双体系隐患排查检查表.docx

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双体系隐患排查检查表

禹城益佳机械有限公司

隐患排查治理体系

安全检查纪录

二零一八年度

综合安全检查表

检查时间：

年月日受检查部门（车间）：

检查人签名：

序号

检查项目

检查标准内容

检查方法

检查与处理结果

符合

不符合

处理结果

1

作业人员

工作场所必须佩戴劳动防护用品

现场查看

工作人员精神饱满，无异常

现场查看

工作人员无“三违”现象发生

现场查看

2

安全生产

未经安全教育培训合格的从业人员不得上岗作业

查看证件、记录

操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程,服从管理

现场查看

安全会议情况是否落实

查看记录

安全培训是否实施

查看记录，人员询问

隐患治理是否落实

查看记录

3

消防管理

消防器材管理良好，点检正常，无缺损。

查落实情况

动火作业经过审批。

查看记录

人员疏散通道通畅，无堵塞。

现场查看

4

设备设施

设施设备禁止带病运转

现场查看

设备设施应当定期维护检查

查看记录

压缩机运行状况

现场查看

7

作业环境

生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序

现场查看

人员工作区域、通行区域是否有效

现场查看

进入生产厂区车辆是否按要求停放

现场查看

安全消防职业卫生标志是否齐全

现场查看

8

综合管理

政府、公司安全指示文件及时落实

看台帐记录

及时完成安全目标任务

看台帐记录

按计划开展安全标准化体系运行活动

看台帐记录

加强应急管理，开展应急演练。

看台帐记录

9

其他

厂区专业安全检查表

检查时间：

年月日

检查人员签字：

目的

根据目前的安全生产现状，企业决定进行专业检查，了解企业安全生产管理状况，发现生产现场不安全的物质状况、设备设施的不安全状态、安全设施的运行状况、不安全的工作环境、不安全行为以及潜在的职业危害。

要求

检查组成员应充分重视本次安全检查，做好检查记录。

检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细，真实可靠，特别是对隐患的检查记录要具体，如隐患的部位、危险程度及处理意见等。

哪些检查项目已达标，哪些项目没有达标，哪些方面需要进行改进，哪些问题需要进行整改，受检单位应根据安全检查评价及时制定改进的对策和措施。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

照明

厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。

查现场

下列工作场所应设置应急照明：

主要通道及主要出入口、通道楼梯、配电室

查现场管理

危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定：

（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；

（2）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。

查现场管理

2

防护装置

变配电室出入口应不少于两个（室内面积小于6㎡而无人值班的，可设一个），门应向外开。

查现场管理及设施

变配电室设置灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。

查现场管理及设施

厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。

查现场管理及设施

生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。

查现场管理及设施

电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。

接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。

低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。

查现场管理及设施

3

警示标志和

安全防护

在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。

查现场管理及设施

在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。

查现场管理及设施

设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。

查现场管理及设施

在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

警示标志明显、整洁。

查现场管理及设施

应根据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。

查现场

4

职业危害

对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

标志内容齐全（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）。

查现场管理及设施

5

车、镗、钻、洗、磨、冲床等

离合器动作灵敏、可靠，无连冲；

查现场设施

制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；

查现场设施

传动外露部分的防护装置齐全可靠；

查现场设施

脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；

查现场设施

安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；

查现场设施

剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。

查现场设施

机床PE可靠，电气控制有效；

查现场设施

6

应急条件

按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。

查现场管理及设施

7

行车

吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。

钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。

查现场管理及设施

吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。

查现场管理及设施

8

变配电

系统

位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。

查现场管理及设施

变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。

门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。

查现场管理及设施

门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。

查现场管理及设施

应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。

查现场管理及设施

应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。

查记录

保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。

查记录

9

固定式低压电气线路

线路布线安装应符合电气线路安装规程。

查现场管理及设施

架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。

查现场管理及设施

断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。

查现场管理及设施

线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。

查现场管理及设施

10

动力照明箱（柜、板）

触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。

查现场管理及设施

触电危险性大或作业环境差的生产车间等场所，应采用密闭式箱、柜。

查现场管理及设施

符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。

查现场管理及设施

各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。

查现场管理及设施

11

手持电动工具

手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。

查现场管理及设施

手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。

查现场管理及设施

电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。

查现场管理及设施

不得跨越通道使用。

查现场管理

手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。

查现场管理及记录

检查与责任制挂钩记录

依据《安全生产责任制》执行

季节安全生产检查表（春季）

检查时间：

年月日检查人员签字：

序号

检查项目

检查标准内容

检查方法

检查评价

符合

不符合

不符合及主要问题

备注

1

防雷防静电

防雷防静电检测计划

查资料

气象部门检测／公司内部检测情况

查资料

防雷防静电接地无严重锈蚀，检测处紧固、螺栓帽齐全；接地极设置符合规范要求

查现场

相关作业场所工作人员按规定着工作服、鞋

查现场

2

解冻跑漏

应有春季设备保养计划

查计划

查班组巡回检查记录

查纪录

管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效

查现场

生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效

查现场

3

其他

季节安全生产检查表（夏季）

检查时间：

年月日检查人员签字：

序号

检查项目

检查标准内容

检查方法

检查评价

符合

不符合

不符合及主要问题

备注

1

防暑降温

重点危险部位工作人员劳动防护用品的配备

查发放台帐

劳动防护设施完好有效

查现场

准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等

查现场

作业时间安排要合理,加强工作中的轮换休息，

查作息安排

2

防台风

要有防台风措施、人员分工和安排

查资料

及时传达台风预报

查资料

各种设备设施要牢固

查现场

3

防洪防汛

有防洪防汛应急预案且符合要求

查资料

及时传达恶劣天气预报

查资料

防洪物资准备充足

查资料看现场

4

其他

季节安全生产检查表（秋季）

检查时间：

年月日检查人员签字：

序号

检查项目

检查标准内容

检查方法

检查评价

符合

不符合

不符合及主要问题

备注

1

防火

加强员工防火安全教育

查记录

门卫控制人员、车辆入库携带火种措施

查措施查现场

生产厂区周围无杂草，无易燃物，卫生整洁

查现场

消防器材、灭火器材完好有效，并且能够按时保养换药

查现场看纪录

各有关场所防火、防爆等警示标志

查现场

2

防冻保温

有设备防冻保养计划

查资料

结冰前清清理消防管道放空

查计划看现场

车辆进行换季保养，冷却水箱加注防冻液

查纪录看现场

消防设施各种阀门有具体保护保温措施

查计划看现场

各处门窗完好有效

看现场

3

其他

季节安全生产检查表（冬季）

检查时间：

年月日检查人员签字：

序号

检查项目

检查标准内容

检查方法

检查评价

符合

不符合

不符合及主要问题

备注

1

防火防爆

加强员工冬季防火防爆安全教育

查纪录

危险重点部位禁止使用非防火防爆取暖器材

看现场

管道、阀门等装置无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积聚

看现场

危险重点部位设备维修使用安全工具

看现场

消防系统、设备完好有效

看现场

2

防中毒

办公场所禁止使用煤球炉

查现场

3

防冻防凝

有关呼吸阀、阻火器应有保护防凝措施

看现场

关键重点部位阀门、管线等应有保护保温措施

查资料、看现场

4

防滑

及时清除入口附近的冰雪

查现场

登高作业处应有防滑警示标志

查现场

雨雪天，车辆出行禁止急刹车，禁止猛轰抬油门，防止车辆事故

查台帐

5

其他

节假日安全生产检查表

检查时间：

年月日检查人员签字：

序号

检查项目

检查标准内容

检查方法

检查评价

符合

不符合

不符合及主要问题

1

节前（后）准备

节日期间的值班安排，领导带班安排

查现场

人员心理波动，浮躁心理等。

查现场

2

现场确认

作业现场设备设施的防护

查现场

用电管理、变压器房、锅炉房管理

查现场

有无火灾隐患和其他隐患

查现场

3

复工确认

作业现场设备设施的防护

查现场

用电管理、变压器房、锅炉房管理

查现场

有无火灾隐患和其他隐患

查现场

人员心理波动，浮躁心理等。

查现场

安全教育活动实施情况

查现场

4

其他

隐患汇总登记台账

JL-8.1-O2序号：

序号

隐患名称

存在场所

及表现形式

涉及部门

及责任人

评估分级

治理措施

备注

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

备注：

安全隐患整改通知单

编号：

车间

或岗位

检查部位

检查人员

检

查

隐

患

整改时间

年月日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。

负责人：

年月日

整改单位

整改单位负责人：

年月日

复查情况

负责人：

年月日

隐患整改信息表

受检单位

检查部位

通知书编号

（）隐患第号

：

（）隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目：

已于年月日整改完毕，请验收。

单位：

单位负责人（签字）：

年月日

整改措施

（包括预防措施、教育）

整改单位（签字）：

年月日

第三联整改完后返回安全部门填写人：

填写日期：

年月日

禹城益佳机械有限公司

日常安全检查表

检查依据或标准：

库区地面清洁干净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用品齐全，佩戴正确；

设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒以及边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。

检查方法和频次：

现场检查，由基层管理人员组织，每日检查一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关负责人进行整改，隐患相应内容应填写入隐患登记表，检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估，并将相应记录报办公室存档。

编制部门：

审核批准：

编制日期：

日常巡查表

检查人：

检查时间：

编号：

序号

评价

日期

检查内容

检查评价

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

各岗位安全作业情况

2

设备运行秩序

3

消防设施是否完好

4

用电安全

5

安全通道是否畅通

6

警示标志是否完好

7

安全设施是否正常使用

8

备注

隐患排查治理情况统计分析季报表

填报单位（盖章）:

统计季度：

年第季度

类别

季度

一般事故隐患

重大事故隐患

隐患排查数（项）

已整改数（项）

整改率（%）

整改投入资金（万元）

隐患排查数

（项）

已整改数（项）

整改率（%）

整改投入资金（万元）

未整改的重大事故隐患列入治理计划

计划整改数（项）

落实目标任务（项）

落实经费物资（项）

落实机构人员（项）

落实整改期限（项）

落实应急措施（项）

落实整改资金（万元）

第季度数

一季度至本季度

事故隐患排查治理情况分析：

主要应急防范措施：

单位主要负责人（签字）填表人：

填表日期：

年月日