食品生产质量安全管理制度完整.docx

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食品生产质量安全管理制度完整

食品生产质量安全管理制度

参考清单及要求

根据《食品安全法》、《关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告》（质检总局2021年第119号公告）及《食品生产许可审查通则》（2021版）对设立食品生产企业的申请人规定条件审查要求，食品生产企业应建立以下质量安全管理制度并符合相关要求。

序号

文件名称

文件要求

配套记录表格

1

组织结构及方针、目标

制定组织结构图，对企业组织结构进行描述，制定企业方针和目标。

/

2

岗位责任制度

1、明确质量安全工作负责人及职责,设置质量管理机构或人员,制定各有关部门质量安全职责及权限;

2、规定各岗位职责,包括生产管理者、质量管理人员、技术人员、生产操作人员等职责，明确责任、权利和义务。

/

3

工艺文件

1、企业应制定生产过程所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件；

2、使用食品添加剂的应制定相应的管理制度。

与工艺文件相适应的记录表格

4

采购管理制度（含进货查验制度）

1、制定完善的原辅材料及包装材料采购管理制度，如有外协加工及委托服务也应有相应的采购管理制度；

2、制定主要原辅材料、包装材料的采购文件。

如采购计划、采购清单或采购合同等；

3、制定采购验证制度。

应规定对采购的原辅材料、包装材料及外协加工品进行检验或验证的制度；

4、制定进货查验制度。

应建立和保存进货查验记录，向供货者索取相关合格证明文件。

记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

《进货查验记录》

5

生产过程管理制度

1、制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法；

2、制定清洁卫生状况检查制度。

应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；

3、制定设备、设施维护保养和清洗消毒制度。

应定期对生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录；

4、制定仓库管理制度。

对原辅料及包装材料的储存、保管、领用等进行规定；

5、应制定生产投料记录表格，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

《清洁卫生状况检查记录》、《生产设备设施维护保养记录》、《设备设施清洗消毒记录》、《生产投料记录》

6

生产过程关键控制点监控制度

制订关键控制点控制作业指导书，包括识别关键控制点，规定关键控制点工艺参数及对关键控制点监控要求等，应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等。

《关键控制点监控记录》

7

产品防护制度

应制定食品生产加工过程及食品原料、半成品及成品运输过程有效防止食品污染、损坏或变质的制度

/

8

检验管理制度

1、制定产品质量检验制度，包括过程检验、出厂检验及检测设备管理制度等，如委托检验应有相应规定；

2、制定出厂检验记录制度。

建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；食品出厂检验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

3、对出厂检验留存样品要求进行规定；

4、对检验人员能力进行规定

《过程检验记录》、《出厂检验记录》

9

不合格管理制度

制定不合格管理制度，对不合格处理、纠正/纠正措施采取及记录等进行规定

《不合格处理记录》、《纠正/纠正措施记录》

10

销售台帐管理制度

制定销售台帐管理制度。

应对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。

《销售台帐》

11

不安全食品召回制度

制定不安全食品召回制度。

对不安全食品自主召回、被责令召回等进行规定并保存执行情况的记录。

包括：

企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。

《不安全食品召回记录》

12

食品安全事故处置

制定食品安全事故处置方案。

对食品安全事故处置、食品安全防范措施及检查、食品安全事故处置记录等进行规定。

《食品安全事故处置记录》

13

人员健康检查和培训管理制度

1、制定人员健康检查和培训管理制度。

对从业人员健康检查、健康档案管理、食品质量安全知识培训及记录等进行规定

2、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

《食品质量安全知识培训记录》

14

消费者投诉受理制度

制定消费者投诉受理制度。

企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。

包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。

《消费者投诉的受理记录》

15

收集食品安全风险监测和评估信息管理制度

制定收集食品安全风险监测和评估信息管理制度。

企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时应建立和保存相关记录。

/

16

委托加工食品管理制度

如有委托加工，企业应按要求制定委托加工管理制度

/

17

其他管理制度

企业根据相关法律、法规及自身需要制定

/

注：

配套的记录表格内容应满足相应文件要求，企业提交质量安全管理制度文本时应至少将上述所列配套的记录表格一并附上。

其他配套记录表格企业应根据文件要求制定，可不随管理制度文本提交，后续现场核查时验证。

企业质量安全管理制度

四川克鲁德酒业

综合部

二O一四年三月

第一章企业组织机构、职责体系…………………………3

第二章收货人备案管理制度………………………………7

第三章食品标签管理制度…………………………………8

第四章企业食品安全培训管理制度………………………8

第五章从业人员健康管理制度健康档案制度……………9

第六章食品进货查验制度…………………………………10

第七章食品仓储管理制度…………………………………10

第八章进口和销售记录管理制度…………………………11

第九章食品安全事故处置预案制度………………………12

第十章食品安全事故报告制度……………………………15

第一章企业组织机构、职责体系

一、组织架构

二、职责

（一）董事会：

1、负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作；

2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

3、决定公司内部管理机构的设置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、听取总经理的工作报告并作出决议；

6、制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

（二）CEO：

1、全面领导公司生产经营的各项工作；检查考核公司高层管理人员的工作绩效；

2、组织制定公司全面性的管理制度，并做好制度的推行和落实；

3、努力推行岗位责任制和目标责任制，组织建立绩效管理和目标考核体系，确保完成生产经营目标；

4、研究、倡导和推动想成公司有实际内涵和自身特色的企业文化，创建正气浓厚的人文氛围，为工作的顺利进行提供员工思想保证。

（三）综合部：

一、考勤管理

1、负责员工工号管理，监督日常员工考勤记录，负责员工请休假管理，制作考勤报表；

2、每周跟进考勤异常人员办理补签卡手续，对合格人员进行录入，负责对《考勤异常处理单》进行汇总，对合格的处理单进行录入。

二、办公用品管理

1、负责办公用品的采购、发放及监控管理，负责报刊的订购；

2、负责每月办公用品费用的汇总及办公用品费用的控制；

3、负责固定资产的管理与行政供应商的管理。

三、员工社保及各类证件办理

1、负责各部门员工的社保缴交、停办及一切手续的办理；

2、负责每月的社保扣费明细输出与校对，及有关社会保险的及时工作；

3、公司员工商务签证的报备、年审及办理工作；

4、负责公司车辆证件的报备、年审工作的落实；

5、负责员工工作证的制作；

6、其他证件的办理。

四、员工关系管理

1、负责公会的行政服务管理及协调；

2、负责员工档案管理及日常员工咨询与提议的受理；

3、协助上级组织及开展员工活动。

五、日常人事事务工作

1、负责员工的入职、转正、离职等手续的办理及相关档案的管理；

2、协助上级开展招聘、培训及绩效考核等事务工作；

3、个则各类人事通知的草拟及文件的分发；

4、负责员工合同或其他协议的签订与跟进。

六、日常行政事务工作

1、负责各类行政通知的草拟及各项管理制度或条例的公式，并记录备案；

2、负责会议的筹备与跟进落实；

3、负责员工名片的制作与分发；

4、负责车辆的调度及维护跟进，稽查并统计车辆的各项费用及车辆使用的合规性；

5、负责公司办公环境的维护（注：

对办公区环境卫生的管理，含会议室等地方），协调物业关系，确保水、电资源的节能供应及安全保障；

6、协助上级负责前台工作的监督；

7、负责办公室钥匙的管理及各资产设备的登记。

（四）人力资源部：

1、根据公司战略发展需要，制定公司中长期人才战略规划；

2、制定完善公司人事管理制度，优化工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实；

3、负责公司各级组织机构设置、调整，进行定岗定编，制定部门和人员岗位职责；

4、负责日常人力管理工作（招聘甄选、绩效考勤、离职等工作）；

5、协助部门处理员工关系，主导协议、合同签订与社保办理工作；

6、定期进行市场薪酬水平调研，进行人工成本核算，提供决策参考依据，制定员工福利政策并管理实施；

7、核定公司年度人员需求计划，拓展招聘渠道，控制招聘成本；

8、主导公司日常人事异动管理，档案管理，人事数据统计分析；

9、监督、检查与指导项目人资工作，协助处理人事类与政府部门的公关事务；

10、公司人事管理信息系统建立与维护；

（五）财务部：

1、坚决服从CEO的统一指挥，认真执行其工作指令，一起管理行为直接向CEO负责；

2、组织编制公司财务管理规章制度，督促各项制度的实施和执行；

3、执行国家财会管理政策和本公司财务管理制度，认真办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金及银行存款日记账，保管好库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

4、加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；编制年、月度财务会计报表，搞好年度会计决算；

5、负责公司固定资产管理，建立固定资产账册，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

6、负责公司生产经营成本核算和控制，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

7、组织仓管部定期清查盘点，做到账卡物三相符；

8、负责控制物资材料货款的支付，严格执行贷款支付审批的规定，任何材料款项必须经相关领导批准后方可支付；

9、负责及时上交税款和公司应定期支付的其他费用；

10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

（六）计划部：

1、负责编制起草和修订公司年度、季度、月度、日销售计划；

2、负责收集各部门销售日报表，上报产品、产量、产值完成情况；

3、负责临时工作号令的开出，并根据定额计划对各部门单位下达各项定额指标；

4、负责对各计划员进行工作稽查及向上级汇报每日工作；

5、完成并协助上级领导其他工作安排。

（七）采购部：

1、组织跟踪、研究、调查市场的相关状态，同行主要竞争对手的战略状态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理；

2、负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行；

3、负责各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响工作进度；

4、完成上级领导交办的其他相关事务。

（八）品质部：

1、负责建立、改进、完善公司质量管理体系并组织实施；

2、根据公司的责任书，制定质量管理年度目标与月度目标并组织实施；

3、全面负责产品进口的安全质量检验和销售的安全质量监控；

4、负责质量管理体系中潜在不合格情况的预防和，落实外审不合格情况的纠正工作；

5、全面支持及负责国家或地区质量管理局的监督管理工作；

6、做好安全质量记录，并按规定建档、保管，对数据的正确性负责。

（九）市场部：

1、市场研究

（1）组织市场调查，了解现有市场情况；

（2）研究市场需求，预测未来市场趋势；

（3）建立和维护营销信息库。

2、市场拓展

（1）根据市场研究的要求，执行市场调研，收集市场信息；

（2）围绕公司销售目标拟定市场开发计划，并负责计划的实施；

（3）根据市场分析，积极发现新市场和新机会。

3、市场宣传与策划

（1）掌握行业推广渠道，并建立好良好的合作关系；

（2）负责落实媒介载体，策划、编制媒体、广告年度计划并实施；

（3）配合市场开发计划，负责制定展览、展示年度计划，策划推广方案并组织实施；

（4）负责公司各项市场活动、市场宣传的资料准备；

（5）积极收集市场推广和宣传机会。

4、品牌管理

（1）对竞争品牌产品的价格、质量、促销手段等的收集、整理和分析；

（2）对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；

（3）做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；

（4）制定各类产品线价格体系及营销战略、地区覆盖策略及推广计划；

（5）制定及实施市场推广活动和公关活动；

（6）实施品牌规划和品牌的形象建设。

5、提供产品技术支持

（1）配合销售进行现场技术交流和产品介绍；

（2）配合销售进行投标、合同等过程中的技术支持；

（3）为销售和客户服务部门提供新产品的技术培训。

（十）销管部：

1、为所辖区域内零售市场提供专业性支持工作；

2、在本辖区内建立分销网及扩大公司产品覆盖率；

3、按照企业计划和程序开展产品推广活动，介绍产品并提供相应资料；

4、对所管辖的零售点进行产品宣传、入店培训、货品陈列、公关促销等工作；

5、建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表；

6、参加公司召开的销售会议或组织的培训；

7、与客户建立良好关系，以维护企业形象。

（十一）渠道部：

1、对空白市场网络的开发机品牌推广；

2、对代理商客情的维护、服务、帮助；

3、解决代理商在市场推广及操作过程中的疑难问题的处理；

4、对新老代理商专卖店导购的定期培训及指导；

5、协助代理商对公司制定的销售计划的分解及全年大型促销活动的制定及实施促销活动必须占到全年销量的比例；

6、对新代理商装修验收完毕后，以书面形式向公司递呈开业活动的策划方案、实施方案及对新代理商开业活动物料支持的申请方案。

（十二）大客户部：

1、根据公司的总体计划，编制大客户开发、拜访等工作的流程与服务标准；

2、负责组织大客户渠道拓展工作；

3、负责组织大客户营销与市场开发工作；

4、负责大客户服务与关系维护的监督与管理工作；

5、负责大客户投诉处理区监督检查工作；

6、负责与品牌厂家对应部的密切联系和迎接工作；

7、完成上级领导临时交办的工作。

第二章收货人备案管理制度

本公司依法按照《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定，制定本制度。

第一条本公司按规定在食品进口前向四川省检验检疫局申请备案，并保证所提供备案信息的真实性。

第二条本公司在向四川省检验检疫局申请备案时，按规定完整提供一下材料：

（一）填制准确完备的收货人备案申请表；

（二）工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件；

（三）企业质量安全管理制度；

（四）与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；

（五）拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；

第三条本公司在提供上述文件材料的同时，按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。

提供收货人名称、地址、联系人姓名、、经营食品种类、填表人姓名、及承诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。

第四条若本公司名称、地址、联系人等发生改变时，将及时通过备案管理系统提出修改申请，由四川省检验检疫机构审核同意后，予以修改。

第三章食品标签管理制度

为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》，制定本制度。

第一条进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及四川省检验检疫机构的监督管理工作。

第二条本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。

第三条本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正确完善的材料，如下：

（一）原标签样张和翻译件：

（二）预包装食品中文标签样张；

（三）标签中所列进口商、经销商或者代理商工商营业执照复印件；

（四）当进口预包装食品标签中强调某一内容，如获奖、获证、法定产区、地理标识及其他内容的，或者强调含有特殊成分的，应提供相应证明材料；标注营养成分含量的，应提供符合性证明材料；

（五）应当随附的其他证书或者证明文件。

第四条若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。

第四章企业食品安全培训管理制度

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，本公司建立员工食品安全知识培训制度，加强对职工食品安全知识的培训。

第一条加强对企业职工人员安全知识培训室食品安全法对食品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容，本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应遵守本制度。

第二条培训目的：

（一）加强本公司员工的食品安全培训，强化员工的食品安全意识，增强职业素养，提升食品安排管理技能；

（二）通过对食品安排知识的培训和学习，本公司员工要明确自身的安全责任，特别要明确食品经营企业是食品安全企业第一责任人。

（三）积极展开对本公司员工的食品安全知识培训，确保本公司食品经营安全。

第三条培训内容：

《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和部门规章。

第四条培训方式：

本公司的食品安全知识培训以企业定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本公司培训，并自觉完成学习计划。

第五条培训时间：

本公司规定员工每周对食品安全内容进行自学，每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全知识培训。

并制定年度员工培训计划。

按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。

第六条培训要求：

本公司员工要端正态度、明确目的，认真进行食品安全知识的学习和培训。

本公司员工不仅要了解食品安全的法律、法规，还要掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。

第七条对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。

第八条对培训结果进行考核，考核结果作为有关岗位人员聘用的安全依据，并作为员工晋级、加薪和奖惩等工作的重要参考依据。

第九条对本公司食品安排知识培训及学习情况建立培训档案，对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。

档案保存期限不低于两年。

第五章从业人员健康管理制度健康档案制度

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，本公司建立从业人员健康检查制度和健康档案管理制度，以加强企业人员健康情况的管理，确保食品安全。

本公司经营人员及经营活动相关人员均应遵守本制度。

第一条本公司凡从事食品经营活动的员工应进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

第二条本公司员工健康检查应每年进行一次，对新录用员工或转岗员工应先进行健康检查合格后方可上岗。

第三条对患有某些特定疾病的人，本公司应禁止其从事直接接触食品的工作。

这些疾病包括：

痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染疾病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病。

第四条如发现从事直接接触食品工作的人员中患有第三条中规定的疾病，本公司将立即调换其工作，将其调到其他不影响食品安全工作的岗位。

第五条本企业建立健康档案制度，记录与员工健康状况相关的信息。

第六条健康内容包括美味员工的既往病史，诊断治疗情况、家族病及历次体检结果等。

第七条健康档案应根据员工每年健康检查情况及时更新。

第八条健康档案由本公司食品安全管理人员管理，保存年限不低于2年。

（见附件1）

第六章食品进货查验制度

为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。

第一条本公司在购买食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或复印件。

查验内容如下：

（一）营业执照；

（二）生产许可证或流通许可证；

（三）标注通过质量认证食品的相关证书；

（四）食品质量检验证明、检疫证明；

（五）销售凭证；

（六）其他与食品安全有关的证明文件；

（七）对食品进行查验，检查食品包装标识、外观等内容。

第二条本公司将按照国家要求，对食品包装标识进行查验校对并记录，包括：

（一）中文表明的商品名称、生产厂名和厂址；

（二）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；

（三）根据商品的特点和使用要求，需要表面的规格、等级、所含主要成分和含量；

（四）限期使用商品的生产日期、安全使用请（保质期、保存期）和失效日期；

（五）对使用不当容易造成商品损坏可能危机人身、财产安全的食品标明警示标志或中文警示语。

第三条本公司将按期检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，立即停止销售，并进行无害化处理。

第四条本公司对所进货物进行检查验收，发现存在食品安全问题的，应提出异议，经进一步证实食品不符合安全要求的，拒绝进货。

第五条本公司员工必须严格执行该制度，在签订购货合同时，必须查验供货方的许可证和食品合格证明文件等，并亲自验货，货证相符方可采购。

第六条本公司须留载有关信息的进货文件和购货合同，保存期限不少于2年。

（见附件2）

第七章食品仓储管理制度

根据《中华人民共和食品安全法》制定本制度，本公司所有员工均应遵守本制度。

第一条依法按照保证食品安全的要求贮存食品。

贮存场所、设备均保持清洁，无霉斑、鼠迹。

苍蝇、蟑螂等，食品与非食品不予混放，食品仓库内不存放有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不存放个人物品和杂物。

第二条由质管部负责管理，并建立健全的采购、验收、发放登记管理制度。

做好食品数量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。

腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不予