抽油烟机项目年终总结报告.docx

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抽油烟机项目年终总结报告

抽油烟机项目年终总结报告

一、抽油烟机宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx集团领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx集团实现营业收入37242.66万元，同比增长29.37%。

其中，主营业业务抽油烟机生产及销售收入为33718.80万元，占营业总收入的90.54%。

一、抽油烟机宏观环境分析

（一）中国制造2025

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。

经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。

供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。

经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。

供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

（二）工业绿色发展规划

环保是社会共同的事业，也需要共识来推动。

近年来，不少行业都在自发地寻求绿色转型。

向绿色产业转型，从整体上讲对生产者和消费者都是有益的。

然而，具体到某一个行业、某一种产品，要把环保放在重要位置来考虑，其实并不容易。

比如说外卖行业，在激烈的市场竞争中，餐具是不是环保产品、包装有没有浪费等，常常是排在次要位置的加分项。

只有那些看到未来长远趋势和社会潜在需求的人，才会主动占位，把更多心思放到生产和流通过程的环保上，去拉动这方面的需求。

力争到2020年建立比较完善的发展循环经济法律法规体系、政策支持体系、体制与技术创新体系和激励约束机制。

资源利用效率大幅度提高，废物最终处置量明显减少，建成大批符合循环经济发展要求的典型企业。

推进绿色消费，完善再生资源回收利用体系。

建设一批符合循环经济发展要求的工业（农业）园区和资源节约型、环境友好型城市。

（三）xxx十三五发展规划

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。

要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。

发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。

科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

（四）鼓励中小企业发展

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

（五）宏观经济形势分析

把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。

中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。

要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx集团实现营业收入37242.66万元，同比增长29.37%（8455.76万元）。

其中，主营业业务抽油烟机生产及销售收入为33718.80万元，占营业总收入的90.54%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

7820.96

10427.94

9683.09

9310.67

37242.66

2

主营业务收入

7080.95

9441.26

8766.89

8429.70

33718.80

2.1

抽油烟机（A）

2336.71

3115.62

2893.07

2781.80

11127.20

2.2

抽油烟机（B）

1628.62

2171.49

2016.38

1938.83

7755.32

2.3

抽油烟机（C）

1203.76

1605.01

1490.37

1433.05

5732.20

2.4

抽油烟机（D）

849.71

1132.95

1052.03

1011.56

4046.26

2.5

抽油烟机（E）

566.48

755.30

701.35

674.38

2697.50

2.6

抽油烟机（F）

354.05

472.06

438.34

421.49

1685.94

2.7

抽油烟机（...）

141.62

188.83

175.34

168.59

674.38

3

其他业务收入

740.01

986.68

916.20

880.97

3523.86

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7923.09万元，较去年同期相比增长1785.73万元，增长率29.10%；实现净利润5942.32万元，较去年同期相比增长1296.95万元，增长率27.92%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

37242.66

完成主营业务收入

万元

33718.80

主营业务收入占比

90.54%

营业收入增长率（同比）

29.37%

营业收入增长量（同比）

万元

8455.76

利润总额

万元

7923.09

利润总额增长率

29.10%

利润总额增长量

万元

1785.73

净利润

万元

5942.32

净利润增长率

27.92%

净利润增长量

万元

1296.95

投资利润率

54.31%

投资回报率

40.73%

财务内部收益率

27.69%

企业总资产

万元

35960.23

流动资产总额占比

万元

31.04%

流动资产总额

万元

11161.94

资产负债率

27.93%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类抽油烟机企业845家，规模以上企业26家，从业人员42250人。

截至2018年底，区域内抽油烟机产值176878.61万元，较2017年160201.62万元增长10.41%。

产值前十位企业合计收入85377.46万元，较去年73304.25万元同比增长16.47%。

2018年区域内抽油烟机企业实现工业增加值75084.66万元，同比2018年65444.66万元增长14.73%；行业净利润17322.45万元，同比2017年14987.41万元增长15.58%；行业纳税总额15415.86万元，同比2017年13528.62万元增长13.95%；抽油烟机行业完成投资63133.02万元，同比2017年55648.32万元增长13.45%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.81%。

预计区域内抽油烟机行业市场需求规模将达到268818.46万元，利润总额91276.78万元，净利润25670.88万元，纳税19594.85万元，工业增加值88349.55万元，产业贡献率12.03%。

区域内抽油烟机行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

208173.01

236560.24

268818.46

2

利润总额

70684.74

80323.57

91276.78

3

净利润

19879.53

22590.37

25670.88

4

纳税总额

15174.25

17243.47

19594.85

5

工业增加值

68417.89

77747.60

88349.55

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.03%

7

企业数量

1014

1237

1583

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

208173.01

236560.24

268818.46

2

利润总额

70684.74

80323.57

91276.78

3

净利润

19879.53

22590.37

25670.88

4

纳税总额

15174.25

17243.47

19594.85

5

工业增加值

68417.89

77747.60

88349.55

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.03%

7

企业数量

1014

1237

1583

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。

作为国家治理的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。

中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。

（二）进一步促进节能清洁发展

绿色低碳发展，就是通过发展资源节约型、环境友好型的产业，提升能源和资源利用效率，降低生产过程能耗和物耗，从而实现保护和修复生态环境、经济社会发展与自然相协调的目标。

绿色低碳的发展理念是任何一个国家经济社会发展到一定阶段的必然选择，发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践。

绿色经济是一种“促成提高人类福祉和社会公平，同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济”。

传统发展模式主要依靠追求数量扩张、增加要素投入来实现增长，给全球生态环境带来巨大威胁，而绿色经济注重实现经济发展与生态环境保护的协调统一，是实现可持续发展的重要路径，携手合作推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识。

环保是社会共同的事业，也需要共识来推动。

近年来，不少行业都在自发地寻求绿色转型。

向绿色产业转型，从整体上讲对生产者和消费者都是有益的。

然而，具体到某一个行业、某一种产品，要把环保放在重要位置来考虑，其实并不容易。

比如说外卖行业，在激烈的市场竞争中，餐具是不是环保产品、包装有没有浪费等，常常是排在次要位置的加分项。

只有那些看到未来长远趋势和社会潜在需求的人，才会主动占位，把更多心思放到生产和流通过程的环保上，去拉动这方面的需求。

力争到2020年建立比较完善的发展循环经济法律法规体系、政策支持体系、体制与技术创新体系和激励约束机制。

资源利用效率大幅度提高，废物最终处置量明显减少，建成大批符合循环经济发展要求的典型企业。

推进绿色消费，完善再生资源回收利用体系。

建设一批符合循环经济发展要求的工业（农业）园区和资源节约型、环境友好型城市。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

提高自主创新水平的机遇期。

我市的产业结构仍为“二、三、一”，规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都具有突出的比较优势。

要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领发展的能力。

五、2019主要经营目标

2019年xxx集团计划实现营业收入7448.532000000001万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx集团将重点推进抽油烟机项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“抽油烟机项目”主要从事抽油烟机项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

抽油烟机项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

抽油烟机项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

某某临港经济开发区

（四）项目用地规模

项目总用地面积55240.94平方米（折合约82.82亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.68%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度177.51万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积55240.94平方米，建筑物基底占地面积29653.34平方米，总建筑面积83413.82平方米，其中：

规划建设主体工程51325.43平方米，项目规划绿化面积4893.73平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量996977.60千瓦时，折合122.53吨标准煤。

2、项目年总用水量34296.23立方米，折合2.93吨标准煤。

3、“抽油烟机项目投资建设项目”，年用电量996977.60千瓦时，年总用水量34296.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.46吨标准煤/年。

达产年综合节能量48.79吨标准煤/年，项目总节能率21.77%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20110.10万元，其中：

固定资产投资14701.38万元，占项目总投资的73.10%；流动资金5408.72万元，占项目总投资的26.90%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入46005.00万元，总成本费用36076.79万元，税金及附加385.29万元，利润总额9928.21万元，利税总额11682.91万元，税后净利润7446.16万元，达产年纳税总额4236.75万元；达产年投资利润率49.37%，投资利税率58.09%，投资回报率37.03%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位912个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

55240.94

82.82亩

1.1

容积率

1.51

1.2

建筑系数

53.68%

1.3

投资强度

万元/亩

177.51

1.4

基底面积

平方米

29653.34

1.5

总建筑面积

平方米

83413.82

1.6

绿化面积

平方米

4893.73

绿化率5.87%

2

总投资

万元

20110.10

2.1

固定资产投资

万元

14701.38

2.1.1

土建工程投资

万元

6282.45

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.24%

2.1.2

设备投资

万元

7403.99

2.1.2.1

设备投资占比

36.82%

2.1.3

其它投资

万元

1014.94

2.1.3.1

其它投资占比

5.05%

2.1.4

固定资产投资占比

73.10%

2.2

流动资金

万元

5408.72

2.2.1

流动资金占比

26.90%

3

收入

万元

46005.00

4

总成本

万元

36076.79

5

利润总额

万元

9928.21

6

净利润

万元

7446.16

7

所得税

万元

1.51

8

增值税

万元

1369.41

9

税金及附加

万元

385.29

10

纳税总额

万元

4236.75

11

利税总额

万元

11682.91

12

投资利润率

49.37%

13

投资利税率

58.09%

14

投资回报率

37.03%

15

回收期

年

4.20

16

设备数量

台（套）

166

17

年用电量

千瓦时

996977.60

18

年用水量

立方米

34296.23

19

总能耗

吨标准煤

125.46

20

节能率

21.77%

21

节能量

吨标准煤

48.79

22

员工数量

人

912

七、总结及展望

1、中小企业是中国最大的企业群体，占企业总数99.7%，是中国经济的重要组成部分。

然而，当前资本、土地等要素成本持续维持高位，资源环境约束趋紧，招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题，使得中小企业的生产经营压力依然较大。

再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显，创新能力不强，大多数中小企业仍处于价值链低端，低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。

中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。

2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

项目配套条件成熟。

投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

3、毫无疑问，中国必须坚持开放经济，在当前环境下更有必要扮演事实上的自由贸易旗手。

因为自1990年代中期以来，中国的外贸依存度就已经在全世界主要经济体中名列前茅，新世纪以来更是跃居世界第一出口大国和数一数二的进口大国；倘若没有充分利用国内外“两种市场，两种资源”，中国绝无可能在如此短的时间里取得如此经济成就；如果不能坚持开放经济，中国能否维持当前的经济与生活水平尚且很成问题，遑论继续赶超西方发达国家了。

4、建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。

同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。