墨竹工卡县立项备案实施方案.docx
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墨竹工卡县立项备案实施方案
墨竹工卡县xx生产项目
实施方案
一、项目概况
(一)项目名称
墨竹工卡县xx生产项目
2017年智能手机双摄出货量超过3亿部,渗透率约20%。
华为、vivo等国产手机将是主要推动力,双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。
多摄技术也在发展之中,华为(三摄)、诺基亚(五摄)等厂商有相关计划。
(二)项目建设单位
xxx实业发展公司
(三)项目报告规划咨询机构
XX机构
(四)项目选址
xxx
墨竹工卡县,隶属于西藏自治区拉萨市,藏语意为“墨竹色青龙王居住的中间白地”,位于西藏自治区中部、拉萨河中上游、米拉山西侧。
东邻林芝市工布江达县,南接山南市桑日县、乃东区、扎囊县,西毗达孜区、林周县,北连嘉黎县。
1959年9月墨竹工卡宗和直孔宗合并,正式成立墨竹工卡县,县政府驻工卡镇。
墨竹工卡县辖1个镇,7个乡,149个村民委员会。
县境地处藏南雅鲁藏布江中游河谷地带,属拉萨河谷平原的一部分。
境内山川相同,河谷环绕,草原广布,地势呈东高西低,平均海拔4000米以上。
墨竹工卡县有松赞干布出生地甲玛景区、距今850多年历史的白教代表直孔梯寺等人文景观,有德仲温泉、日多温泉、思金神湖等享誉区内外的自然景观。
诗人王心鉴过墨竹工卡时,见发展口号为“幸福墨竹”,有所感,作《幸福墨竹》一诗曰:
优游青藏浴天风,雪径云路多梵僧。
自有亮节萦怀抱,墨竹原在最高峰!
2018年10月,西藏自治区人民政府正式批准,墨竹工卡县退出贫困县(区)。
(五)项目用地规模
项目总用地面积35504.41平方米(折合约53.23亩)。
(六)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.20%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度164.12万元/亩。
(七)土建工程指标
项目净用地面积35504.41平方米,建筑物基底占地面积20308.52平方米,总建筑面积50061.22平方米,其中:
规划建设主体工程37173.91平方米,项目规划绿化面积3800.42平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费2970.91万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量812195.41千瓦时,折合99.82吨标准煤。
2、项目年总用水量8744.79立方米,折合0.75吨标准煤。
3、“墨竹工卡县xx生产项目投资建设项目”,年用电量812195.41千瓦时,年总用水量8744.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.57吨标准煤/年。
达产年综合节能量28.37吨标准煤/年,项目总节能率23.37%,能源利用效果良好。
(十)环境保护
项目符合xxx发展规划,符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(十一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资10745.09万元,其中:
固定资产投资8736.11万元,占项目总投资的81.30%;流动资金2008.98万元,占项目总投资的18.70%。
(十二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十三)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13455.00万元,总成本费用10596.00万元,税金及附加189.34万元,利润总额2859.00万元,利税总额3442.68万元,税后净利润2144.25万元,达产年纳税总额1298.43万元;达产年投资利润率26.61%,投资利税率32.04%,投资回报率19.96%,全部投资回收期6.51年,提供就业职位278个。
(十四)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
(十五)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
墨竹工卡县xx生产项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx及xxxxx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“墨竹工卡县xx生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展,为社会提供就业职位278个,达产年纳税总额1298.43万元,可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。
国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。
今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。
附表1:
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
35504.41
53.23亩
1.1
容积率
1.41
1.2
建筑系数
57.20%
1.3
投资强度
万元/亩
164.12
1.4
基底面积
平方米
20308.52
1.5
总建筑面积
平方米
50061.22
1.6
绿化面积
平方米
3800.42
绿化率7.59%
2
总投资
万元
10745.09
2.1
固定资产投资
万元
8736.11
2.1.1
土建工程投资
万元
4316.20
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
40.17%
2.1.2
设备投资
万元
2970.91
2.1.2.1
设备投资占比
27.65%
2.1.3
其它投资
万元
1449.00
2.1.3.1
其它投资占比
13.49%
2.1.4
固定资产投资占比
81.30%
2.2
流动资金
万元
2008.98
2.2.1
流动资金占比
18.70%
3
收入
万元
13455.00
4
总成本
万元
10596.00
5
利润总额
万元
2859.00
6
净利润
万元
2144.25
7
所得税
万元
1.41
8
增值税
万元
394.34
9
税金及附加
万元
189.34
10
纳税总额
万元
1298.43
11
利税总额
万元
3442.68
12
投资利润率
26.61%
13
投资利税率
32.04%
14
投资回报率
19.96%
15
回收期
年
6.51
16
设备数量
台(套)
132
17
年用电量
千瓦时
812195.41
18
年用水量
立方米
8744.79
19
总能耗
吨标准煤
100.57
20
节能率
23.37%
21
节能量
吨标准煤
28.37
22
员工数量
人
278
附表2:
土建工程投资一览表
序号
项目
占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
14358.12
14358.12
37173.91
37173.91
3525.58
1.1
主要生产车间
8614.87
8614.87
22304.35
22304.35
2185.86
1.2
辅助生产车间
4594.60
4594.60
11895.65
11895.65
1128.19
1.3
其他生产车间
1148.65
1148.65
2156.09
2156.09
211.53
2
仓储工程
3046.28
3046.28
8376.75
8376.75
577.78
2.1
成品贮存
761.57
761.57
2094.19
2094.19
144.44
2.2
原料仓储
1584.07
1584.07
4355.91
4355.91
300.45
2.3
辅助材料仓库
700.64
700.64
1926.65
1926.65
132.89
3
供配电工程
162.47
162.47
162.47
162.47
12.61
3.1
供配电室
162.47
162.47
162.47
162.47
12.61
4
给排水工程
186.84
186.84
186.84
186.84
11.28
4.1
给排水
186.84
186.84
186.84
186.84
11.28
5
服务性工程
1929.31
1929.31
1929.31
1929.31
133.07
5.1
办公用房
1103.35
1103.35
1103.35
1103.35
69.34
5.2
生活服务
825.96
825.96
825.96
825.96
70.08
6
消防及环保工程
544.27
544.27
544.27
544.27
42.23
6.1
消防环保工程
544.27
544.27
544.27
544.27
42.23
7
项目总图工程
81.23
81.23
81.23
81.23
-45.79
7.1
场地及道路硬化
5371.42
1203.77
1203.77
7.2
场区围墙
1203.77
5371.42
5371.42
7.3
安全保卫室
81.23
81.23
81.23
81.23
8
绿化工程
1698.25
59.44
合计
20308.52
50061.22
50061.22
4316.20
附表3:
节能分析一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总能耗
吨标准煤
100.57
1.1
—年用电量
千瓦时
812195.41
1.2
—年用电量
吨标准煤
99.82
1.3
—年用水量
立方米
8744.79
1.4
—年用水量
吨标准煤
0.75
2
年节能量
吨标准煤
28.37
3
节能率
23.37%
附表4:
项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
10203.15
1.1
——完成比例
94.96%
2
完成固定资产投资
万元
8160.72
2.1
——完成比例
79.98%
3
完成流动资金投资
万元
2042.43
3.1
——完成比例
20.02%
附表5:
人力资源配置一览表
序号
项目
单位
指标
1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
189
1.2
人均年工资
万元
5.54
1.3
年工资额
万元
982.17
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
42
2.2
人均年工资
万元
5.39
2.3
年工资额
万元
261.02
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
11
3.2
人均年工资
万元
6.58
3.3
年工资额
万元
85.38
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
22
4.2
人均年工资
万元
5.28
4.3
年工资额
万元
114.74
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
14
5.2
人均年工资
万元
7.12
5.3
年工资额
万元
103.77
6
职工工资总额
万元
1547.08
附表6:
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
4316.20
2970.91
164.12
8736.11
1.1
工程费用
万元
4316.20
2970.91
10726.84
1.1.1
建筑工程费用
万元
4316.20
4316.20
40.17%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
2970.91
2970.91
27.65%
1.2
工程建设其他费用
万元
1449.00
1449.00
13.49%
1.2.1
无形资产
万元
588.58
588.58
1.3
预备费
万元
860.42
860.42
1.3.1
基本预备费
万元
410.73
410.73
1.3.2
涨价预备费
万元
449.69
449.69
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
8736.11
8736.11
附表7:
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
10726.84
4559.21
6549.57
10726.84
10726.84
10726.84
1.1
应收账款
万元
3218.05
1769.93
2413.54
3218.05
3218.05
3218.05
1.2
存货
万元
4827.08
2654.89
3620.31
4827.08
4827.08
4827.08
1.2.1
原辅材料
万元
1448.12
796.47
1086.09
1448.12
1448.12
1448.12
1.2.2
燃料动力
万元
72.41
39.82
54.30
72.41
72.41
72.41
1.2.3
在产品
万元
2220.46
1221.25
1665.34
2220.46
2220.46
2220.46
1.2.4
产成品
万元
1086.09
597.35
814.57
1086.09
1086.09
1086.09
1.3
现金
万元
2681.71
1474.94
2011.28
2681.71
2681.71
2681.71
2
流动负债
万元
8717.86
4794.82
6538.40
8717.86
8717.86
8717.86
2.1
应付账款
万元
8717.86
4794.82
6538.40
8717.86
8717.86
8717.86
3
流动资金
万元
2008.98
1104.94
1506.74
2008.98
2008.98
2008.98
4
铺底流动资金
万元
669.65
368.31
502.24
669.65
669.65
669.65
附表8:
总投资构成估算表
序号
项目
单位
指标
占建设投资比例
占固定投资比例
占总投资比例
1
项目总投资
万元
10745.09
123.00%
123.00%
100.00%
2
项目建设投资
万元
8736.11
100.00%
100.00%
81.30%
2.1
工程费用
万元
7287.11
83.41%
83.41%
67.82%
2.1.1
建筑工程费
万元
4316.20
49.41%
49.41%
40.17%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
2970.91
34.01%
34.01%
27.65%
2.2
工程建设其他费用
万元
588.58
6.74%
6.74%
5.48%
2.2.1
无形资产
万元
588.58
6.74%
6.74%
5.48%
2.3
预备费
万元
860.42
9.85%
9.85%
8.01%
2.3.1
基本预备费
万元
410.73
4.70%
4.70%
3.82%
2.3.2
涨价预备费
万元
449.69
5.15%
5.15%
4.19%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
8736.11
100.00%
100.00%
81.30%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
2008.98
23.00%
23.00%
18.70%
7
铺底流动资金
万元
669.66
7.67%
7.67%
6.23%
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号
项目
单位
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
营业收入
万元
7400.25
10091.25
13455.00
13455.00
13455.00
1.1
万元
7400.25
10091.25
13455.00
13455.00
13455.00
2
现价增加值
万元
2368.08
3229.20
4305.60
4305.60
4305.60
3
增值税
万元
216.89
295.75
394.34
394.34
394.34
3.1
销项税额
万元
2152.80
2152.80
2152.80
2152.80
2152.80
3.2
进项税额
万元
967.15
1318.85
1758.46
1758.46
1758.46
4
城市维护建设税
万元
15.18
20.70
27.60
27.60
27.60
5
教育费附加
万元
6.51
8.87
11.83
11.83
11.83
6
地方教育费附加
万元
4.34
5.92
7.89
7.89
7.89
9
土地使用税
万元
142.02
142.02
142.02
142.02
142.02
10
税金及附加
万元
168.04
177.51
189.34
189.34
189.34
附表10:
折旧及摊销一览表
序号
项目
运营期合计
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
建(构)筑物
原值
4316.20
4316.20
当期折旧额
3452.96
172.65
172.65
172.65
172.65
172.65
净值
863.24
4143.55
3970.90
3798.26
3625.61
3452.96
2
机器设备
原值
2970.91
2970.91
当期折旧额
2376.73
158.45
158.45
158.45
158.45
158.45
净值
2812.46
2654.01
2495.56
2337.12
2178.67
3
建筑物及设备原值
7287.11
当期折旧额
5829.69
331.10
331.10
331.10
331.10
331.10
建筑物及设备净值
1457.42
6956.01
6624.91
6293.81
5962.71
5631.61
4
无形资产
原值
588.58
588.58
当期摊销额
588.58
14.71
14.71
14.71
14.71
14.71
净值
573.87
559.15
544.44
529.72
515.01
5
合计:
折旧及摊销
6418.27
345.81
345.81
345.81
345.81
345.81
附表11:
总成本费用估算一览表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
外购原材料费
万元
6616.49
3639.07
4962.37
6616.49
6616.49
6616.49
2
外购燃料动力费
万元
538.01
295.91
403.51
538.01
538.01
538.01
3
工资及福利费
万元
1547.08
1547.08
1547.08
1547.08
1547.08
1547.08
4
修理费
万元
39.73
21.85
29.80
39.73
39.73
39.73
5
其它成本费用
万元
1508.88
829.88
1131.66
1508.88
1508.88
1508.88
5.1
其他制造费用
万元
406.62
223.64
304.97
406.62
406.62
406.62
5.2
其他管理费用
万元
322.23
177.23
241.67
322.23
322.23
322.23
5.3
其他销售费用
万元
848.89
466.89
636.67
848.89
848.89
848.89
6
经营成本
万元
10250.19
5637.60
7687.64
10250.19
10250.19
10250.19
7
折旧费
万元
331.10
331.10
331.10
331.10
331.10
331.10
8
摊销费
万元
14.71
14.71
14.71
14.71
14.71
14.71
9
利息支出
万元
-
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-
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 墨竹工卡县 立项 备案 实施方案
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