蔬菜市场冷链升级项目可行性研究报告.docx
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蔬菜市场冷链升级项目可行性研究报告
蔬菜市场冷链升级项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节项目概况1
第二节承担企业基本情况2
第三节可研报告编制的原则和依据2
第四节可行性研究的范围4
第五节主要技术经济指标5
第六节研究结论与建议6
第二章项目提出的背景和建设的必要性7
第一节项目提出的背景7
第二节xx县蔬菜产业发展现状8
第三节项目建设的必要性9
第三章市场预测11
第一节需求预测11
第二节市场竞争力和进入国内外市场前景12
第四章建设条件与项目地址方案14
第一节xx县自然、经济条件14
第二节外部配套条件18
第三节项目建设场址概况19
第五章建设规模及建设内容22
第一节规划布局22
第二节建设规模24
第三节建设内容25
第六章工程技术方案26
第一节建筑物工程方案26
第二节保鲜库制冷技术方案29
第七章 总图运输与公用辅助工程31
第一节总平面布置和运输31
第二节给水排水32
第三节供电及通讯33
第四节消防35
第八章环境影响分析36
第一节环境现状及环境影响因素36
第二节环境治理与保护措施38
第三节环境影响评价40
第九章节能节水方案40
第一节节能40
第二节节水措施43
第十章劳动安全、职业卫生44
第一节劳动安全44
第二节职业卫生44
第十一章组织管理与人力资源配置45
第一节筹建期组织管理45
第二节筹建期机构46
第三节运营期组织管理与人员配置46
第十二章项目实施进度及招投标方案48
第一节项目实施进度安排48
第二节施工计划预计进度49
第三节项目招投标49
第十三章投资估算与资金筹措53
第一节投资估算53
第二节资金筹措54
第十四章财务、经济评价54
第一节财务评价内容及编制依据54
第二节财务评价基础数据与参数选取55
第三节营业收入与成本费用估算55
第四节财务评价56
第五节盈亏平衡能力分析58
第十五章项目社会效益分析59
第十六章项目风险分析61
第一节项目风险分析61
第二节风险分析结论63
第十七章结论与建议63
附表、附图:
主要数据指标及评价指标表
表13-1项目总投资估算汇总表
表13-2项目分项投资估算表
表13-3流动资金估算表
表13-4年资金投入计划表
表13-5资金使用计划与资金筹措表
表14-1销售收入、销售税金及附加和增值税表
表14-2总成本费用估算表
表14-2-1基本运营费用费用估算表
表14-2-2燃料及动力费用估算表
表14-2-3工资及福利估算表
表14-2-4固定资产投资费估算表
表14-2-5无形及递延资产摊销费估算表
表14-3项目投资现金流量表
表14-4资本金投资流量表
表14-5利润和利润分配表
表14-6财务计划现金流量表
表14-7资产负债表
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称及承办单位
1、项目名称:
xx县xx蔬菜交易市场冷链升级建设项目
2、项目承办单位:
xx县xx蔬菜市场有限公司
3、项目承办单位负责人:
xx
4、项目建设地点:
xx市xx县xx北村
5、项目主要建设规模和内容:
完善xx蔬菜交易市场冷藏保鲜环节基础设施建设,新建冷藏保鲜库一座,有效库容4400立方米,其中冷藏库1200立方米,保鲜库3200立方米,场区道路硬化1000平方米,新上制冷设施一套、变压器及供电设施一套。
保鲜库蔬菜常储容量1000吨,年周转量2万吨。
6、项目建设期:
2011年6月至2012年10月
7、投资总额及来源:
总投资518.47万元,其中:
建设投资493.9万元,流动资金投资24.57万元。
项目总投资518.47万元,申请上级服务业专项资金300万元,企业自筹218.47万元。
8、经济效益
项目年经营收入:
200万元(正常年份),年实现利润53.87万元,实现营业税金及附加6.24万元,投资回收期7.47年,项目税前财务内部收益率13.61%,投资利润率10.39%。
9、社会效益
xx县是农业大县,也是蔬菜主产区,蔬菜交易市场的完善升级建设,可以降低当地蔬菜产品进入大中城市市场的物流成本,加快蔬菜产品的流转,提高菜农的种植效益,使农民得到更大实惠,社会效益显著。
项目可带动蔬菜栽培基地2万亩,年均增收500万元。
第二节承担企业基本情况
项目承担单位为xx县xx蔬菜市场有限公司,公司成立于2009年7月,位于xx县xx村。
注册资本200万元,其中xx县供销合作社出资80万元,占40%股份,农牧中心出资70万元,占35%股份,xx个人出资50万元,占25%股份。
公司现有总资产700万元,在职员工18人,其中管理人员3人,市场业务人员15人。
该公司自成立之日起,就严格按照现代股份制企业经营管理模式进行企业管理,立足于xx县是蔬菜主产区的优势,主要经营当地生产的蔬菜的销售等业务,是xx县农产品商贸流通重点企业之一。
2009年,企业完成蔬菜销售额4500万元,实现净利润45.3万元。
2010年,企业完成蔬菜销售额6000万元,实现净利润65万元。
第三节可研报告编制的原则和依据
一、可行性研究报告编制的原则
1、本着投资少、见效快、效益高的原则。
根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模。
2、充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件,对本项目进行合理安排。
3、利用国内先进的工艺和设备,实现节能降耗,提高经济和社会效益。
4、坚持实事求是,客观评价的原则。
在广泛调查研究的基础上,以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。
5、按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。
6、贯彻“安全第一、预防为主、防消结合、综合防治”的方针,遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定,确保本项目安全稳定运营,保障劳动者的安全和健康。
二、可行性研究的依据
政策依据:
1、国家经济社会“十二五”发展规划。
2、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。
3、xx自治区发改委关于组织筛选2012年自治区服务业专项资金项目申请工作的通知。
4、商务部关于完善农村商品流通网络有关问题的通知。
5、中共中央国务院《听取供销总社关于建设农村现代物流服务网络等有关工作汇报的会议纪要》。
6、《xx自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
7、xx自治区供销社关于全区重点民生工作中的农村牧区商贸流通网络建设项目实施的指导意见。
8、《xx县“十二五”经济社会发展规划纲要》。
技术依据:
1、依据原国家计委(2001)1153号《投资项目可行性研究指南》(试用版)
2、国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
3、建设单位提供的技术资料。
4、技术人员现场考察收集的资料。
5、国家现行有关的各种标准规范。
第四节可行性研究的范围
一、研究内容:
1、市场需求预测与建设规模论证;
2、技术方案的研究;
3、劳动保护与安全卫生(包括消防);
4、生产制度与劳动定员;
5、工程进度实施计划的建议;
6、投资估算及经济效益分析。
二、研究工作概况:
本可研在编制过程中,充分发挥了各自的专业特长,就可研报告编制中的关键性问题及方案进行了客观的、科学的、实事求是的论证,编制人员除了查阅大量的技术资料,查询了最新的技术设备报价,并对同类企业进行了实地考察,收集了第一手资料,为可研文件的准确性、科学性、可操作性奠定了坚实的基础。
三、进行重点研究的问题:
1、市场区域定位,市场客户定位。
2、项目建设技术方案比选。
3、项目经济效益评价
4、项目社会效益评价。
第五节主要技术经济指标
项目主要经济技术指标见下表。
主要技术经济指标表
序号项目名称单位数量备注1总投资万元518.472建设投资万元493.93固定资产投资方向调节税万元04建设期利息万元05流动资金万元24.576资金筹措万元518.47其中申请上级扶持万元200企业自筹万元218.477营业收入万元200正常年8营业税及附加万元6.24正常年9总成本费用万元139.89各年平均10所得税万元0享受免所得税优惠11财务内部收益率(税后)%13.6112财务净现值(i10%)(税后)万元103.6113投资回收期(税后)年7.4714税后利润万元53.87各年平均15盈亏平衡点%53.13第六节研究结论与建议
一、项目初步分析结论
本项目结合企业实际和自身有利条件,立足当地经济社会发展需要,以满足当地农村蔬菜产品交易需求为出发点,服务于农业生产,对于促进地方经济发展和提高企业经济效益,具有重要的意义。
项目经营定位符合国家产业政策,属于国家鼓励发展的产业项目,有较大的发展前景和广阔的发展空间。
本项目总投资518.47万元,投资回收期7.47年,在同业中投资回收期较短。
从财务评价指标上看,各项技术经济指标均达到和超过国家规定的基准指标,项目财务效益较好。
同时该项目的建设,以服务“三农”为宗旨,活跃当地蔬菜产品交易,提高农民的蔬菜种植业经济效益,带动农民快速致富达小康,具有显著的社会效益。
二、建议
经可行性研究分析,本项目有着良好的发展前景,同时当地市县两级政府提供了优惠的扶持政策,为项目的建设、运营提供了优越的外部条件。
综合评价,本项目是切实可行的,建议建设单位按照行政审批程序,办理项目备案、环评审批、城建规划、用地核准等有关手续,经有关行政主管部门批准后,开工建设。
第二章项目提出的背景和建设的必要性
第一节项目提出的背景
建设农村现代流通服务,提出建设农村现代服务网络,是促进现代农业建设的大事,是发展农村经济的好事,是为农民服务和为社会主义新农村建设的实事306国道沿线万亩茄果蔬菜种植区和天汐线万亩瓜果蔬菜种植区四大基地。
露地蔬菜数量很大,分布很广,已建成大双庙黄瓜生产区、小城子镇豆角生产区、城关镇春秋白菜、西红柿生产区、汐子镇秋白菜、青椒生产区、忙农镇春白菜、青椒生产区五个相对集中的规模化基地。
尽管xx县是蔬菜生产大区,但就目前的蔬菜生产现状而言,存在以下不足:
一是蔬菜产品档次低、加工程度浅、竞争力弱而我国有十三亿人口,蔬消费正处于阶段,如达到世界平均年的消费水平,国内市场将有非常大的潜力。
我国出口农产品呈现出以劳动密集型农产品和加工农产品为主、出口量迅速增加的特点。
劳动密集型的农产品如水果、蔬菜、养殖和加工农产品的出口额占出口总额的42.8%。
这类农产品的出口既有效利用了我国农业自然资源,又充分利用了丰富的人力资源,提高了农产品的附加值,增加了农民收入,我国农产品出口的方向和长期保持的特点。
蔬菜与粮食作物相比,蔬菜产品单位价值产出所需土地投入只有10%一30%,而劳动力需求则是粮食的4―5倍,日、韩、新加坡以及我国香港地区等是重要的蔬菜消费市场,我国对这些国家和地区出口区位优势,蔬菜出口也具有较大潜力。
蔬菜以及加工蔬菜出口年增长幅度都在%以上。
xx县位于xx自治区xx市最南部,。
发展。
2010年实现地区生产总值91.1亿元,比上年增加19%,其中第一产业21.2亿元,比上年增长6.6%,第二产业40.0亿元,比上年增加30.0%,第三产业29.9亿元,比上年增长13.7%;城镇居民人均可支配收入13558元,比上年增长13.0%;农民人均收入5330元,比上年增长10.8%;县财政收入5.8亿元,比上年增长23.4%。
第二节外部配套条件
1、原材料供应有保障。
本项目建设所需钢筋、水泥、砖料、建筑防水等建材均可在就近购买,无需外购,节省运杂费。
2、交通便利。
项目建设地点位于xx县中东部地区,xx县境内有叶—赤铁路、306国道、省级平—双公路通过,再加上天—四线、天—山线、大—三线等县级公路和二十多条乡级公路,形成了一张较为发达的交通道路网络,保障了道路交通的畅通无阻,为项目的实施创造了条件。
项目区距北京、天津、锦州、大连、秦皇岛大中城市较近,有利于项目运营销售。
3、通讯条件先进。
xx县通讯网络发达,电话可以直拨国内外,移动通讯覆盖全县95%以上的地区,可以直接联入国际互联网。
4、电力能源供应有保障。
全县有大小供、变电站所11个,日供电能力90万千瓦时,年供电能力3亿千瓦时,能保证县内各项事业用电。
5、劳动力资源丰富。
xx县总人口60万人,其中农业人口53万人,有劳动力26万人,劳动力资源丰富。
第三节项目建设场址概况
一、地理位置
本项目xx县xx蔬菜交易市场拟建地点位于xx县xx河北村xx蔬菜交易市场内,本项目区占地4亩(2666.7平方米)。
xx市场总占地100亩,现为建设用地,已经完成了土地规划和拆迁等前期工作,市场内规划有蔬菜冷藏保鲜库建设区,具备开工建设条件。
二、地形地貌
项目建设地点属于平川区,地势平坦,不属于地质构造带,没有地质断裂构造结构,适宜进行工程建设。
三、区位交通条件
xx县距北京、沈阳400多公里,距天津480公里,距锦州港仅230公里,距秦皇岛300公里。
叶赤铁路(叶百寿―xx)路经xx,306国道穿过xx,临近京四公路(北京―四平),正规划建设天义至“承四”高速连接线的西环路。
公路基础建设和城市框架建设的飞速发展,第三产业发展环境的不断优化以及公路和城市交通营运车辆的迅速增加,使公路和镇区客货运输能力发生了根本性的改善。
200年,全县公路里程继续延伸,国道306线在县内的里程82.4公里;区道“平双线”56.1公里;县级公路176.3公里,公路网络基本形成,公路状况持续改善。
公路客货运输量随着宏观经济的发展继续攀升,运量和周转量均达到了历史最高水平。
38.7
极端最高低温-33.07
年平均降水量446.7mm
年平均蒸发量1671.0mm
年平均相对湿度55%
最大冻土深度189cm
最大风速32.7m/s
无霜期140天
五、工程地质条件
1、地层及岩层性特征
拟建场地出露的及勘探深度内揭露的地层,为第四系上更新统冲积地层(Q4al),岩性自上而下为:
杂填土:
杂色,不均匀,松散,稍湿,以粘土为主,包含大量的建筑和生活垃圾、瓦片、炉灰、沙粒,层厚0.8-1.0米。
粉土:
黄色,稍密―中密,湿,硬塑,具有高中等压缩程度。
厚度不大,分布较均匀。
中砂:
黄色,次圆,稍密,湿,主要矿物成分石英、长石,分选性、磨圆性均较好。
粉质粘土:
褐黄色,稍密中密,湿-很湿,可塑;具有中等压缩性。
分布较均匀,厚度较大。
在7米左右有一层中砂透镜体,厚度0.8米左右。
2、地下水
勘探期间勘探控制深度内未见地下水,据调查地下水型为潜水,化学类型为重碳酸钙型,对混凝土无侵蚀性,场地内未见其它不良地质现象,该区最大冻土深度1.8米。
3、该区地震基本烈度为八度,地震加速度0.2g。
4、场地和地基稳定性评价
该建设场地内拟建建筑物基础为于粉土层之上,该土层属较好的天然持力层,场地内地基稳定,拟建场地适宜建筑。
六、基础设施配套条件
供电:
由大双庙供电所供电;
供热:
企业自备供暖锅炉解决;
供水:
项目场址现有水源井一眼,能保证项目用水;
排水:
污水为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网;
通讯:
程控电话,移动通讯和计算机网络信息交换已普及;
交通:
建设地点位于县道大三线(大明至三座店公路)路边,大三线为二级油路,交通便利。
第五章建设规模及建设内容
第一节规划布局
一、设计指导思想
xx县xx蔬菜交易市场的建设规划,坚持“以人为本、现代高效、因地制宜、注重环保”的原则,注重内外空间的和谐统一,应用现代设计理念与表现手法。
二、设计原则
(一)遵守国家法律法规,贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策和基本建设程序,确保工程质量、提高经济效益和促进技术进步。
(二)从全局出发,正确处理城市基础设施配套、远期与近期、安全质量与经济效益的关系。
(三)资源综合利用,根据国家需要、技术可行和经济合理的原则,因地制宜,充分考虑资源综合利用,确保在实际建设过程中可行及建成后经济适用。
(四)根据国家有关规定和工程性质、要求,合理确定设计标准,做到先进、适应、可靠,注重美观。
(五)节约能源与环境保护。
符合国家规定的节能、环保设计标准与要求,节约用地,符合当地生产、生活的实际。
(六)建筑方案设计严格遵守国家工程建设强制性条文及规范标准。
(七)经济安全适应。
建筑设计标准科学,平面布局合理,各项功能完备,结构技术可靠,建筑施工可行,做到安全可靠、经济适用,提高利用率,满足使用要求。
(八)绿色节能环保。
建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用,应用节能型新材料、新技术、新工艺,做到绿色环保节能,在总体设计上要与周边环境同步协调。
(九)设施先进。
设计中充分考虑到先进设施、设备的配套应用,提高建筑的科技含量。
(十)突出特色。
立面造型要有创意、有品位,要充分展示民族风格与地方特色,更有富有时代感,做到“庄重、大方、高雅、得体”。
三、规划特点
1、注重总体布置,充分注意地形条件与环境相协调,人文环境和自然环境相和谐。
2、有机组织人流、物流及无障碍设计。
3、场地多功能性。
4、注重良好内部空间氛围的营造。
5、良好的视觉及环境的创造。
6、以人为本的原则,空间与建筑的整体设计充分体现人性化。
四、功能分区规划
本项目在规划建设中,力求功能完善,划分合理,满足现代化交易需求,冷藏保鲜库包括以下功能区:
1、蔬菜冷藏区;
2、蔬菜保鲜区;
3、供电、制冷等设施配套区;
第二节建设规模
以市场为导向,以经济效益为中心,发挥当地区位优势,根据生产能力、市场需求和地区经济发展潜力情况,确定合理的建设规模。
建设具有现代化多功能的蔬菜冷藏保鲜库,库房有效利用量4400立方米,其中冷藏库1200立方米、保鲜库3200立方米。
冷藏保鲜库土建工程常储量1000吨,年流转量2万吨。
主要建设内容有:
1、冷藏保鲜库土建工程2000平方米,内设冷藏库区、保鲜库区、机房区。
2、配套建设制冷设施、变配电设施。
3、建设停车场、道路硬化工程。
第三节建设内容
一、主要建筑物及构造物
项目主要建筑及构筑物见下表。
主要建筑物及工程一览表单位:
万元
序号建筑物名称单位建筑结构单位造价(元)数量总造价备注一建筑物1保鲜库平方米钢网架14402000288彩钢夹心笨板复合板墙体、苯板保温二构筑物2道路及停车场平方米砼120100012合计300二、主要设备
本项目的主要设备有制冷设备、供电等设施。
1、主要设施设备。
主要设备一览表单位:
万元
序号设备名称规格型号单位单价数量金额备注1制冷设备套90190冷藏保鲜库2供电设备变压器一台300kva,高压线路200米系统25135合计125
第六章工程技术方案
第一节建筑物工程方案
一、设计范围及依据
本设计以xx市xx县xx建设地点进行建筑、结构方案的选型,其建筑构造做法和结构安全度的设计,待施工图设计时考虑。
本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的主导意见。
按照国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全使用”的原则进行设计。
二、设计依据的规范和基础数据
1、本工程采用的主要设计规范
《建筑结构可靠度统一标准》GB50068-2001
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
《砌体结构设计规范》GB50003-2001
《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001)
《冷藏库设计规范》GB50072-20010.25KN/m2
基本风压0.5KN/m2
标准冻深189cm
地震烈度8度
地基形式天然地基
三、建筑平面布局及功能分区
本项目主要建筑工程为蔬菜冷鲜库,内部功能分为冷藏区、保鲜区、机房区等工程。
四、建筑设计
1、建筑标准
本工程建筑物为蔬菜冷藏保鲜库用房,在保证功能的前提下,内装修力求环境舒适、工作效率提高等因素,外装修主要考虑美观大方、整体协调、色彩新颖的因素。
2、平面和空间的布置
平面设计主要以满足功能为主要目的设计,同时结合规范要求,合理的设置出入口、通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。
3、主要建筑做法和立面处理
本工程建筑做法和立面处理除个别部位采用高档装修材料外,一般均以简单大方、方便施工、经济适用为主要因素,因此,在工程的构造及做法方面,以“华北地区建筑统一做法图集”为依据,尽量选择方便施工、构造合理的方案。
4、建筑材料的选用
常规建材,如砂、石、砖等均以当地生产为主,但要选择较为正规的生产厂家的产品,钢材选用国内大企业的合格产品。
五、结构设计
1、基础方案
本工程采用独立基础。
2、屋面及墙面方案
采用现浇钢筋独立基础,钢柱、钢网架彩钢夹心苯板复合板屋面及墙壁。
3、门窗
门采用木门,部分采用防盗门。
窗采用三玻铝合金和塑钢材料,框料为圆弧角。
围护墙体一层采用空心砖。
屋面采用彩钢苯板夹心复合板,保温材料为聚苯板。
4、对施工单位的要求
在选择施工单位时应考虑选用吊装能力较强,施工技术水平较高的企业来承担本工程的施工任务,以确保工程的质量和进度,使其按计划投入生产。
六、抗震设计
1、抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度值为0.2g。
2、抗震设防类别为丙类,抗震设防应符合本地区抗震设防烈度的要求,达到抗震设防的目标。
3、建筑设计平面立面规则、对称,以满足抗震概念设计的要求。
4、结构材料的选用根据建筑物的类型,按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定选用。
5、建筑构造,结构构造的设计均要满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定。
七、建筑防火设计
本工程属于丙类,在建筑设计中严格执行《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001)的有关规定和“预防为主,防消结合”的方针。
合理地设置出入口、消防通道和安全疏散距离。
按各个建筑物的性质设置防火分区,并选择耐火极限在允许范围内的建筑材料,以防止和减少火灾的危害。
第二节保鲜库制冷技术方案
一、设计规模的确定
本项目冷藏保鲜库的设计是依据工艺专业提供的面积、贮藏温度、贮存货物量来计算全厂的冷负荷的。
冷藏保鲜库容1000吨。
经计算,总用冷量250KW。
二、制冷剂、冷风及冷却介质的确定
鉴于氨制冷具有单位容积制冷量大,运行压力适中、工艺成熟、价格便宜、易采购、不溶于油等优点,所以选用氨制冷剂。
冷藏保鲜库的制冷按冷藏库设计规范,运行温度1-4℃,若用0-2℃的冰水供冷,其换热温差小,难以保证库温要求,所以采用冷风机直接供冷的方式。
三、蒸发温度、冷凝温度的确定
本设计拟采用直接蒸发式空气冷却器做为蒸发器。
按常规要求,为了防止空气冷却器换热表面结冰,影响热交换效果,蒸发温度不得低于《制冷工程设计手册》表3-4中所列的数据。
故蒸发温度在-3℃即可,相应PZ0.
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