最新版关于新建薯粉白粉丝生产线的可行性研究报告.docx
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最新版关于新建薯粉白粉丝生产线的可行性研究报告
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波阳县明辉食品有限公司
关于新建薯粉白粉丝生产线的可行性报告
一九九九年七月八日
一、概论:
本公司是在县委、县政府统一领导的全县十家企业改制试点之一,是由乡镇集体企业改制为股份制企业,本公司是在稳定现有产品的基础上,充分利用本地资源优势,继续开发高科技新产品,我们坚持以科技为先导,以质量品种为重点,以经济社会效益为中心,闯出一条综合开发利用的示范经验,建立一个综合开发资源模式,示范一点,带动一片,由公司带农户的形式、形成以农兴工,以工促农的新型产业链。
企业从事食品加工有着十几年历史,有一支懂食品加工的生产技术和管理队伍,并已同省内外食品科研部门保持良好的协作关系,得到他们的指导和帮助,同时,在上海、武汉及本省中小城市均已建立了销售网点。
二、项目名称:
薯粉白粉丝生产线
三、建设单位:
波阳县新兴食品有限公司
四、建设地点:
波阳县四十里街集镇
五、企业性质:
股份制
六、建设规模:
薯粉白粉丝600吨年
七、企业主管单位:
波阳县四十里街镇政府
八、业务主管单位:
波阳县乡镇企业局
九、项目负责人:
占义太
十、项目建设意义及必要性
(1)利用高新技术使红薯这个传统、高产的农副产品得到充分利用,并进行深度加工,生产高附加值产品,获取最佳的经济效益和社会效益。
(2)搞好红薯的综合利用,提高企业整体效益。
(3)充分利用当地资源优势,转化农副产品,促进当地农业发展,推动扶贫工作,为当地提供财政收入,为国家创汇增收。
(4)依据老企业进行技术改造,投资少,见效快。
十一、项目建设条件:
(1)原料:
四十里街是红薯传统产地,资源十分丰富,也是当地农民的主要经济作物,预计全乡年产量可达800万斤之多,同时,毗邻游城、田畈街等乡镇亦有丰富资源,按照拟建规模,可确保生产需要。
(2)水:
厂内已有两口水井,水质甘甜,四季清澈如镜,是食品加工的优质水源。
(3)电:
生产用电由10kw电网送电,且企业配有60千瓦发电机组,可确保生产正常用电。
(4)交通便利,厂址紧靠田乐公路,直通206国道亦可由景湖公路经水、陆运送产品,交通状况良好。
(5)生产技术:
由国家科委科技成果司提供成果转让,并由上述部门负责全方位的技术传授。
十二、项目建设内容:
(一)技术简介及市场预测:
该技术最大特点可使薯类淀粉由黑变白,经久耐煮,煮而不糊,真可谓细如丝,白如银,是理想的烹调食品。
由于该产品保持了薯粉丝的柔软口感,又有米粉丝的雪白色泽,从而改善了食品的质量特性,提高了制品的质量,是一种高新技术专利产品,国内市场潜力较大,尤其国际市场潜力更大。
(二)产品规格及主要技术指标
该产品为白色多种粗细粉丝,具有色泽白、口感软,煮不糊等特点,产品的理化指标和卫生标准,均符合国家食品卫生标准。
(三)项目投资
由技术方提供资料,按上述规模土建工程80万元,机械设备及配套设施180万元,总投资260万元。
(四)资金筹措
该项目总投资260万元,其中企业自筹80万元,要求贷款180万元。
(五)还款计划:
第一年还款40万元,第二年还款60万元,第三年还款80万元。
(六)建设工期:
资金到位后八个月竣工投产。
十三、环境保护、安全与工业卫生
(一)本工艺无废气产生,产生少量废水无毒,无副作用,可就近排出。
(二)安全与工业卫生
(1)所有机械设备均按国家食品卫生要求,配齐配全卫生装置。
(2)所有工人均按国家有关规定配置相应的劳动保护用品。
(3)注意车间、仓库的防火,杜绝火灾。
(4)所有机电均采用接零或接地保护,电要引线应选用相应规格的电缆,并安放在专用地下线槽内。
(5)企业制订严格执行严密科学的安全制度和操作规程,确保食品卫生符合国家食品卫生标准,确保安全生产。
十四、劳动定员和培训
企业新增定员60人,其中管理人员6人,供销员4人,生产工人50人。
操作均需进行上岗前的培训,对企业生产基础知识、食品卫生、专业技术,操作规程,安全生产场应知应会,考试合格后方可上岗,培训方法:
由北京国信高科技发展总公司进行理论培训和跟班操作培训,其中,电工等特殊工种的工人需请劳动部门培训合格后,方可持证上岗。
十五、效益预测
一、基本数据
1、本项目属新建项目,已购置的设备和土建完工后,本项目的财务评价以全部投资为依据。
2、生产能力、年工作日300天,年产薯粉丝600吨,日产量2吨。
3、销售价按现行市场价每吨9660元,产值为580元。
4、工资、劳动定员60人,人均工资5000元,年工资费用30万元。
5、工资附加费按国家规定提取工资总额14%,分制作为职工福利基金,职工待业保险费用,总额为4.2万元。
6、制造费用
(1)年折旧率取10%,总额为26万元。
(2)修理费用,取折旧费的50%,总额为13万元。
(3)其它:
A.车间劳保用品费100元人,年费用为0.5万元。
B.废品损失取制造成本2%。
C.财产保卫费按固定资产总额的千分之三计提。
7、销售费用
包括产品运输费、包装费、广告费等取销售收入的4%。
8、管理费用
(1)职工教育经费、工会经费,分别按工资总额的1.5%计提。
(2)上交管理费,按销售收入1%计提。
(3)企业经费,包括交际应酬等,按销售收入2%计提。
(4)其它费用,按销售收入的0.5%计提。
9、财务费用
经测算,需流动资金150万元,按年利率13%计息。
10、销售税金
按增值税条例,扣除已纳税部分适用税率17%,城镇建设税、教育费附加(视如税金),均按增值税额的3%计征。
11、利润分配
(1)所得税:
按销售利润的33%计征。
(2)盈余公积:
按国家规定,按新的税后利润10%计提。
二、成本估算
本项目正常年份销售成本423万元,经营成本399.8万元。
三、利润及利润分配
项目正常年份销售税金49.2万元,销售利润107.8万元,企业利润65万元(见表二、表三)
序号
投产期
达产期
一
生产负荷
480
600
原材料
217.2
271×9
1、红薯
206.4
258×9
2、辅助材料
8
10×9
3、动力
2.8
3.5×9
二
直接工资
27.36
34.2×9
1、工资
24
30×9
2、工资附加费
3.36
4.2×9
三
制造费用
480
600
1、折旧
20.8
26×9
2、修理费用
10.4
13×9
3、其它
6.64
8.3×9
四
销售费用
18.56
23.2×9
五
管理费用
21.44
26.8×9
1、二项经费
0.96
1.2×9
2、上交管理费
4.46
5.8×9
3、企业经费
9.28
11.6×9
4、其它
2.23
2.9×9
5、管理人员工资
4.24
5.3×9
六
财务费用
16
20×9
七
经营成本
319.8
399.8×9
八
可变成本
300
305.7×9
九
固定成本
93.84
117.3×9
十
销售成本
338.4
423×9
序号
投产期1
达产期2—10
一
生产负荷
480
600
销售收入
464
580×9
二
销售成本
338.4
423×9
三
销售税金
39.36
49.2×9
1、增值税
37.12
46.2×9
2、城建税
1.12
1.4×9
3、教育附加费
1.12
1.4×9
四
销售利润
86.24
107.8×9
五
所得税
28.48
35.6×9
六
税后利润
57.76
72.2×9
七
盈余公积
5.76
7.2×9
八
企业利润
52
65×9
序号
建设期
达产期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷
480
600
600
600
600
600
600
600
600
600
一
资金来源
1
利润总额
86.24
107.8
107.8
65
65
65
65
65
65
65
756.84
2
折旧
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
260
其中:
可作为
还款折旧
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200
3
固定资产借款
180
4
流动资金借款
5
企业自筹
80
用于固定资产投资
80
用于流动资金
来源小计
260
262.24
133.8
133.8
91
91
91
91
91
91
91
1426.84
资金运用
1
固定资产投资
260
260
2
流动资金投资
150
150
3
还款期间留利
40.48
20.48
0.48
61.44
4
企业留用折旧
6
6
6
26
26
26
26
26
26
26
200
5
固定资产借款利息偿还
33.8
38.6
20.8
83.2
6
固定资产借款本金偿还
40
60
80
180
7
盈余公积
37.2
65
65
65
65
65
65
65
492.2
运用小计
260
270.28
115.08
114.48
114.48
91
91
91
91
91
91
1426.48
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1
白薯粉丝
吨
600
正常年份
2
劳动定员
人
60
劳动生产率
吨人年
10
正常年份
全员劳动生产率
万吨人年
9.66
3
原材料
红薯
吨
800
建设投资
万元
260
4
其中:
自筹
万元
80
贷款
万元
180
5
流动资金
万元
150
6
经济效益指标
销售收入
万元
580
正常年份
销售成本
万元
432
其中:
可变成本
万元
305.1
固定成本
万元
117.3
销售税金
万元
49.2
销售利润
万元
107.8
所得税
万元
35.6
税后利润
万元
72.7
盈余公积
万元
7.2
企业利润
万元
65
四、其它指标计算
1、投资利润率=×100%=26.3%
2、投资利税率=×100%=38.3%
3、投资回收期=×0.5=2.44年
4、收益率=×100%=41.4%
5、产值利润率=×100%=18.58%
6、盈亏平均分析
以生产能力表示的盈亏平衡点
×100%=52.1%
表明项目的实际产量达到设计产量的52.1%,年产薯粉白粉丝312.6吨时,企业即可保本。
品名
单位
数量
金额
品名
单位
数量
金额
胶体磨
台
5
7
除砂机
台
2
3.5
斜式洗薯机
台
2
5.5
脱水机
台
3
8.8
分离机
台
3
7.5
搅拌脱色机
台
2
4.2
小计
180
浆渣分离机
台
2
16.8
合粉机
台
3
4.4
电控粉丝机
台
2
8.8
土建
远红外烤场
台
3
4.6
厂房
m_2
2000
60
锡炉
台
1
25
仓库
m_2
400
14
调温缸
口
6
4.5
锅炉房
m_2
100
3
自动封口机
台
2
3.2
机房
m_2
100
3
送浆机
台
4
9.6
小计
80
干燥机
台
4
8
供水设备
套
1
25
挤压喷燥机
台
3
22.2
浓缩机
台
2
11.4
总计
260
7、敏感性分析
本项目的全部投资内部收益率为41.4%,投资利润率26.3%,投资利税率38.3%,具有较强的抗风险能力,因此不对本项目进行敏感性分析。
十六、结论
根据以上报告,产品市场广阔,工艺技术可行原材料充足,从各项经济指标,具有较高的经济效益和较强的抗风险能力,同时,可安排60人就业,可解决30户贫困户排忧解难,创造致富条件,对稳定社会秩序,将产生积极作用,该项目的开发不仅能转化农副产品增值,而且为广大农民发展经济作物创造财富条件,从而为推动农业结构调整的作物布局改革也发挥积极作用,具有显著的社会效益,因此,项目是可行的。
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