激光可行性分析报告.docx
- 文档编号:29162478
- 上传时间:2023-07-20
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:33.29KB
激光可行性分析报告.docx
《激光可行性分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《激光可行性分析报告.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
激光可行性分析报告
激光技术创新可行性研究报告
第一节项目概况
一项目背景
为进一步加快沈阳新松机器人自动化股份有限公司的发展,尽快把企业做大做强,在巩固原有主营业务的同时,加大
新兴产业的投资力度,增强公司盈利能力与抗风险能力,为股东及投资人创造价值,新松公司拟在杭州萧山临江工业园区设立全资控股公司,开拓激光产业及高端装备项目。
二项目定位
中科新松(杭州)光电有限公司(以工商部门核准的名
称为准),简称中科新松,是由沈阳新松机器人自动化股份有限
公司(简称“新松公司”)投资建设,作为新松公司的南方中心。
中科新松采用有限责任公司的运营机制;办公、研发、生产制造
位于杭州市;市场以杭州、上海、深圳公司为窗口,涵盖珠三角、
长三角等华南、华东经济圈;与北方新松公司总部遥相呼应,协
同发展。
三创新型技术与产品
激光产业产品
(1)激光器件:
激光器件主要包含激
光电源、泵浦源模块、传输光纤、激光模组、激光加工头、送粉
器、冷却系统等。
新松公司致力于激光封装技术、激光器件技术
的研发和产业化,为此整合国内外资源攻关相关产品的关键技术。
我们研发和制造的产品主要包含激光电源、半导体模块、激光模组、激光光纤、激光熔覆头、激光焊接头、激光切割头、负压式
送粉器、半导体激光器、光电探测器、半导体泵浦激光单管、各种系列冷水机等等。
目前,半导体激光器件的封装生产线正在建设,激光加工头、送粉器、冷水机等激光相关产品已经得到了广泛的应用,产生了近千万元的产值。
(2)激光器激光器是光电信息产业和装备制造产业的关键部件,市场规模巨大,目前我国主要依靠进口。
新松公
司率先研制了国内首台大功率模块化CO2激光器,并形成3KW
和5KW系列产品;承担了国家科技部“十一五”863重点项目“大功率全固态激光器及焊接成套装备”,形成了1KW、3KW、5KW
工业级全固态激光器系列产品;并与国外知名激光公司建立了“全面合作伙伴关系”。
目前,公司的激光器产品主要包含CO2激光器、全固态激光器、半导体激光器和光纤激光器,其中CO2激光器和全固态激光器已经推向市场,半导体激光器和光纤激光器正在联合国外公司打算在2011年推向市场。
(3)激光装备及应用:
新松公司在数控加工系统、自动化生产线设计开发技术、机器人周边设备设计开发技术、机器人系统集成技术和机器人工程应用技术等方面,开发了具有自主产权的多功能激光加工系统、激光焊接机器人系统、激光钎焊机器人系统、便携式激光加工机器人系统、柔性激光切割系统等等自动化激光加工成套装备和生产线。
在成套装备设计制造项目管
理方面,积累了丰富的工程设计经验,建立了一整套系统的工程
管理制度,具备了强大的集成能力和创新能力,先后为汽车、冶
金、电力、军工等行业提供500多台套机器人自动化加工成套
装备和激光加工成套装备系统,引领了国内自动化激光加工成套
装备集成制造的发展。
目前,各种自动化激光加工装备形成年产
值超过1亿元。
自1965年美国TI公司发布了第一个激光电视研制成功的
消息,随后十多年里,多家科研机构对激光电视进行了许多研究,
但是并没有取得突破性的进展,主要因素有两个:
一是扫描装臵技术难度大,不易批量生产;二是激光器的发光效率低、电功耗
大,难以实用化。
随着固态激光技术与微电子半导体等技术的快
速发展,进入二十世纪九十年代,激光显示技术又呈现迅速发展的趋势,到九十年代末,已经出现了基于各种光学显示方式的激光显示系统,专家认为,未来5到10年,激光显示技术可望在电视、电影等领域形成产业规模化。
在国外,德、日、美、韩等国均投入巨大的人力物力进行激光显示技术的研究,将其称之为“人类视觉史上的革命”,主流的显示企业像索尼、三菱、三星、
日立、东芝等公司都在进行激光显示方面的研究。
2005年,日本Sony公司推出了大型激光影院;2006年,日本精工爱普生公司宣布与美国Novalux战略合作,共同开发激光显示技术,三菱电气宣布推出激光电视样机,并制定了产业化计划。
2007年,索尼推出了55英寸激光电视样机。
日本三菱09年
初推出了激光电视产品LaserVue,先期在北美上市的65英寸
版本售价为6999美元。
国内激光显示技术的研究与世界同步,中科院光电研究院联合国内几家研究所已经推出了激光电视的
样机,中国科学院长春光机所利用三片式DLP投影方式构建了
适合激光显示的光学引擎,并成功地研制出了157cm激光背
投影彩色电视样机,北京中视中科光电技术有限公司已成功开发
出全球首台符合国际DCI标准的激光数字电影放映机,在北京
成立全球首家激光影厅,激光电视样机也已经研制成功并演示,
但是作为核心器件的大功率半导体激光器全部来自进口。
沈阳新
松机器人自动化股份有限公司在2010年推出了自主研发的第
一台65英寸激光电视样机,目前正在着手激光投影机的研制,
并成为国内第一家布局整个激光显示产业链的公司,从RGB激
光器管芯、管芯的封装、光机系统的研制等方面开始了研制工作。
最近几年来激光显示技术取得了巨大的进展,新型的激光电视将在一、二年内进入市场。
与已有的显像管、液晶和等离子体等显示相比,激光显示具有更大的色域,更长的寿命,更低的能耗,无可争辩地成为继黑白显示、彩色显示之后的下一代显示技术。
激光显示将在公共信息大屏幕、数码影院、家庭影院以及便携式
投影等领域具有极大的发展空间和广阔的应用前景。
据预测,激光显示在几年内将形成500亿美元的巨大市场。
三市场定位
1.激光器件市场定位中科新松生产制造的808nm半导
体模块主要面向半导体激光器产业,同时也用作固体激光器的泵
浦源,因此半导体激光器企业及全固态激光器企业将会成为其主
要的客户群。
980nm半导体模块主要用于光纤激光器的泵浦源,
因此主要市场定位光纤激光器制造企业。
其他特殊波段的半导体
模块主要定位于军用激光和医疗激光用激光器。
送粉系统主要用
于激光再制造系统;各类激光加工头主要面向激光加工装备需求
企业。
2.激光发生器市场定位:
公司的激光发生器主要包含半导体激光器、全固态激光器、光纤激光器、RGB激光器和模块化
CO2激光器。
半导体激光器主要市场定位于低成本的激光焊接、
激光热处理等行业;全固态激光器主要定位于中等成本的激光焊
接市场。
考虑半导体激光器光束质量的限制,以及全固态激光器
较低的光电转换效率,光纤激光器主要定位于高效率的激光焊接、
激光切割、激光熔覆等市场。
中科新松自主研制的CO2激光器
主要定位于低成本的激光熔覆和激光热处理市场。
3.激光加工装备市场定位:
激光加工装备主要包含激光焊接
装备、激光切割装备、激光热处理装备、激光标识装备。
除去北
方新松公司原有的北方市场定位,中科新松的激光加工装备将主
要依托杭州、上海、深圳三个中心城市构建的长三角、珠三角工
业圈,主要面向汽车产业园、能源装备产业园、光电产业园,为
企业提供相应的激光装备,加快当地的企业的产业升级。
4.激光显示市场定位激光显示技术作为“人类视觉史上
的革命性”技术,未来将会成为显示方面的主流技术。
目前,鉴于相关技术和产业链条的脱节,短时间内还很难取代小尺寸的激
光电视和微投影。
目前,激光显示的主要市场定位在于
65英寸
以上大屏幕的激光电视和
150英寸以上大屏幕的激光投影产品。
小型的手机投影、微投影产品还需要进一步的降低制造成本,
从
能开拓新的规模型市场。
四竞争分析
目前,在国内激光系统制造领域方面,主要
的竞争对手包括大族激光科技股份有限公司、华工团结
激光(含
上海团结普瑞玛激光设备股份有限公司、武汉法利莱切割系统工程有限责任公司等)、沈阳大陆激光技术有限公司等。
与其他企业相比较,中科新松在产业布局、企业影响力、经济实力、技术实力、质量保障体系、可信程度等方面都有明显的优势。
1.产业链优势目前还没有任何一家国内企业从
激光芯片、芯片的封装、激光器制造、激光装备及应用布局整个
激光产业链条,中科新松从一开始就布局了整个激光链条,从而
从根本上就决定了为了中科新松的发展不会受制于人,并可以自
身控制的整个产业链条,协同发展。
目前国内激光器封装公司,
除了中科新松还有西安炬光科技有限公司,但是通过国内外资源
的整合和对中国国内市场深入剖析可以做到行业领先。
在激光器
制造上,新松公司首次推出了模块化CO2激光器;承担着国家
高功率全固态激光器的产业化;并且通过与国外企业合作共同进
军光纤激光器市场,保证了在激光器研制方面的领先地位。
在激
光装备及应用方面,特别是高功率激光焊接装备在汽车、航天、
机车、船舶等领域的应用方面,新松公司占有过半的国内市场份
额,是名符其实的高功率激光焊接领域的领先企业。
2.企业影响力中科新松隶属于中国科学院,是一家以先进制造技术为核心,真正拥有自主知识产权和核心技术的高科技技术企业。
中科新松作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司的南方中心,将成为国家863产学研基地、国家级企业技术中心、机器人国家工程研究中心、国家高技术研究发展计划成果产业化基地、全国首批91家国家级创新型企业、机器人及先进制造产品荣获
此领域唯一的“中国名牌产品”、曾荣获“行业十大影响力品牌”、“品牌建设杰出企业”、中国质量信誉“AAA”等级、“中国社会信誉知名企业”、“2006中国重质量守信用年度品牌”、“2007年度产品质量信用中国500强”企业等。
3技术实力从研制国内外首台模块化CO2样机,到今天的激光产业“国家队”;从填补国内工业化大功率固态激光器市场
空白,到今天拥有几十项激光技术方面的自主知识产权,中科新
松正在书写着中国激光产业的发展史。
以每年推出5-10种新产品,承担3-5项国家重大科技攻关项目,拥有近20项国家专利
的速度多次打破国外技术封锁,在剧烈的竞争中保持了行业领先优势,并屡创历史先河。
4施工经验新松公司在数控加工系统、自动化生产线设计开发技术、机器人周边设备设计开发技术、机器人系统集成技术和
机器人工程应用技术等方面,开发了具有自主产权的多功能激光加工系统、激光焊接机器人系统、激光钎焊机器人系统、三角、长三角等华南、华东经济圈,与北方公司形成呼应、互相支持,为下一步全球化战略的实施奠定基础。
5.符合国家产业政策:
项目的建设符合国家《关于加快培育和发
展战略性新兴产业的决定》和《国家中长期科学和技术发展规划
纲要》的政策导向,强化了我国薄弱新兴产业的核心关键技术研
发。
6.杭州区域优势明显:
杭州地处长三角的腹心,上接上海,下连
福建,位于我国东部沿海经济前沿,是我国经济发达、最具实力的区域。
长三角经济圈是本公司高端装备和激光技术与装备最重要的市场,客户集中度较高,发展空间大,对本公司未来发展具有重要的战略意义。
第四节项目投资效益分析
一总投资估算
中科新松(杭州)光电有限公司注册资金为20,000万元,投资方主要为沈阳新松机器人自动化股份有限公司。
二销售收入的预测
中科新松将依靠自己的核心技术和品牌优势,在沈阳新
松原有市场和管理经验的基础上,实现快速增长。
同时,一开始企业将采取并购策略和国外企业的整合优势,实现本项目
的销售和利润的级数增长。
三成本费用预测1劳动定员公司在成立初期
2011年,董事会5人,总经理1人,企管办1人,人力资源部
3人(培训组、劳资组、档案组各
1人),技术部160
人(工程
部80
人,工艺部20
人,显示部
20
人,封装部20
人,服务
部20
人),财务部3
人,经营部
17
人(公关组1
人,市场
组5人,销售组7人,采购组2人,仓储组2人),办公室5人(秘书组1人,保安组2人,车管组1人,法规组1人),生产计划部85人(计划组1人,质检组2人,维修组2人,加工车间80人、可按实际加工情况各车间内调动),总计201人。
在随后的几年里,营销人员每年增加10人,科研人员每年增加50
人,机动人员每年增加50
人。
创建初期具体定员情况如下表所
示。
部门定员情况
单位:
人
部门
定员
比例
董事会
5
1.8%
总经理
1
0.357%
企管办
1
0.357%人力资源部
3
1.07%
高端装备与激光技术创新及产业化项目可行性分析报告
技术
部
160
57.14%
财务部
3
1.07%
经营部
17
6.07%
办公室
5
1.8%生产计划部
85
30.35%
总人数
280
100%
2
成本费用预测
考虑其本身产业的特点,
需要用到如下的财务假设:
?
固定资产每年按16.667%
增长,按6
年直线提取折旧,无残值。
?
公司的运营实
现“以销定产,”库存为零。
?
研发人员工资福利费(包
括奖金)按平均月工资为
6000元/人计。
高层管
理
人员(各部门负责人)按
15000
元/人计;底层管理人员(各组
组长)
按8000元/人计;生产人员按
4000
元/人
计;销售和市场人员按3000/人
计。
按工资当月以
现金发放。
?
无形资产按直线法摊销,期限为
6
年。
?
修理费按折旧额的
20%提取。
?
科研经
费按销售收入的12%提取。
?
生产成本的固定部分只
与生产规模有关,与产量无关。
3
总成本费用预测表
四投资与收益分析
下表列出预期五年的投资和收
益。
因为本项目从根本上来讲,不能作为新投资建设项目,更多
的是企业研发和制造基地的转移,规模化生产的扩产。
因此,虽
然在项目起始阶段需要投入一部分资金进行新产品、
新技术的研
发,但是本项目投资当年就可以实现盈利。
五净现值分析
净现值是反映投资项目在建设和生
产服务年限内获利能力的动态指标:
式中:
NPV
为净
现值;NCF为在t期末现金净流量;k为项目资本成本。
当
NPV>0时,该项目可行;当NPV<=0时,该项目不可行。
本公司预测的现金流量为:
期初-20,000万元;第一年-14,271万元;第二年-4,126万元;第三年10,226万元;第四年33,528万元;第五年67,554万元。
预计资本收益率为25.00%,则:
所以该项目可行。
六内部收益率分析内部收益率(IRR)是指净现值
为零时的贴现率,内部收益率若大于资本成本率说明该项目可行;
反之,则不可行。
内部收益率公式如下:
计算项目的
为:
IRR=28.67%该项目的内部收益率为
IRR
28.67%
,大于公司预计的内部成本率
25.00%
,表明此项目有较
强的盈利能力。
七投资回收期分析回,说明该项目的投资回收期很
短,投资风险很低。
第五节风险分析
任何一个高科技项目都不可避免的存在一定的风险,高端装
备及激光技术项目虽然在技术已经非常成熟,而且属于产业规模
扩产投资,但是在实际操作中一定会遇到一些问题,我们将冷静、
认真的分析对待。
此项目符合国家《关于加快培育和发
展战略性新兴产业的决定》和《国家中长期科学和技术发展规划
纲要》的政策导向,在国家政策上将会给予许多的便利条件,但
是仍将不可避免的面临技术风险、生产风险、市场风险、财务风
险、管理风险等,公司将根据不同的风险制定相应措施来防止和
控制风险。
一技术风险在国外洁净高端装备及激光技术产业是一
个起步较晚,但是发展相对成熟的产业,人们对于各生产工艺都已经进行了详细的研发,每个公司都有一套独立的理论设计和生产工艺,所以在这一行业并不存在专利和侵权问题。
作为一个成
熟项目,企业将会有自已专利技术和知识产权。
本项目中的技术
团队具有多年丰富的海内外企业实践经验,将会把技术风险降到最低的程度。
同时,公司针对高科技产品会遇到的一些常见风险——侵权风险、泄密风险和时间风险等,将会采取如下措施:
?
申请专利保护?
加强技术人员的内部管理,提高他们的待遇?
加快新产品的研制与新工艺的开发,力求及时为顾客服务
二生产风险生产风险主要涉及原料、设备和人
员等方面。
在洁净高端装备及激光装备方面,我们将在南方中心
建设自己的产品实现中心,从而大大降低了装备在制造过程中外
协加工的制造托期造成的风险。
在激光器件和激光器制造方面,
针对本项目来说,我们需要做的就是找多个供应商以规避原料
供应风险。
另外,通过组织一支训练良好的生产队伍,做好重点
设备的定期维护保养,并备有充足的零备件,这些措施将能有效
地保证平稳有序的生产。
三市场风险本项目面向的高端装备市场、激光
加工装备市场、激光器市场、激光显示市场,目前都是需方市场,
特别是我们企业处于长三角、珠三角等华东、华南工业圈,周边有三大汽车产业园,五大能源产业园,还有两大船舶制造基地等等,潜在的市场客户群体,从而大大降低了项目的市场风险。
但
是,仍然不能排除在某个时间段内某类产品销售的市场波动,本项目在产品结构上最大程度地避免了这一风险。
首先,本项目采用所谓的“垂直整合”的方式进行生产,这在国内是唯一一家采用
此产业模式的激光器及成套装备制造企业;第二,合理的高低端产品搭配,如既生产低端产品,也生产高端产品;第三,产品种
类分散化,既有激光器件产品,激光器产品,洁净自动化装备产品,也有激光显示产品,以及激光加工成套装备产品。
四财务风险本项目经过详细调研和分析比较,
具有良好的市场前景和成熟可靠的技术保证。
因此项目实施后,
企业可以缩短产品的试制周期,降低产品的原材料消耗,同时企业将利用各种有效手段,加强对质量、进度以及费用开支的监控,确保项目保质、保量、按时完成。
同时做好人才引进、员工培训、市场开发等配套工作,这样在项目建成后能尽快产生效益,降低
投资风险。
公司面临的主要财务风险可能有:
1.应收账款无法
按时收回而发生坏账2.公司创立初期及扩大规模时可能
会面临流动资金不足3.管理销售人员挪用公款、贪污公司资。
为此,公司将建立财务预警系统,合理有效地使用资金,进行现
金流量分析和预测,以及制定完善的财务管理制度。
.另外,公司在发展过程中还会适时改变
激光技术创新及产业化项目可行性分析报告财务结构,以适应公司成长的需要。
具体措施如下:
?
建立短期财务预警系统,编制现金流量表?
建立长期财务预警系统,确立财务分析指标体系结
合实际采取适当的风险策略,加强企业的财务风险管理
对应收账款管理应在以下几个方面强化:
a.建立稳定的信用政策b.确定客户的信用等级,评估企业的偿债能力确定合理的应收账款比例d.建立销售责任制五c.
五.管理风险健全而有效的规章制度,有条不紊的工作秩序,具有凝聚力的企业文化是规避管理风险的重要因素。
与国内现有的企业相比,本团队更强调透明化和人性化的管理,责权利的统
一。
在涉及企业发展的重大问题上,要集思广益,经过充分论证后再做决策。
人才是公司的灵魂,人才的流失是每个公
司都会面临的问题。
如何在艰苦的创业过程中留住人才,也是对一个企业文化与管理制度的考验。
为此公司将制定如下的一些措
施,来避免管理、技术、销售服务人员的流失:
?
让管理人员拥有一定的股份?
建立一套完整的管理制度?
形成特有的CI文化,加强公司凝聚力?
实施提高工资与福利?
建立一套合适的晋升制度?
实行股票期权计划
第六节结论本投资项目立足于公司新兴产业,
培育新的利润和业务增长点,符合公司长远发展规划。
本次投资
有助于进一步增强新松公司整体实力,进一步开拓市场,提升其
品牌及市场竞争能力。
高端装备与激光技术创新及产业化项目有
助于提高公司的整体业绩,提高公司的产品市场竞争力和盈利能
力,风险可控。
项目投资具有可行性,应尽早实施。
刘亮张瑜铄
在做法上要掌握好以下四个要点:
①先论证,后决策;
②处理好项目建议书、可行性研究、评估这三个阶段的关系,哪一个阶段发现不可行都应当停止研究;
③要将调查研究贯彻始终。
一定要掌握切实可靠的资料,以保证资料选取的全面性、重要性、客观性和连续性;
④多方案比较,择优选取。
对于涉外项目,或者在加入WTO等外在因素的压力下必须与国外接轨的项目,可行性研究的内容及深度还应尽可能与国际接轨。
1、总论
项目提出的背景(改扩建项目要说明企业现有概况),投资
的必要性和意义、研究工作的依据和范围;
2、需求预测和拟建规模
国内外市场需求情况的预测、国内现有生产能力的估计、销
售预测、价格分析、产品竞争能力、进入国际市场的前景等、拟
建项目规模、资金来源、投资总额、产品方案和发展方向的技术
经济比较和分析;
3、资源、原材料、燃料及公用配套设施情况
经过储量委员会正式批准的资源储量、品位、成分以及开采、
利用条件的评述、原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和
供应情况、所需公用设施的数量、供应方式和条件;
4、建厂条件和厂址方案
地理位置、气象、水文、地质、地矿条件和社会经济状况、
交通运输及水、电等的现状和发展趋势、厂址方案比较与选择意
见;
5、设计方案
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 激光 可行性 分析 报告