通信建设工程监理细则室内分布系统.docx

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通信建设工程监理细则室内分布系统

室内分布系统工程

监理实施细则

编制

：

审批

：

日期

:

年月日

一、工程概况

（一）工程基本信息

工程项目名称：

建设单位：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

建设地点：

其他信息：

无

（二）建设规模（可参照设计批复中的建设规模）

二、监理工作范围与内容

（一）监理工作范围

具体服务内容包括对本工程的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段进行监理，监理人按委托人要求对上述阶段实施投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理和组织协调，根据本工程特点制订相应阶段的监理规划和监理实施细则；

a）在项目工程监理中，总监理工程师是监理工作的总负责人，对项目及公司负责，项目成员对总监理工程师负责，总监理工程师可以调动或协调项目部内外各种有利因素，避免了多头管理，使项目部的项目管理的决策速度和响应速度快捷；

b）按建设单位要求，项目部负责本区域的监理项目工程的全面管理，确保项目的实施成果满足建设单位的需要，保证项目目标的实现；

c）严格按照公司制定的项目管理制度开展项目部日常工作，如人员管理、财务管理、文件资料管理、办公室管理等工作，从而对项目部进行有效的日常管理；

d）对项目中出现的问题做出准确的判断和处理，及时解决工程进行中各种存在的问题，以提高项目的整体质量；

e）严格执行我公司的月绩效考核制度，按期对项目部员工的工作效率、工作纪律、工作质量和工作成本进行考核，保证项目部各项工作有效运转。

监理服务范围及内容明细表

序号

服务范围及内容

完成时间

实施过程控制记录

1

监理单位自收到中标通知书2日开始进场。

同时要求在监理服务的区域内,如接到建设单位的通知后,应在3小时内到达指定的现场进行监理服务。

工程开工前

《监理响应回函》

2

协助甲方核实承建商的资质；派员参加甲方组织的初步设计和施工图会审会议。

初步设计（或一阶段设计）出版后3天内

《承建商资质审核表》

《设计文件监理审核意见及建议书》

3

派员参加甲方组织的施工图设计交底会议，或受甲方委托组织设计单位、承建商及有关单位在开工前对施工设计的会审、技术交底工作；编写《会审纪要》文稿报送甲方。

设计会审完成后2天

《设计会审纪要》

4

核实承建商投入该项目技术装备情况。

工程开工前

《施工组织方案审查表》

5

审查承建商的开工报告，核实甲方与承建商开工前基建程序所需的各种批准文件及手续，征得甲方同意后，发布开工令。

工程开工前

《开工申请审查表》

《开工条件检查及安全交底记录》

《开工令》

6

审查承建商提出的施工组织设计和技术方案、施工进度计划及质量、安全和文明施工等方面的技术措施，向承建商提出修改意见，并向建设单位提交书面报告。

如果拟提出的建议会增加工程造价、延长工期，应事先取得甲方的同意。

施工过程中

《施工组织方案审查表》

《工程报表》

《工程变更单》

7

制定现场工程监理工作制度，填写监理日记及大事记。

定期召开监理例会，并每周按时向建设单位提交监理周报，通报监理情况及工程的有关事宜。

工程竣工前

《监理工作制度》

《监理日记》

《监理周报》

8

督促承建商按照国家技术规范、标准、规程、设计图纸和承包合同的要求进行施工和安装。

检查施工过程中的主要部位、重要环节及隐蔽工程的施工质量并会同甲方验收签证。

施工过程中

《隐蔽工程检验记录》

《监理日记》

《监理工程师通知》

《监理报表》

《工作联系单》

9

按照各单项工程项目总监每周提交巡视报告。

工程竣工前

《项目总监巡视记录》

10

检查承建商的工程进度计划实施情况，审核月度、季度报表，并提出意见。

工程竣工前

《工程进度报表》

11

根据工程进度及质量情况，会同甲方签发付款凭证。

工程竣工前

《工程款支付凭证》

12

监督检查工程的文明施工及安全防护措施,督促施工单位遵守。

工程竣工前

《安全交底记录》

《安全文明施工检查记录》

13

协助处理工程出现的质量事故和安全事故，参与重大质量、安全事故分析和处理。

对突然发生的事故，可决定作出紧急措施，并及时向甲方报告。

规定的处理期限时间内

《质量事故处理记录》

《安全事故处理记录》

14

征得甲方同意后，发布停工令、复工令。

工程竣工前

《工程停（复）工申请》

《工程停（复）工通知》

15

在工程实施过程中，按照实际需要编制工程施工费的用款计划，并在工程的具体实施中，每月提出对工程施工费的用款计划的修正计划，并供甲方审核后实施施工费的用款拨付。

保修期结束前

《施工费用款计划》

《工程款支付凭证》

16

办理审定甲方（有关签证）决定更改、增减工程内容、数量事宜，审理承建商申报的有关工程更改的请求，及负责工程相关合同费用结算审查，提出处理意见。

保修期结束前

《工程变更单》

《工程量增加签证记录》

17

受甲方委托协调工程中设计单位、承建商及工程涉及相关单位之间的关系、施工现场出现的与工程有关的工作，对工程设计、承建合同出现的纠纷和索赔事项提出处理建议或意见。

保修期结束前

《工作联系单》

《工程例会纪要》

《工程索赔事件处理意见（建议）》

18

监督施工合同的履行,维护建设单位和承包商的正当权益。

工程保修期满前

《监理工作联系单》

《监理工程师通知》

19

审查工程实际完成的工程量及工程结算书；编写工程结算固定资产清单表并在验收前（或验收期间）加盖相关公司（局站）公章，提供甲方复核。

工程款结算前

《工程量审核记录》

《工程验收证书》

《固定资产明细表》

20

督促承建商提交完整的工程竣工验收资料；并按工程档案要求（清单另提供）清点汇总工程档案资料送交甲方。

工程验收移交前

《竣工文件审核意见书》

《工程文件收发记录》

21

协助甲方组织政府质监部门、设计单位和承建商及相关单位进行工程竣工初步验收，签署由承建商提出的全部工程的竣工报告。

安排验收前交工检查、并提供检查情况，按甲方确定时间，组织工程相关单位进行验收，参加工程竣工验收（会议），提交《验收报告》，按时组织工程移交。

负责跟踪工程试运行，提交《试运行报告》。

工程移交前

《竣工报告审核意见书》

《验收报告》

《工程文件收发记录》

22

受甲方委托接收施工单位、设计单位提交的、符合归档要求的全套设计文件及施工交工文件各一份，用于工程归档。

工程验收移交前

《工程文件收发记录》

23

受甲方的委托负责设计文件（包括修正设计及修正概预算）、交工验收资料和文件、监理文件、资产确认资料的收集及整理，并在工程验收前将收集齐全的档案资料移交甲方工程管理部门。

工程验收移交前

《工程文件收发登记表》

《工程文件审核意见书》

24

对在保修期中出现的设计问题、施工问题提出监理意见及处理方案和建议。

按业主要求

《工程联系单》

《监理传真文件》

《监理工程师通知》

《工程质量检查记录》

25

协助甲方考核施工单位的施工。

保修阶段结束前

《设计单位考核表》

《施工单位考核表》

《考核情况汇总表》

（二）监理工作内容

a）施工准备阶段：

（1）审查施工图纸；

（2）审核工程量清单和工程预算；

（3）协助进行施工招标；

（4）协助委托人进行全专业检验工作；

（5）协助委托人与中标单位洽谈施工合同；

（6）参加图纸技术交底和施工图会审并协助整理会审记录；

（7）审核承包人的施工组织设计、技术装备，提出审核意见报委托人审定；

（8）为主材选型提供咨询意见；

（9）协助具体项目业主核实设计单位的资质。

（10）参加具体项目业主组织的初步设计（或一阶段设计）会审会议；

（11）参加具体项目业主组织的施工图设计交底会议，或受具体项目业主委托组织设计单位、承建商及有关单位在开工前进行施工设计的会审、技术交底工作；编写《会审纪要》文稿报送具体项目业主；

（12）根据本协议和具体合同/订单约定、以及具体项目业主要求开展的其他工作。

b）施工阶段：

（1）负责对施工阶段全专业全过程工作进行监理，监督施工单位的工程施工工作；

（2）根据合同要求编制工程施工总进度控制计划，在情况变化后及时按总目标要求调整修改，确保总目标计划按期完成；

（3）审核承包人的开工申请报告，经委托人同意后发布开工令；协助委托方对分包人进行资格审查；

（4）检查工程采用的主材是否符合设计图纸或招标文件所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格审查主要材料、构配件的出厂合格证明、材质化验单。

所有工程用材、设备的规格和生产厂家，必须经委托人、设计、监理、施工各方会签证确认；工程用材、设备必须进行样材封板以作为施工依据。

（5）督促检查承包人严格执行工程施工合同、国家工程技术标准、施工规范，对违反要求者，必要时签发停工整改通知书；特别检查施工过程中的主要部位，做好所有隐蔽工程的复查和验收，组织分项工程的检查验收，协助委托人组织工程竣工验收；

（6）定期检查汇报工程实际进度情况，审核承包人进度报表及付款申请，按施工部位的进度情况会同委托人签发工程付款凭证；

（7）严格控制和审核签发工程变更，处理好各种工程索赔并尽量减少工程索赔的出现；

（8）参与处理工程质量事故，督促事故处理方案的实施；

（9）每月编制监理月报向委托人综合报告和评价本月的进度及质量、合同执行情况、发生的重大事情，对下月工作的设想、计划配合与资金的使用要求等，尽可能预先设想到会出现的情况变化及可能发生的费用，及早采取相应的防范措施；

（10）每周定期召开由总监理工程师组织并主持的工程协调会，会议纪要经总监理工程师审签后分发各有关单位；

（11）督促检查施工单位归档技术资料，工程竣工将完整的原始施工技术资料移交建设单位；同时负责检查施工单位的交工文件和竣工文件的正确性。

（12）复核确认或否决承包人编制的工程结算。

未经总监理工程师签认，委托人不支付工程款。

（13）协助委托方进行初验和终验工作，初验完成后负责督促和检查施工单位的整改工作。

（14）派驻现场工地的监理人员为经验丰富的现场人员。

在此前提下，根据工程进度的实际情况调增派驻现场监理人员的数量。

c）保修阶段：

（1）定期检查项目运营情况是否正常，鉴定质量缺陷的责任、跟踪对质量缺陷的处理结果；

（2）审查造成质量缺陷的费用清单；

（3）在工程使用寿命期内监理人对监理工作质量负责。

（4）对保修期内的工程使用及质量问题予以监督检查。

（5）发现工程质量问题时，督促承建商尽快履行保修义务。

就保修期内的工程重大质量问题或工程缺陷问题，要求承建商提出处理方案，配合具体项目业主共同审批后，监督实施处理，并检查实施情况。

（三）监理工作依据

中华人民共和国通信行业标准YD5039-97《通信工程建设环境保护技术规定》、中华人民共和国通信行业标准YD5059-98《通信设备安装抗震设计规范》、中华人民共和国国家标准局1988年6月发布的《中华人民共和国国家标准GB9410-88移动通信天线通用技术规范》、中华人民共和国信息产业部2001年10月发布的《中华人民共和国通信行业标准YD/T926.1-2001大楼通信综合布线系统》、施工单位编制的《施工组织设计》、监理单位《监理规划》和《监理细则》、《移动通信基站验收规范》等

三、室内覆盖工程建设特点

工程点多、面广

无线网络规划必须满足覆盖和容量两个方面的要求：

为了实现覆盖，必须在一些交通不发达的偏远地区、人口密集地区、重要场所、政府部门、住宅小区、城中村等进行网络优化，同时开工的工程数目众多，分布也极其分散。

施工工种多

一个典型的室内新建宏蜂窝通常包括机房土建和装修、市电引入、消防、走线架、天馈线、空调、整流器、蓄电池、无线设备和传输、室内分布系统等多种设备的安装工程。

单位工程量小

虽然总工程量巨大，但对于每个站点而言，工程量并不大。

单位工程工期短

根据工程实践经验，一个典型的室内覆盖工程从入场施工开始到站点开通，最快只需十天左右时间。

制约因素多，工程变更多

大部分站点属室内分布系统的布放均与建筑结构有很大的关联，原建筑图纸不易查找，走线难以确定；住宅楼房户由于担心电磁辐射对建站进行阻挠或刁难的现象时有发生；城建规划经常导致传输线路工程变更。

这些因素都导致工程设计困难、变更多以及随机性大。

四、室内覆盖工程监理工作流程

工作流程

岗位

过程指导

结果文件

启动阶段

建设方站点委托

专业监理工程师

根据建设方下达的任务书，对本项目工程相关站点进行进度计划安排。

《任务委托书》

建立项目清单

专业监理工程师

a、负责项目总控的项目负责人或项目部专业监理工程师组织专业监理工程师监理项目部项目清单，并对所有单项工程根据重要级别不同进行分类；

b、专业监理工程师根据项目清单重要等级确定受控项目清单和确定控制工序；

c、控制工序作为IPMS系统派单依据，在IPMS系统项目立项时派单工序必须与受控清单工序一致。

《室内覆盖工程项目受控工序清单》

IPMS系统立项

专业监理工程师

a、专业监理工程师在项目清单建立后3天内根据项目清单内容在IPMS系统立项；

b、项目立项工程名称与合同名称一致；

OA系统项目信息

项目派单

a、专业监理工程师每天收集当日各单项工程进度情况和存在问题；

b、专业监理工程师根据各单项工程进度情况按已确定受控工序做好第二天派工单并提交负责项目总控的项目负责人或专业监理工程师审核；

c、负责项目总控的项目负责人或专业监理工程师负责调配监理人员负责完成派单；

d、监理员收到派单后执行派单内容，当天在派单系统上反馈派单执行情况

项目派单信息表

工程启动会

a、专业监理工程师组织参与工程建设监理人员召开宣贯培训会议，对该项工程建设重点、管理制度、规范要求等传达到每一位参与工程建设的监理人员；

b、会后要有会议纪要和签到表。

《启动会议纪要》

《开工报告》

勘察设计阶段

设计勘察

总监理工程师

了解室内覆盖暨直放站工程站点分配的设计单位、施工单位、站点的紧急程度及站点的性质；了解站点的选址人，在新建站点中，室内新建由分布系统厂家负责，室外新建则由移动物业室负责选址。

查找信息表，比较信息表与需求表是否配置相符，找出问题并一一核实，特别是发现设备类型不一致时，要找主管部门落实并把结果反馈给相关单位。

制定并落实勘察计划

现场勘查表

设计单位资质审查

专业监理工程师

a、审核设计单位资质是否与标书一致；

b、审核设计单位相关的资质证书是否过期；

c、审核设计单位驻本地设计人员配置是否达到工程建设需求

《勘察设计单位资质审核意见表》

设计会审

专业监理工程师

a、根据站点情况对施工单位提交的设计方案进行会审，包括施工集成费、覆盖范围、天线安装是否合理等问题；

b、专业监理工程师在会审会议结束后将当天会审记录内容编制会审纪要初稿并提交建设方设计会审负责人；

c专业监理工程师负责收集审核后的会审纪要（发文版）；

d专业监理工程师负责收集本次会审后的审计批复（发文版）。

《设计会审纪要》

施工

阶

段

施工设计审核

总监理工程师

a、审核施工单位资质是否与标书一致，要求其施工人员具备证件包括机房出入证、施工证和动火证等；

b、审核要点：

工期、进度计划、质量目标应与施工合同、设计文件相一致；施工方案、施工工艺应符合设计文件要求；

c、施工技术力量、人数，应能满足工程进度计划的要求；施工机具、仪表、车辆配备应能满足所承担施工任务的需要；

d、质量管理、技术管理体系健全，措施切实可行且有针对性；安全、环保、消防和文明施工措施，切实可行并符合有关规定；

e、在仪表使用之前，检查是否有质量技术监督局年检凭证。

《施工单位资质审核表》

《施工组织设计报审表》

施工组织设计方案（施工单位提供）

《工程材料/构配件/设备/仪表报审表》

开工报告审核

总监理工程师

a、总监理工程师要求施工单位在工程开工前5天提交本期工程开工报告审核；

b、开工报告审核主要内容有：

开竣工日期符合建设需求、具备开工条件、施工计划合理、施工力量满足工期需求、有现场安全员、技术支持、工程督导等；

c、总监理工程师审核通过后在开工前3天提交监理方审核，建设方审核通过由总监理工程师签发开工令安排施工单位进场施工。

《工程开工/复工报审表》

现场安全交底

监理员

a、监理员在施工单位进场现场首先逐条与施工单位现场安全员进行安全交底工作，并真实记录交底情况；

b、交底后与安全员签字确认。

《室内分布系统及直放站工程施工安全防范措施检查交底表》

进场材料检查

监理员

检查内容有：

a、材料清单（材料名称、产地、规格、数量）；

b、材料的合格证、生产厂家、出厂日期、规格型号、数量检查；

c、材料的检验报告等。

对于不合格的设备或材料,现场监理员拒绝签认，并上报专业监理工程师签发《监理工程师通知单》（要求分开存放，限期运出工地），并抄送建设方。

《室内覆盖工程进场材料检查表》

施工

阶

段

硬件安装

监理员

a、主要工作内容：

电梯井内馈线的布放、天线的安装、无源器件的安装和辅件的安装；

b、对工器、具的检查：

（a）一般工具检查：

检查工具绝缘保护情况；

（b）特殊工器、具检查：

检查安全带的是否牢固，是否为合格产品、钻孔设备、切割设备的接电与接电安全；

c、对操作人员的检查：

检查操作人员的电工证、高空作业证、电梯操作维护证。

d、对本节点安全管理的过程控制：

（a）与管理处沟通，确定停梯作业时间段；

（b）业主安排专业的电梯工开启电梯门，并要求把电梯的开关扳到“检修”状态；

（c）在电梯首层和施工层做好安全警示；

（d）施工层电梯门口安排专人看护；

（e）电梯井内打孔时施工员应佩戴口罩、手套等防护用品进行作业；

（f）电梯工检查电梯完好无故后，施工队方可离开现场；

e、结果文件的输出：

《电梯井工序安全节点检查表》必须由施工单位现场安全员签字确认。

主要采用旁站监理方式进行监理。

根据相应的安全节点检查表做好监理工作，保证施工安全、顺利实施；做好隐蔽工程质量检查及工程量审核。

对存在安全隐患或问题严重的责令停工整顿，合格后再继续施工。

《室内覆盖\直放站）施工工艺检查表》

驻波比测试

监理员

一般采用旁站监理方式进行监理：

a、驻波比测试仪器为sitemaster；

b、不同规格馈线与不同频段分开进行仪器校准；

c、要求所有馈线进行测试；

d、驻波比小于1.5；

e、所有测试数据必须保存打印，签字；

f、测试数据必须保证三图合一（安装图、原理图与驻波比图一致）。

驻波比测试记录（施工单位提供）

验

收

阶

段

预验收

监理员

a、要求施工单位按周期提交具备预验收项目清单（站点已开通）；

b、根据预验收项目清单合理编制预验收计划；

c、现场组织好各单位做好现场验收工作；提出现场监理验收意见；对验收存在的遗留问题做好记录；

d、根据现场验收情况合理编制好遗留问题问题整改计划并及时下发给施工单位，并抄送给建设单位、代维单位；

e、落实遗留问题整改计划的实施，并及时把情况反馈给建设单位、代维单位；

f、对已完成整改的站点，组织代维公司、施工单位现场复验。

预验收检查表

预验收报告

初步验收

专业监理工程师

a、现场组织好各单位做好现场验收工作；提出现场监理验收意见；对验收存在的遗留问题做好记录；

b、协助业主组织召开验收总结会，由验收小组成员各自通报验收情况，并由验收小组讨论形成验收结论；

c、根据现场验收情况合理编制好工程遗留问题跟踪表并及时下发给施工单位，并抄送给建设单位、代维单位；

d、落实遗留问题整改计划的实施，并及时把情况反馈给建设单位、代维单位；

e、对已完成整改的站点，组织代维公司、施工单位现场复验。

验收结果的函

结算审核

专业监理工程师

a、建立三级审核制度，监理员现场审核工程量、专业监理工程师审核施工单位结算、总监或项目负责人复审；

b、监理员通过现场旁站、巡检、复检等方式现场确认施工单位工程量，填写工程量清单并双方签字确认；监理员对已审核签字的工程量清单负责；

c、专业监理工程师根据监理员现场原始记录审核施工单位提交的结算文件，填写结算文件审核意见表；专业监理工程师对结算文件审核结果负责；

d、专业监理工程师审核完结算文件后提交总监或项目负责人审批，待总监或项目负责人审批后签字盖章后提交建设方相关负责人。

结算文件审核意见表

档案

整理阶段

监理档案资料汇总编制

专业监理工程师

监理档案出版时间要求：

初验通过30天内，完成阶段性《监理资料》1至21项的收集、汇总、装订成册，按照要求的时限和数量向建设单位提交原件（盖章）和复印件（盖章）；在终验通过30天内，完成《监理资料》22至25项收集、汇总，装订成册，按照要求的时限和数量向建设单位提交原件（盖章）和复印件（盖章）；如建设单位委托监理单位承担保修阶段监理任务，在保修阶段如有问题记录在《保修期质量跟踪记录表》，在保修期结束后，单独提交给建设单位；《监理资料》1至26项合在一起为一个工程建设项目的全套监理资料，省、市公司按照档案管理办法存档。

监理档案

监理档案资料审核出版

总监理工程师

a、总监理工程师必须对项目部各专业项目监理档案进行审核；

b、审核监理档案各模块资料逻辑时间未发生错误，即：

现场签证资料时间必须在项目建设工期内，所有文件开工日期和完工日期时间一致；

c、检查监理档案完整性，按照监理档案目录审核，不能漏项；

d、审核监理档案资料文件各级监理人员签字是否准确，不能出现低于文件要求级别监理人员签字现象。

监理档案审核记录表

装订成册

行政文员

对审核通过的监理档案装订成册。

监理档案

五、监理工作各关键环节的控制要点及目标

（一）质量控制点

序号

项目

控制内容

技术质量要求

控制方式

一

现场勘察

1

现场路测完整，信号源及覆盖思路确认

1、路测数据需完整，对于覆盖区域边缘都要测试到位；

2、现场确认主机，天线安装位置；

3、现场确认走线路由及接地方式；

4、现场施工需注意事项。

目测

二

设计安审

1

核对设计方案与勘察要求是否一致

1、图纸清晰，各类参数完整齐全；

2、信号源与天线位置是否勘察一致；

3、走线路由与勘察是否一致；

4、特别注意事项是否在方案中体现。

目测、核查施工图

三

设备器材检验

1

设备、主材规格型号与外观

对到达施工现场的设备、主要器材的规格、型号和外观进行检查、规格、型号符合施工图；无受潮、无锈蚀、无破损。

目测、核查施工图

2

器件的规格型号与外观

1、有出厂合格证、生产许可证；

2、器件型号、数量与设计一致。

目测、核查施工图

3

线缆的规格型号与外观

1、有出厂合格证、生产许可证；

2、品牌为运营商当年指定的品牌；

3、线缆型号、数量与设计一致；

4、线缆完好无损，馈线头用防水胶布密封，电源线规格为阻燃，铜芯。

目测、核查施工图

4

辅材的规格型号与外观

1、品牌为运营商当年指定的品牌；

2、辅材型号、数量与设计一致；

3、有出厂合格证、生产许可证。

目测、核查施工图

四

有源、无源设备安装

1

防盗铁笼安装

防盗铁笼应用安装件进行固定并且垂直、牢固，喷涂防锈漆，并应保证铁笼底部距离地面有一定距离。

目测

2

主机安装位置

1、设