安全三结义”、白国周“六个三”等班组网络建设;同时开展“四无区队”(无事故、无违章、无安全隐患、无管理漏洞)、“五无班组”(无事故、无违章、无安全隐患、无管理漏洞、无质量缺陷)宣传活动,打造本质安全型区队。
同时开展“争做安全员工,抽取幸运大奖”、季度评选安全“十星”等形式多样的安全活动,从而达到严、细、实、勤、学、帮的效果,形成自保、互保、联保机制。
(4)执行力文化建设。
将“接受任务不讲条件,执行任务不找借口,完成任务追求圆满”的执行理念,渗透到矿井各个层面,确保矿井政令畅通,各项工作落到实处。
(5)环境文化建设。
矿井要加大资金投入力度,不断完善环境文化设施。
基本实现职工宿舍公寓化、澡堂淋浴化、食堂餐馆化。
逐步完善图书阅览室等文化娱乐设施,开展形式多样的文体活动,丰富职工业余生活,增强职工的认同感和归属感。
14、坚持统一领导,分级负责的原则,畅通信访渠道维护职工合法权益。
坚持郑新公司统一领导,分公司及矿分级负责的原则。
15、坚持政策压力与信访稳定抵押金相结合的原则,力争使各类信访事件化解在基层,解决在萌芽状态。
各部门要看好自己的门,管好自己的人,办好自己的事,允许职工群众以正确的方式,正当的渠道反映问题,特别对职工工资、工程、材料款、工农关系等引起的纠纷和矛盾,要及时解决,或定量定期解决,严禁推诿扯皮敷衍塞责,激化矛盾,对不积极解决问题或瞒报信息,发生重大上访事件,造成恶劣影响的,将追究有关人员的责任。
16、开展通风瓦斯专项整治活动,切实加强瓦斯治理,杜绝重大瓦斯事故,消灭瓦斯超限事故;
17、开展防治水专项整治活动,配齐探放水设备,组建探放水队伍,严格落实防治水原则,杜绝重大水害事故;
18、开展顶板管理专项整治活动,强力推进支护改革,有条件的采煤工作面使用滑移支架,机头机尾全部装备自移式大托梁端头支护,加强顶板管理,杜绝重大顶板事故;
19、开展机电运输专项整治活动,抓好重点环节、重点系统管理,加大投入力度,不断提高装备能力,确保机电运输安全;
20、完善制度,落实责任,加大事故责任追究力度,增强各级管理人员的安全意识和责任感。
21、配齐专业技术人员,落实安全生产主体责任,严格执行管理人员考核制度,确保各项工作落到实处;
22、严格执行“三项评价”抵押考核办法,认真搞好“三项评价、机电评定”工作,做到关口前移,防患于未然。
23、强化安全隐患信息采集及闭环管理工作,完善安全隐患闭环管理考核机制,加大重大隐患排查治理力度,紧盯重大隐患整改,提升安全管理水平,杜绝重大事故发生。
24、加强质量标准化工作,提高动态达标水平,打造本质安全型矿井;强化过程控制,推行“手指口述、岗位描述”操作法,规范员工操作行为,提高员工技术素质。
25、严格落实矿领导值班、带班制度,强化现场管理,把问题解决在现场,把隐患消灭在萌芽状态;严格落实管理人员0点、4点班上下矿下井检查制度,加强0点、4点班安全管理。
26、建立健全安全培训管理制度,组织开展全员培训,提高广大员工安全意识和操作技术水平;组织“五职矿长”及其他管理人员到大矿参观学习,提高工作能力。
27、加强执行力建设,对不服从监管的矿井按集团公司和郑新公司有关规定进行严厉处罚,确保政令畅通;
28、加大考核奖惩力度;树立服务观念,强化意识,全面做好安全管理工作。
29、搞好“雨季三防”和“冬季”四防工作,积极推广应用新技术、新工艺、新材料,提高矿井装备水平,确保矿井安全;抓好采掘接替,科学组织生产,确保矿井稳产高效。
第五部分不确定性分析及建议
2012年生产存在主要问题。
(1)生产条件差:
由于矿井长期处于停产阶段,井下巷道长期处于失修状态,巷道失修严重,压力大,给正常生产造成一定困难。
(2)6月份麦收季节,生产人员大量减少,产量难以提高。
(3)施工队伍由粗放型管理向精细化管理转变期间,有2到3个月时间,从管理人员到施工队都会有一个适应过程。
此段时间内,势必影响生产能力的发挥。
(4)由于长期停工停产,造成巷道和采场压力大,维修巷道工作量较大,影响掘进进尺。
郑新鑫盛(新密)煤业有限公司
二O一二年一月八日
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