整理分包项目管理办法.docx
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整理分包项目管理办法
对外项目(工程)管理办法
第一章总 则
第一条为了加强公司对外承包项目(工程)协作施工管理,规范对外结算管理程序,提高企业综合盈利水平,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条公司主体项目、总包工程,总包合同中明确及未明确的分包项目(工程),其他零星工程都要遵循本管理办法。
第二章承包管理
第三条公司总经办是公司对外承包项目(工程)的归口管理部门。
第四条新开发项目确定后,工程部根据公司的开发设计及施工图纸要求,书面提出对外承包项目预案;工程部下设的项目部组建后或在施工过程中,项目部根据施工能力和工期安排,确定需要分包的部分或分项工程,将该工程预案书面报工程部。
第五条工程部提出的对外承包项目预案或收到分包项目(工程)的预案书后,应及时报总经办。
经公司研究同意后,方可确定总(分)包项目(工程)。
第六条对外承包的项目(工程)的施工安全、质量由工程部监管。
日常管理由下设的相关项目部负责实施。
第三章承包商的选定
第七条项目承包商必须具备相关行业规定资质,各种证件齐全。
在确定合格分包商时,承包商必须提供企业营业执照、资质证书、安全资格证等证书原件,总经办保留复印件一套;特殊工种必须提供特殊工种原件及复印件,工程部保留复印件一套。
承包商应按公司体系文件要求的程序进行选定。
第八条承包商进入施工现场的相关手续,由工程部确定,承包商自行办理。
第九条承包商的选择原则上采用招投标的办法,每次招投标不得少于3家施工单位,尤其鼓励与资质等级高、信誉良好、业绩优良的承包商建立长期的合作关系。
第四章承包项目(工程)的确定程序
第十条承包项目预案由总经办报总经理,经公司研究确定。
第十一条承包项目确定后,工程部应及时组织材料员进行市场材料价格摸排,并交给预算部。
由预算部确定工程预算造价,财务部确定承包工程款项计划。
由总经办负责组织工程部、预算部、财务部等部门共同参加,确定合格承包商。
第十二条需要招标的承包工程应事先通知公司总经办,由总经办负责组织评标小组,并负责工程招标日常工作。
由总经办、工程部、预算部共同参与开标、评标工作。
第十三条经过评标后,确定分包商优选顺序,报公司总经理批准并形成书面文件由总经办备案。
第十四条公司总经办与中标承包商签订合同。
合同原件由总经办归档,副本(或复印件)由工程部、预算部、财务部各保管一份。
第十五条合同签订后的项目由工程部负责组织施工。
第十六条同等条件下公司控股企业优先。
第十七条各部门及各项目部(工地)不允许自行确定承包商,更不允许私自分包。
第五章工程承包方式
第十八条建筑工程:
对比较完整的土建工程,可采用甲供主材的承包方式,主材范围可适当扩大(如:
木材、钢材、水泥、沙石骨料、玻璃、防水材料、涂料等),具体承包方式有以下两种:
1.投标总价加变更签证:
对一些图纸设计深度、工期能满足要求,在短期内可比较准确计算出工程造价的工程,宜采用投标总价加变更签证的办法,由公司预算部编制标书、确定标底,由评标小组评标。
2.对一些专业分包工程,可采用完全清包的方式(如:
门窗、砌砖、抹灰、涂料等),即单价包干。
对一些图纸设计深度不够,工期较紧,没有足够时间编制施工图预算的工程,可采用费率招标。
第十九条安装工程:
可采用单价承包、总价承包或完全清包的方式。
主要材料原则上应由甲方提供,有条件、分包工程量比较大的应采用招标方式选择队伍。
第六章材料供应
第二十条甲供材料应严格履行工料审批制度,由预算部审批材料量,工程部材料员应严格按公司预算审批的材料计划供应材料。
材料价格原则上不计入分包工程价款。
第二十一条对承包工程的节余材料要严格登记,严禁出场。
对一些变更减少的材料,要及时冲减甲供材料数量。
第二十二条包工包料工程,材料品牌及价格应以公司预算书为指导,严格遵循分包合同预定。
超出预算或合同约定的部分,工程结算时财务部不予支付。
有适合用于此工程的甲供材料,工程部应积极协商安排使用。
结算时均按审批的材料计划数量及金额由财务在结算中全部扣回。
第二十三条承包方领用的材料数量超过审批的材料量,结算时应按市场价格计取并记取相应的采保费后扣减乙方工程款。
第二十四条工程部材料员应严格执行材料询价制度。
定期、及时的将询价结果按照《工程材料询价表》的格式填报预算部。
第七章进度结算及决算
第二十五条对外承包工程的进度结算及决算,由公司总经办及工程、预算、财务部门共同负责。
工程部负责工程质量的鉴定,实际形象、工程量及材料实际供应量的确定;由预算部负责实际工程量的核定、甲供材料的核定;财务部负责该工程前期预付,支借的等费用的核定及该笔工程价款结算。
总经办负责施工中设备租赁等其他费用的核定和最终费用的审批;公司各部门应经常深入现场了解工程情况,认真核对工程量,发现问题有权予以纠正。
第二十六条结算程序:
1.承包商按照与公司签订协议合同规定的结算日期办理结算。
2.承包商工程结算书编制完毕,首先报工程部、预算部、财务部等部门审批,然后报公司总经办审核,报公司总经理审批,最后送达财务部门。
第二十六条结算审核的要求:
1.工程部接到结算报审单后,首先由工程部资料员登记入库,然后交由总经办组织相关部门(工程部、预算部、财务部)审核会签。
2.总经办应按照规定程序组织工程部、预算部及财务部进行审核会签。
专项分包结算审核周期为14个工作日,工程决算及分包项目决算审核周期为28个工作日。
3.审核时首先由工程部对上报的结算资料进行“符合性”评审,检查上报的资料是否按照规定执行,对于不符合要求的结算资料应及时通知项目人员补充或修改。
4.审核应依据承合同中的有关条款进行,重点审核合同形式、工程量的依据、工程量的计算原则、价款的确定与调整原则、工作界面划分、违约责任、超合同范围的施工内容、补充协议、各类认价单。
5.预算部对工程量的审核应进行“四量对比”,即工程中标工程量、预算制造成本工程量、实际工程施工工作量、项目上报的结算工程量。
项目上报的结算工程量一旦超过前三个工程量中的任意一个时,审核人员应与工程部的负责人员进行沟通并写明原因。
6.对于多家分包商共同完成的施工项目,审核时应将多家分包商同时结算。
7.零工审核应按工程项目分别建立《零星用工审核记录表》,统计审核工程的零星用工总额及占实体总用工的比例,作为对项目经理部劳务管理的评价依据。
8.结算审核完成后,出据《项目(工程)结算审核表》,在审核说明中详细记录审核情况及审减金额、保修年限和保修金,并注明是否有其他费用在审定金额中扣除。
第二十七条工程决算:
工程竣工,经甲乙双方及监理单位共同验收合格,填写工程竣工验收单,承包方将竣工资料移交给工程部负责人,编制工程决算书,送达公司预算部审核签字,再由公司总经办审批签字后报总经理审核,然后报送公司财务部,经公司审批后方可办理竣工决算。
1.工程部资料员严格检查承包方移交的资料,确认资料完整齐全后签字移交总经办归档。
2.决算审核严格按照结算审核要求进行。
3.其他有关决算的补充要求公司将另外发文。
第二十八条拨款和质量保证金
1.承包商不办理工程进度结算或决算手续,财务一律不予付款;
2.工程在没有办理竣工手续前,工程款最多拨付工程总造价的85%;
3.质量保证金原则上按工程造价的5%扣留,工程竣工两年后,无顾客质量投诉,一次结清质量保证金(甲乙双方承包合同有单独规定的,按合同规定执行)。
第二十九条奖罚
1.公司将严格考核项目结算情况及公司各部门审核情况。
公司总经办对上报的结算审计结果,作为对工程、项目负责人或预算负责人工作的重要考核依据。
2.若结算审减额出现偏高等异常现象,不仅对工程部负责人或预算负责人进行处罚,而且对项目经理进行处罚。
公司将根据审减额对相关人员进行奖励。
3.公司主管领导及相关人员对总经办的审核结果进行抽查。
若审核不严,出现较大偏差时,将对总经办及相关人员进行处罚。
第八章对外承包项目(工程)管理
第三十条承包工程签证管理
1.承包商应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工,当实际施工与施工图纸不符时,应提出变更申请,经工程项目负责人、工程部负责人、预算部负责人审核,报总经办备案,公司领导审批后方可进行施工。
2.对于没有图纸的现场签证,经项目负责人、工程部负责人、预算部负责人、公司总经理审批后,必须报公司总经办备案、经公司预算部与工程部共同核定工程量后方可进行施工,否则,公司总经办有权拒绝审批工程预算和进行工程结算。
3.工程材料认质认价,工程部材料员应在市场考察不少于3家的品牌产品,并及时准确填写《工程材料询价单》,报预算部、财务部、总经办联签审核,由总经办报总经理审批同意后方可在工程中使用。
第三十一条承包工程的施工管理
1.工程部及项目经理部是项目承包工程的施工管理部门。
进行工程的日常施工管理。
负责组织、指挥、协调、安排承包商施工,解决在施工中存在的问题。
2.为承包商提供生产设施用地及临时水电源的一次接点。
3.对承包商结算中实际完成的工程量及形象进度进行审核和确认。
4.负责对承包商工期、形象进度进行管理,对不能满足施工要求的承包商有否决及建议清退出厂的权力。
5.组织对承包工程的验收及竣工资料的接收,交由总经办存档。
6.定期组织对合格承包商进行考评。
第三十二条承包工程的安全管理
1.工程部及项目经理部是分包工程的安全工作管理部门。
负责考核分包商的安全资格,对分包商在施工方案中的安全措施进行审批。
2.对施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导,对违反安全规定的分包方有处分权。
3.对分包商必须实行安全工作与经济挂钩的管理办法。
在工程结算时,预留结算价款的2%作为安全施工保证金。
工程结束无任何伤亡事故,安全保证金应全额返还分包商。
4.协助处理分包商发生的安全事故。
第三十三条分包工程的质量管理
1.工程部及项目经理部是分包工程的质量工作管理部门。
负责对分包商施工方案、措施中的质量保证措施进行论证、审批,指导、检查、监督分包商施工过程中的质量情况。
2.协助监理对分包商竣工项目进行质量验收,组织竣工资料的编制、指导等。
3.对不能满足质量要求的分包商有否决权。
第三十四条分包工作中的纪律约束
1.对分包商的纪律约束
⑴所有分包商必须严格执行国家、公司及各部门的有关规定。
⑵在工程施工中,不准有弄虚作假等欺诈行为,不准收受贿赂。
⑶在施工中发现分包商有违法、违纪行为者,公司将对其清退出现场,并永不再与其合作。
2.对公司人员的纪律约束
⑴各级工程管理人员要秉公办事,坚持原则,尽职尽责。
⑵各级人员要廉洁自律,严禁对分包商吃、拿、卡、要,索贿受贿,如有违犯者,按公司有关规定处理。
⑶对在工程管理中给公司造成损失的单位、个人,公司将视其情节轻重,予以经济处罚及行政处分。
第三十五条其他
1、本管理制度为公司范围内通用办法,各项目负责人可根据公司有关规定和各自工程实际情况,在不违背本制度的基础上进行补充和完善。
2、本管理制度自下发之日起执行,以前下发的有关规定同时废止。
3、本管理制度解释权归公司总经办。
陕西万诚锦绣房地产开发有限公司
2012年3月
工程分包初审结算单
工程名称:
年月日
序号
分包工程分项名称
单位
当期工程量
累计工程量
合同单价
当期金额
累计金额
备注
安全预评价方法可分为定性评价方法和定量评价方法。
1.环境总经济价值的构成
(4)是否满足环境功能区划和生态功能区划标准。
1.建设项目环境影响报告书的内容
C.环境影响报告书
(五)建设项目环境影响评价文件的审批
大纲要求
①主体是人类;
2)规划实施可能对环境和人群健康产生的长远影响。
A.环境影响报告表
合计
元
金额大写:
注:
以上结算为初步结算,包括现场所发生的工作内容,今后不再发生任何费用,结算资料应通过公司审核,经公司审核通过后,才能作为最终结算额的依据。
项目经理:
分包负责人:
工程分包合同结算单
工程项目名称
分包单位名称
工程开工日期
工程竣工日期
1
合同总价
暂定
8
预留保修金
2
合同完成额
9
预留保证金
3
合同增加额
10
抵扣备料款
4
合同减少额
11
抵扣供料款
5
工期
(质量)奖
12
返还保证金等其它款项
6
应结算总价
13
抵扣垫付款
7
应结算总价中甲供材料
14
累计付款
注:
本表由商务人员填写,其中7-14项由商务人员会同财务人员填写。
备注:
如有罚款等其它扣款由财务执行。
项目经理:
商务经理:
项目经办人:
项目成本员:
填制日期:
公司合约部:
工程分包合同报结单(公司)
工程项目名称
工程开工日期
分包项目名称
分包单位名称
分包工程
开工日期
分包工程
竣工日期
合同编号
结算金额
项目签署意见:
项目经理:
评审部门名称
评审意见
签字
工程部
预算部
财务部
总经办
填制日期:
工程分包合同报结单(项目)
工程项目名称
工程开工日期
分包项目名称
分包单位名称
分包工程
开工日期
分包工程
竣工日期
合同编号
结算金额
项目签署意见:
项目经理:
评审人员名称
评审意见
签字
材料负责人
监理负责人
工程部负责人
预算部负责人
财务部负责人
总经办负责人
填制日期:
分包结算审核评审表
审核阶段
序号
审核项目
状态
备注
符合性评审
1
《工程分包合同报结单》
□符合□不符合
2
《工程分包合同结算单》
□符合□不符合
3
《工程分包初审结算单》
□符合□不符合
4
其他相关资料
土方开挖图
□符合□不符合□不适用
自然地面标高测量资料
□符合□不符合□不适用
机械租赁任务书
□符合□不符合□不适用
工程量预算表
□符合□不符合□不适用
零星工作内容记录单
□符合□不符合□不适用
罚款单
□符合□不符合□不适用
各类与业主的认价单
□符合□不符合□不适用
工程量计算底稿
□符合□不符合□不适用
补充协议
□符合□不符合□不适用
工程洽商、变更
□符合□不符合□不适用
工程签证
□符合□不符合□不适用
会议纪要、谈判记录
□符合□不符合□不适用
结算工作交接单
□符合□不符合□不适用
实质性评审
1
承包范围
□符合□不符合
2
承包方式
□符合□不符合
3
工程量计算规则
□符合□不符合
4
工程量计算的准确性
□符合□不符合
5
合同价款的调整范围
□符合□不符合
6
违约责任
□符合□不符合
7
工作界面划分
□符合□不符合
8
补充协议
□符合□不符合
9
工程洽商、变更
□符合□不符合
10
工程签证
□符合□不符合
11
合同外增加的工作
□符合□不符合
12
零星用工
□符合□不符合
13
成品保护
□符合□不符合
序号
分部分项名称
分包结算工程量
中标预算工程量
制造成本工程量
实际结算工程量
备注
工程量审核对比评审表
零星用工审核记录表
项目名称:
序号
分包单位名称
承包范围
实体用工(工日)
实体用工单价(元/工日)
实体用工总额(元)
零星用工(工日)
零星用工单价(元/工日)
零星用工总价(元)
占实体%
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