审计人员述职报告.docx
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审计人员述职报告
审计人员述职报告
篇一:
审计人员年终述职
一、履行岗位职责情况
本年度在领导的指导下,共出具审计报告**份,现将主要工作介绍如下:
1、医用耗材审计:
参加医用耗材议价***次,撰写审计报告及核对资质**份。
根据大型公立医院巡查的要求,审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。
2、设备维修审计:
共审计**项
3、验收工作:
总务处验收每周一准时参与,认真做好验收记录,方便后续审计工作。
东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。
4、零星修缮项目及零星采购审计:
本年度共完成**项,每一个审计事项尽量把工作做得细致,现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。
当遇到金额较大的复杂项目,为减小审计风险,及时跟领导汇报相关情况。
5、合同审计:
送审项目附有合同的,认真审核合同条款,对不利于医院的条款,及时要求公司进行调整。
以保卫处维保合同为例,合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”,该条款表面上看维保费里面包一部分耗材,仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件,总价就超过了200元,医院就要另行支付耗材费。
当时及时向处长汇报该情况,后领导与公司多次协商,最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。
6、院内招标:
参与部分项目的院内招标工作,熟悉招标时情况,对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。
特别是竞争不充分的项目,审计时应重点关注。
7、审计档案整理:
目前是电子档案和纸质档案均有留存。
8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订,主要通过查阅高校的审计处官,学习他们的审计制度及先进的管理理念。
二、学习提高
1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训
2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训
3、审计处组织的到兄弟医院交流学习
4、在中国社会医学杂志发表文章一篇
学习有助于提高业务能力,拓宽视野,如果不出去学习,业务能力很难显著提高。
三、廉洁自律方面
严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。
不私自接受任何与工作有关礼物、礼金。
用“三严三实”标准要求自己,严以修身、严以用权、严以律己,谋事要实、创业要实、做人要实。
四、总结
审计处虽然人数不多,但是是一个团结的大集体,领导民主,同事之间不懂的内容互帮互助,在领导的指导下,XX年圆满完成各项工作任务,XX年,希望在领导的带领下,加强与各职能部门的沟通,必要时可以组织相关职能部门召开沟通会,各自讲述工作中遇到的困难和问题,深入讨论,互相交换意见,提出合理化建议,争取相互理解。
另外,材料询价工作目前以中国建材在线询价为主,有时候不太准确(钢材/水泵),建议必要时增加市场调查材料价格程序。
篇二:
审计述职报告
篇一:
审计述职报告
各位
领导:
三年来,在公司领
导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制
定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”
这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力,取得
了一定成绩,主要表现在:
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简
单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性
过渡。
2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚
至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过这三年的努力,
我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还
存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加
上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能
得到公司领导和同事的认可。
以下对本职工作做个简要说明:
收入核数工作是在收银
夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。
它要求收入核数
员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将
应收款及时收回,使资金得到正常使用。
1、处理夜间遗留问
题,负责落实
每天接到“夜间审
计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计报告,通知责任人所在的部门主管,并
负责落实解决,然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。
2、核对前台结账处
的结账单及收银员个人报表
客房结账单是由前
台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。
收银
员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。
3、核对餐厅结账单:
1)核对餐厅结账单
时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找
收银员查明原因,并进行处理。
附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因。
2)核对营业对账表:
要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写
的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及
时做出处理,确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整:
用宾馆优惠卡打折的,要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的,
要有管理人员签名并注明所打折扣。
审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,
如果不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理。
4)免费接待是否符
合标准:
各级管理人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级管理人员权限表。
查看各级
管理人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报
财务总监处理。
5)收费单的核销及
管理:
收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”
上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交。
作废单必须有领
班以上人员签字方可
4、检查夜间审计人
员制作的各项营业报表:
负责检查夜间审计
人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。
5、审计主管同日审
人员要经常到各营业点进行检查:
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实
上缴。
如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见
及时反映到部门经理和财务总监及质检部门,以防止情况再发生,确保酒店利益不受损失。
6、出具体每日餐饮、
康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。
7、报表装订:
按日期顺序将“收
银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单
装订成册,封面上
注明起止日期存档。
审计工作不足之处:
1、审计工作还不够
深入、细致
审计工作是一项政
策性、专业性很强的工作。
在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他各部门
的合作,更需要按公司计划进行。
回顾三年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分
多,审计评价的成分少。
之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有
关。
我一直认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审
计工作也就好开展了。
正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
2、积极开展对公司
财务信息的核查与审计
对酒店的收入进行
全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况
和公司经营管理情况的信息。
3、继续做好酒店内
部经济效益的审计
XX年我们要在
这个良好开端的基础上继续做好这项工作,酒店的收支和制度执行情况进行审计,全面反映
其现金流转及经济效益情况。
一、XX年的主要
工作
1、严格审计的纪律
和制度
审计部是一个新设
部室,领导寄予我们厚望,同事也关注着我们的发展,我深知责任重大。
为了使内部审计工
作在公司管理中得以顺利开展,结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,
还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作
形象和工作结果提出了具体的要求。
这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下
了扎实的基础。
总之,内部审计作
为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄
戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。
为公司的利益作出最大限度的贡献、努力!
篇二:
审计人员述职述廉报告
述职报告
各位领导、各位同志:
今年a月,我很荣
幸地到审计局工作。
近一年来,在局长室和aa的领导下,在大家的热心帮助下,我坚持以邓
小平理论和“三个代表”重要思想为指导,注重学习,踏实工作,爱岗敬业,严于律己,较
好地完成了各项工作任务,在政治素质、理论水平、工作能力等方面都取得了新的进步。
一、加强学习,全
面提高自身素质
面对审计这一全新
的工作,我从零开始,把学习放在首位,始终坚持学政治、学业务,努力提高自己的政治素
养、业务水平和工作能力。
一是加强政治理论
学习,提高政治素养。
除了参加局里组织的各项学习活动外,平时注重学习上级文件和各级
审计机关领导的重要讲话,学习全国及省、市审计工作会议精神等,学习胡锦涛总书记关于
社会主义荣辱观的重要讲话,学习十六届六中全会精神,努力提高自身的理论水平与政治素
养,增强贯彻党的基本路线、实践“三个代表”重要思想、做好审计工作的自觉性和坚定性。
此外,还注重学习时政,关心国内外大事,以增强自己判断是非的能力。
二是加强审计基础
知识的学习,尽快熟悉业务。
重点学习新《审计法》、审计署8号令等审计工作有关的法律法
规,增长审计
业务知识,增强法律意识,以提高依法办事的水平。
认真学习行政机关公文处理办法和审计
公文处理指南,学习《审计干部法律知识读本》,学习我局制发的各类文件,阅读审计专业报
刊,迅速掌握必备的审计基础知识,比较快的进入了工作状态。
三是加强现代科技
知识的学习,提高工作能力。
我把掌握市场经济知识、现代科技知识、行政管理和领导科学
知识,以及现代办公设备的应用方法,看作适应审计工作需要的必备条件,全力拓宽自己的
知识面,学会了办公软件操作,掌握了一定的领导方法,提高了综合工作能力和工作效率。
二、爱岗敬业,努
力完成本职工作
近一年来,我能够
摆正位置,服从分工,当好配角,立足本职岗位,兢兢业业,勤奋努力,较好地完成了各项
工作任务。
一方面认真做好文
字工作。
按照领导的安排,我负责文字工作和aa审计信息的编发。
今年以来,主要起草了报
省审计厅的我局半年工作小结、全年工作情况、近三年精神文明工作总结、人民满意机关汇
报等,起草了结对帮扶特困aa、机关作风建设先进处室评选实施方案等文件,编发aa审计
信息aa期,完成了审计学会征稿任务。
日常工作中,坚持边工作边学习,不断提高公文写作
水平。
另一方面积极做好
服务工作。
能够全力支持、配合主任做好办公室工作,积极做好本局重大活动的服务工作,
及时做好各类会议的通知等,尽己所能为大家搞好服务。
在局领导和办公室主
任的直接领导下,按照市政府政务信息公开的要求,认真做好“aa审计站”内容的更新和
政府门户站上市民信箱的回复处理。
三、严于律己,树
立审计机关人员的良好形象
近一年来,不论节
假日和上下班,都能够做到服从工作需要,遵章守纪,吃苦耐劳,扎实工作。
一贯尊重领导,
服从组织,与同志坦诚相处,团结和睦。
生活上勤俭朴素,不铺张浪费,不与别人攀比。
按
照局党支部的要求,积极参加荣辱观教育和人民满意机关创建活动,坚持用共产党员先进性
标准要求自己,牢记宗旨,坚持为民、务实、清廉,遵守法律法规和社会公德,遵守党纪条
规各项规定。
各位领导、各位同
志,回顾今年以来的工作,本人虽然取得了一些成绩,但是对照领导的要求,与年初的工作
目标和先进同志相比,还有较大的差距:
一是工作的创造性、主动性不够。
工作中习惯于参
照老办法、老路子,创新精神不强,工作成效不太明显。
对领导交办的事项能积极完成,对
其他工作显得不太主动。
二是学习不够深入,尤其是审计专业方面的知识还远远没有能够满
足工作需要。
所有这些,都需要在今后的工作中加以克服和改进。
篇三:
经济责任审计述职报告
经济责任审计述职报告
王华忠
诚挚的欢迎市组织部、纪委和市审计局审计组等各位领导和同志到胡集镇对我和宋兴宇同志
进行任期内的经济责任审计。
根据审计工作要求,我将XX年5月以来在胡集镇担任镇委书
记的工作情况汇报如下:
XX年5月底至今,
我一直在胡集镇担任镇党委书记、人大主任一职。
作为一班之长,我肩负着发展一方经济、
致富一方百姓、保持一方稳定的重任。
三年来,我认真履行第一责任人职责,紧紧依靠党委、
政府一班的集体智慧和全镇广大人民干部群众的大力支持,总揽全局、统筹运用人力、物力、
财力,将更多的精力放在深划发展和保障民生福利上,对于经济发展全局性、导向性工作进
行了适时而果断的决策,进一步征服了人心,理清了思路,推进了举措,努力推动了胡集镇
各项工作全面进步。
XX年实现社会生产总值,全镇国民经济总值达到亿元,比XX
年增长倍;其中,第二产业和第三产业增加值达到亿元和亿元,分别比XX
年增长倍和倍;经济总量比XX年翻一番;再造了一个新数据。
同时,财政总收
入达到亿元,亿元,农民人均纯收入达到11548元,年均增
长1274元,城镇居民可支配收入达21800元,年均增长2650元,实行了民富镇强的时代。
一、高扬改革大旗,
区域活力充分激发
我检抓省委、省政
府开展经济发达镇行政管理体制改革试点有利机遇,在荆门、钟祥两级市委、市政府的大力
支持下,高举改革大旗,大胆改革,先行先试,积极,推动了争权承接、机构整合、财权
下放等一系列改革举措。
全镇上下拧成“一根绳”、形成“一盘棋”、构建“一站通”、扭成“一
股劲”,打破了过去乡镇管理体制中争权分制、财政分剥、职权分离、责权不配责等禁锢,增
强统筹发展,优劣互补的服务发展的内在活力。
二、强推转型举措,
经济实力全面提升
结合胡集的资源禀
赋,产业基础和区域优势,我支持了胡集镇组织发展规划论证,确定了力争5年内将胡集镇
打造成为全国重要的磷化产业基地,鄂中工贸物流域和中心域到中心城市的奋斗目标,坚持
增大做强磷化主导产业,倍强新型产业,筑牢农业基础,壮大商贸服务业,先后通过关小扶
大,资产重组,资源配套,培植了大峪口、洋丰中磷、世龙、钟楚、中原、祥福等年销售收
入10亿元以上的磷化工业集团,引进了金鱼能源、新型建材、有机食品、鞋服加工等一批工
业项目落户,力争3-5年形成双万亿元产业规模。
同时,引进供销民生广场、大运物流、宝
隆贸易、融园地产、地高
臵业等投资过亿元的新型服务业,提升了胡集水平。
此外在农业产业化推进分百、培植了
湖北紫园、民惠蔬菜、钟穂米业、大生猪等农业产业化龙头企业,集约流转土地万亩。
着力推进了传统磷
化工由粗放单一型向精细多元化转型,传统商贸,有小、散、杂向高端精细化转型,农业
经济农户经营为主转型为龙头公司农业基地十农户转型。
三、重施惠民工程,
居民保障增强
我坚持以惠民为决
策,基本、以人为本、四化同步,讨论制定并扎实推进了三大建设方案:
一是构建生态城镇、
通过聘请美国和浙大等知名规划专家实地规划讨论,重新修编胡集城市发展规划,并实施
了城镇中心—中心村—自然村三级规划编制,着力建设地理上辐射荆北、钟西、汉江南北的
生态滨水小城,科学运用城市建设资源机构,建设了纵贯胡集中心的东西干线胡集至转斗码
头的胡转路,硬化了15平方公里磷化工业园区和中磷大道25公里,新修了城区的中环路
—平安大道和建设大道,启动了镇区供水整合、天然气建设工程。
三年内改造城区路面公
里,下水道公里;供电线路公里;架设路,新增绿化工程平方米,与此
同时,整治关停企业32家,建设了污水收集管公里。
二是建设宜居村庄、通过定额
工厂金园区,居民进社区、村民进城去
引导工程,村社区深入开展“三万”活动,建设了8个新型村社区,虎山、桥垱、丽阳、湖
山等宜居村庄,2个示范村,绝大多数村在“三万”活动中验收合格。
三是保障幸福生活。
衣
篇三:
审计人员述职述廉报告
述职报告
各位领导、各位同志:
今年a月,我很荣幸地到审计局工作。
近一年来,在局长室和aa的领导下,在大家的热心帮助下,我坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,注重学习,踏实工作,爱岗敬业,严于律己,较好地完成了各项工作任务,在政治素质、理论水平、工作能力等方面都取得了新的进步。
一、加强学习,全面提高自身素质
面对审计这一全新的工作,我从零开始,把学习放在首位,始终坚持学政治、学业务,努力提高自己的政治素养、业务水平和工作能力。
一是加强政治理论学习,提高政治素养。
除了参加局里组织的各项学习活动外,平时注重学习上级文件和各级审计机关领导的重要讲话,学习全国及省、市审计工作会议精神等,学习胡锦涛总书记关于社会主义荣辱观的重要讲话,学习十六届六中全会精神,努力提高自身的理论水平与政治素养,增强贯彻党的基本路线、实践“三个代表”重要思想、做好审计工作的自觉性和坚定性。
此外,还注重学习时政,关心国内外大事,以增强自己判断是非的能力。
二是加强审计基础知识的学习,尽快熟悉业务。
重点学习新《审计法》、审计署8号令等审计工作有关的法律法规,增长审计
业务知识,增强法律意识,以提高依法办事的水平。
认真学习行政机关公文处理办法和审计公文处理指南,学习《审计干部法律知识读本》,学习我局制发的各类文件,阅读审计专业报刊,迅速掌握必备的审计基础知识,比较快的进入了工作状态。
三是加强现代科技知识的学习,提高工作能力。
我把掌握市场经济知识、现代科技知识、行政管理和领导科学知识,以及现代办公设备的应用方法,看作适应审计工作需要的必备条件,全力拓宽自己的知识面,学会了办公软件操作,掌握了一定的领导方法,提高了综合工作能力和工作效率。
二、爱岗敬业,努力完成本职工作
近一年来,我能够摆正位置,服从分工,当好配角,立足本职岗位,兢兢业业,勤奋努力,较好地完成了各项工作任务。
一方面认真做好文字工作。
按照领导的安排,我负责文字工作和aa审计信息的编发。
今年以来,主要起草了报省审计厅的我局半年工作小结、全年工作情况、近三年精神文明工作总结、人民满意机关汇报等,起草了结对帮扶特困aa、机关作风建设先进处室评选实施方案等文件,编发aa审计信息aa期,完成了审计学会征稿任务。
日常工作中,坚持边工作边学习,不断提高公文写作水平。
另一方面积极做好服务工作。
能够全力支持、配合主任做好办公室工作,积极做好本局重大活动的服务工作,及时做好各类会议的通知等,尽己所能为大家搞好服务。
在局领导和办公室主
任的直接领导下,按照市政府政务信息公开的要求,认真做好“aa审计站”内容的更新和政府门户站上市民信箱的回复处理。
三、严于律己,树立审计机关人员的良好形象
近一年来,不论节假日和上下班,都能够做到服从工作需要,遵章守纪,吃苦耐劳,扎实工作。
一贯尊重领导,服从组织,与同志坦诚相处,团结和睦。
生活上勤俭朴素,不铺张浪费,不与别人攀比。
按照局党支部的要求,积极参加荣辱观教育和人民满意机关创建活动,坚持用共产党员先进性标准要求自己,牢记宗旨,坚持为民、务实、清廉,遵守法律法规和社会公德,遵守党纪条规各项规定。
各位领导、各位同志,回顾今年以来的工作,本人虽然取得了一些成绩,但是对照领导的要求,与年初的工作目标和先进同志相比,还有较大的差距:
一是工作的创造性、主动性不够。
工作中习惯于参照老办法、老路子,创新精神不强,工作成效不太明显。
对领导交办的事项能积极完成,对其他工作显得不太主动。
二是学习不够深入,尤其是审计专业方面的知识还远远没有能够满足工作需要。
所有这些,都需要在今后的工作中加以克服和改进。
篇四:
审计工作的述职报告
又到一年总结时,当第一次把述职报告放到空间时,目的是让大家能够监督我。
翻起工作日志,这一年过得还是比较充实。
XX年7月参加了省注协09年审计质量检查,给我很多启示,让我从另一个角度去理解我们所做的工作,一些看似很小的事情,却是很关键的地方,让我明白专业来自于细节。
国金证券的计算机信息审计让我欣喜若狂,终于可以把我的计算机知识和审计明白结合运用了,当我看到上海证券交易所里面公司的计算机系统时,有一种莫名的感动,虽然工夫短暂,但是收获良多。
林芝福建大酒店的盘点审计,让我领略了西藏江南的风采,虽然早上起来空气干得流鼻血,但也不会以减少我对西藏的仰慕。
一年的审计工作总结起来有以下几点值得自己反思:
一、做为项目负责人对项目总体的把握还很不够。
拿到一个项目如何能更快、更准的了解公司情况、发现其中问题,为整个项目组提供战略性指导。
虽然近年来在角色转变中,自己在缓缓有意识地注意积累这方面的经验,但还是很显不足。
二、对项目工夫及人事合理安排上还很欠缺。
由于事务所的业务量不断上升,项目负责人管理的项目会逐渐增多,而在多项目多人员的状态下,如何更好的分配工夫、对人员、工作进行布置和安排,须要自己认真和虚心地向其他同事学习。
三、对同事的理解还有待强化。
在有些新同事,或刚入职同事在审计过程中遇到问题的咨询,会因为项目工夫长、任务重而的不理解,态度不是特别好。
这一点我自己感到特别地不安,在这里我特别诚恳地请同事们谅解。
每个人都是从初级人员开始做起,想到自己刚来的时分也有很多同事给予了我无微不至的关怀,而自己却不能给予新同事理解,这是做人的失利。
对于这个问题,我会在以后的工作中认真对待新同事的每一个问题,尽全力帮助他们。
四、业务方面是每年都要说。
年年都有新东西,学习永远是不变的主题。
对于新知识,要加大学习的力度。
才不会落后。
五、与上级领导的沟通做得不够。
在项目过程中,遇到问题,汇总总结过程中与上级领导的汇报不是很及时。
不能很好地与领导建立沟通机制,这方面有待改进。
六、唯一可以记录下来的长处。
3年的工作让我增加了业务方面少许的自信心,常常辰刻让自己明白,自己仍旧有很多不足。
总结,其实是一个很好的机会,并不是总结给其他人看看,而是要写给自己,反思自己,让自己不论是在工作中,还是在人生的道路上都能够在总结这面镜子里面看到真实的自我。
让自己向前走时,能够永远挺起胸膛,
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- 审计 人员 述职 报告
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