生产部各岗位KPI汇总.docx

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生产部各岗位KPI汇总

生产部各岗位KPI汇总

序号

岗位

KPI

计算公式

评估

周期

权重

目标

达标标准

最高限

最低限

说明

1

生产部长

生产产量

每月完成量累加

年

40%

7000万

7000万

7100万

7000万

成品率

（入库数+取样）/制袋合格数*100%

月

30%

一期：

99.0%

一期：

99.0%

99.29%

98.3%

二期：

98.0%

二期：

98.0%

98.08%

97.8%

生产核心人才保有量

持有关键岗位培训合格证书的总人数/关键岗位定编人数*100%

年

30%

关键岗位有15%人员备岗

关键岗位有10%人员备岗

无历史数据参考

2

生产总调度

销售计划满足率

{[15%-（︱生产计划数量-销售计划数量︱/销售计划数量）]/15%+1}*70%

月

70%

绝对偏差不超过10%

绝对偏差不超过15%

2%

27%

因为公司年度制定的生产计划比销售计划多15%，所以要保证完成年度目标，绝对偏差控制在15%

单袋能耗

（（08年同期能耗-09年同期能耗）/08年能耗）*30%/4.5%

月

30%

每月比08年同期降低5%

每月比08年同期降低4.5%

-26.4%

+21.9%

09年与08年能耗指标4-6月份增加，主要是因为二期试生产能耗较大，蒸汽项下降较大主要是因为使用外网蒸汽价格较低，二期开始生产后电费较去年均升高，现在二车间增加热焊及超声焊，且设备故障较多，电能消耗没有产出，设备产能没有最大，三车间从10月底开始两班运转，能耗较大，10月份以后能耗下降比例不会很大。

3

部长助理

（人事）

人员流失率

季度总流失人数/[（季度起初人数+季度期末人数）/2]*100%3个月技能鉴定合格

季度

40%

流失人数不得高于在岗总人数的5%

流失人数不得高于在岗总人数的8%

7.6%

8.9%

关键岗位培养人数

持有关键岗位培训合格证书的总人数/关键岗位定编人数*100%

年

30%

关键岗位有15%人员备岗

关键岗位有13%人员备岗

尚无历史数据

上岗培训达成率

通过上岗评定的人数/待评定的人数*100%

月

30%

100%

90%

100%

80%

4

部长助理

（质量）

成品率

（入库数+取样）/制袋合格数*100%

月

70%

一期：

99.0%

一期：

99.0%

99.29%

98.3%

二期：

98.0%

二期：

98.0%

98.08%

97.8%

市场投诉率

因生产因素导致的市场投诉数量/当月发货数量*100%

月

30%

市场投诉率控制在万分之0.5

市场投诉率≤万分之0.8

0.72

1.06

5

部长助理

（设备）

故障停机率

故障停机时间/设备运行总时间*100%

月

70%

故障停机率0.8%

故障停机率1.0%

故障停机率1.2%

故障停机率1.92%

设备台帐的完好性

每个季度形成备件更换周期分析报告，形成一些备件的更换周期；维修后一日内及时登上台帐，一项未完成，权重比例下降10%

季度

30%

100%

设备台帐累计出备件更换周期、维修后分系统及时登记台帐

100%

0

6

带班主管

成品率

（入库数+取样）/制袋合格数*100%

月

50%

一期：

99.0%

一期：

99.0%

99.29%

98.3%

二期：

98.0%

二期：

98.0%

98.08%

97.8%

计划分解实施率

实际计划实施量/分解到班计划量*100%

月

50%

100%

100%

101.4%

98.44%

7

技术员

质量指标

可见异物数/灌装合格数*100%

表观废品数/灌装合格数*100%

漏液数/灌装合格数*100%

按照比例上浮或下降进行权重浮动

月

40%

具体分车间见下表

具体分车间见下表

具体分车间见下表

具体分车间见下表

卫生合格率（洁净区）

检查项目合格数/检查总项目数*100%

每收到质管中控单一张合格率下降1%

月

30%

95%

95%

95%

收到3张中控单，部门检查80%

规程执行到位率

合格项数/检查总项数*100%

每收到质管中控单一张到位率下降1%

月

30%

100%

100%

100%

收到3张中控单，部门检查80%

8

生产调度

调度规程执行到位率

以投诉单数量累计

月

50%

100%

影响生产的调度失误为0，其它失误不超过5次（包括对制水投诉）

100%

影响生产的调度失误1次

订单下达准确率

1-投诉错误的订单数量/当月生产天数*平均日生产批次

月

50%

100%

80%

83%

77%

9

设备主管（前）

产能

日灌装合格数/（白班12小时；夜班20：

30—生产结束时间）*100%[特殊情况扣除日清时间、不同品种更换时间，一个罐扣除换批时间]

月

40%

设计产能

设计产能的92%（1736线设计产能的87%）

设计产能

设计产能的90%（1736线设计产能的70.22%，2056/57线设计产能的80.22%）

人才培养指标

以取得资格证书的人数统计

年

30%

每年完成6个主机手培养

每年完成4个主机手培养

无历史数据

投诉漏液率

（补漏液数量+物流发货时发现的漏液数量）/当月发货量*100%

月

30%

万分之4

万分之6

万分之5

万分之6.5

依据09年三个季度数据

10

设备主管（后）

设备完好率

每超过1次权重比例下降10%

每减少1次权重比例上浮15%

月

40%

100%

影响生产不得超过9次

100%

影响生产超过12次

依据09年7.8.9三个月数据

故障停机维修时间

（20-每月各线各设备故障累计时间）/20*设备总台数*100*20%

月

30%

每月各线各设备故障累计不得超过20小时

每月各线各设备故障累计不得超过20小时

每月各线各设备故障累计超过20小时

20台中有4台设备超出20小时

依据09年7.8.9三个月数据

人才培养目标

通过评价合格的人数/关键岗位总人数*100%

年

30%

每年培养后工序设备操作人员20人

每年培养后工序设备操作（2个关键岗位）

人员15人

每年培养后工序设备操作人员20人

每年培养后工序设备操作（2个关键岗位）

人员3人

依据09年1-9月数据

11

维修岗位

故障停机维修时间

（20-每月各线各设备故障累计时间）/20*设备总台数*100*20%

月

60%

每月各线各设备故障累计不得超过20小时

每月各线各设备故障累计不得超过20小时

每月各线各设备故障累计未超过20小时

20台中有4台超出

维修及时到位率

及时维修次数/总维修次数（包括巡检及时、全面，如果发现遗漏将计作维修不及时）`*100%

月

40%

100%

95%

100%

95%

12

备件管理员

备件、易耗品的统计准确率

失误次数不得超过2次

并且失误可挽救不得影响生产

月

40%

100%

不得超过2次

100%

提报信息错误2次

备件、易耗品的控制

（（所需备件、易耗品-实际发放备件、易耗品）×价格-1万）/1万*0.1%

季度

30%

每季度节约资金1万

每季度节约资金1万

8700元

5000

依据09年三季度数据

备件、易耗品提报及时完整率

晚报1天或不完整一项当月兑现权重占比下降1%

月

30%

100%

99%

100%

3次不及时

13

验证

主管

验证项目优化

提出优化方案质管部认可数量累加

季度

60%

年度优化项目目标为5个

每季度度优化项目目标为1个

1

0

人才培养

通过考评达标取得资格人数累加

年

40%

年度培养技术员4个

年度培养技术员4个

4

2

14

生产统计

ERP生产统计的及时率

（1-投诉批次/生产总批次）*100%

月

100%

100%

99%

100%

98.0%

15

档案管理员

文件完好率

（总文件份数-文件遗失份数）/总文件份数*100%

月

100%

100%

99．5%

100%

99.00%

16

洗衣岗位

洁净服发放准确

以投诉单数量累计

月

60%

发放准确及时零投诉

每月允许1次

零投诉

投诉2次

一般区工作服洗涤及时率

清洗数量/接收数量*100%（规定收到后3天内）

月

40%

100%

99%

100%

0

17

劳资

专员

劳保用品、低值易耗品、办公用品到位率

以投诉单数量累加

季度

60%

100%

每季度投诉不超过2次

100%

3次

资金预算与控制

节约（超出）比例*1%*40%

月

40%

不超预算

预算误差不超过5%

目前没有财务数据支持

18

制水

介质调度投诉率

有投诉天数/工作天数*100%

投诉工作日内不得出现2次投诉（否定项）

月

30%

0

不得超过5%

0

1次投诉

水质检验及时率

及时次数/每月抽查总次数*100%

每月抽查的次数不少于10次

月

40%

100%

90%

100%

80%

领入物料准确率

以投诉单数量累计

月

30%

100%（包括物料的记录、台帐、合格证、检验报告）

每月投诉次数不超过1次

100%

3次投诉

19

配制

配制一次合格率

配制偏差数量累计

月

50%

100%

补水补料次数不超过1次

100%

97.5%

规程执行到位率

累计次数超过或少于10次，权重比例下降10%或上浮15%

月

50%

100%

一般违规操作不超过10项

100%

最多35次

20

灌装

产能

日灌装合格数/（白班12小时；夜班20：

30—生产结束时间）*100%[特殊情况扣除日清时间、不同品种更换时间，一个罐扣除换批时间]

月

30%

设计产能

设计产能的92%（1736线设计产能的87%）

设计产能

设计产能的90%（1736线设计产能的70.22%，2056/57线设计产能的80.22%）

质量指标

可见异物数/灌装合格数*100%

表观废品数/灌装合格数*100%

漏液数/灌装合格数*100%

按照比例上浮或下降进行权重浮动

月

50%

具体指标见下表

具体指标见下表

具体指标见下表

具体指标见下表

膜利用率

灌装合格数*单耗/实际使用量*100%

月

20%

膜利用率99.0%

98.5%

分线

103.0%

95.69%

21

主机手

故障停机维修时间

以设备运行日报统计

月

40%

具体各线5分钟（每班）

具体各线见附页（每班）

具体各线见附页（每班）

具体各线见附页（每班）

质量指标

同上灌装工序

月

30%

同上

同上

同上

同上

膜利用率

同上灌装工序

月

30%

同上

同上

同上

同上

22

灭菌

一次操作合格率

误操作除了灭菌参数错、误撞开关外，还包括数量错误、探头未插好、样品未按照要求进行做标识、无人看管等；

月

60%

100%

各项操作失误次数每月不得出现4次

100%

一月内出现10次（包括数量错误）

质量指标

表观废品数/灭菌摆袋数量*100%

按照比例上浮或下降进行权重浮动

月

40%

部门分解的表观废品率指标

部门分解的表观废品率指标

具体详见附页

具体详见附页

23

灯检

以公约约束，但是要做到连续无市场漏检也有难度，故提出在薪资设计时考虑每个岗位设级别，如果没有市场投诉，本月可以那高一级别的工资

24

包装

市场投诉

以投诉次数计

月

60%

部门分解的表观废品率指标

部门分解的表观废品率指标

具体详见附页

具体详见附页

轧破率指标

轧破数量/包装数量*100%

月

40%

部门分解的表观废品率指标

部门分解的表观废品率指标

具体详见附页

具体详见附页

附：

质量指标分车间：

质量指标

目标

KPI达标标准

最高限

最低限

可见异物率

一车间：

0.0105%

0.014%

0.0042%

0.0169%

二车间：

0.18%

0.20%

0.1195%

0.2574%

三车间：

0.20%

0.22%

0.1714%

0.2267%

表观废品率

一车间：

0.1230%

0.1310%

0.0564%

0.1770%

二车间：

0.26%

0．27%

0.1142%

0.4359%

三车间：

0.175%

0.18%

0.1754%

0.1823%

漏液率

一车间：

0.02%

0.024%

0.0032%

0.2112%

二车间：

0.02%

0.024%

0.0094%

0.0269%

三车间：

0.01%

0.0105%

0.0091%

0.0108%

一车间

可见异物

表观

渗漏

二车间

可见异物

表观

渗漏

1月

0.0042%

0.0564%

0.0067%

1月

0.2574%

0.1142%

0.0269%

2月

0.0084%

0.1770%

0.2112%

2月

0.2389%

0.1789%

0.0192%

3月

0.0084%

0.1310%

0.0161%

3月

0.1999%

0.1991%

0.0180%

4月

0.0141%

0.1055%

0.0212%

4月

0.1195%

0.2080%

0.0094%

5月

0.0122%

0.1201%

0.0240%

5月

0.1367%

0.2327%

0.0132%

6月

0.0169%

0.1201%

0.0164%

6月

0.1502%

0.2701%

0.0231%

7月

0.0077%

0.1223%

0.0088%

7月

0.1829%

0.4359%

0.0129%

8月

0.0095%

0.1193%

0.0057%

8月

0.1199%

0.2557%

0.0300%

9月

0.0123%

0.1532%

0.0032%

9月

0.2059%

0.3611%

0.0185%

平均

0.0104%

0.1228%

0.0348%

平均

0.1790%

0.2506%

0.0190%

三车间

可见异物

表观

渗漏

8月

0.2267%

0.1754%

0.0108%

9月

0.1714%

0.1823%

0.0091%

说明三车间暂定以上指标；表观废品率是修正过的数据，即扣除了管脏盖脏后。