长沙黎托汽车客运站.docx

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长沙黎托汽车客运站

总论

1.1项目名称及拟建地

新建项目名称：

长沙黎托汽车客运站，由两大区域构成：

a.应班发车区;b.备班保障区。

应班发车区拟建地：

长沙市雨花区黎托乡，劳动东路以南、新花候路以东，武广高速客运铁路专线火车站西广场南边。

备班保障区拟建地：

长沙市雨花区黎托乡，位于武广铁路火车站沿新花候路南向1公里处的东侧，潭白南路西侧。

1.5主要编制依据

●交通部发布的JT/T2000—2004《汽车客运站级别划分和建设要求》；

●湖南省人民政府（2004）发布的第188号令---《湖南省道路客货运输站场管理办法》；

●《湖南省道路运输站场“十一五”发展规划和2015年远景规划》；

●《湖南道路运输统计资料》2006；

●长沙市公路主枢纽客、货运输站场“十一五”发展规划及2015年远景规划》；

●《长沙市城市总体规划（2001----2020）》；

●《长沙市中长期经济社会发展战略研究》；

●武广客运专线新长沙站周边地区域交通规划研究；

●武广客运专线新长沙站周边地区控制性详细规划现状调查及方案阶段；

●武广新长沙站配套工程站前西广场初步设计文件；

●建设项目经济评价方法参数（第三版）；

1.6研究范围

依据国家有关法令、政策、制度、规程、规范、对项目建设的可行性、必要性、建设规模、项目建设的内外部条件、本项目建设方案、投资估算、经济效益和社会效益等进行综合研究。

社会经济及交通运输的状况

2.4长沙市概况

长沙，一座具有悠久历史的文化名城，素有“屈贾之乡”、“楚汉名城”的美称，国务院首批公布的24座历史文化名城和第一批对外开放的旅游城市之一。

1998年又率先成为全国第一批优秀旅游城市。

长沙，又是一座具有光荣革命传统的英雄城市，曾有“革命摇篮”的赞誉。

黄兴、蔡锷等资产阶级民主革命家以及后来的一代伟人毛泽东、蔡和森、刘少奇等都在长沙度过了“风华正茂”的“峥嵘岁月”，勾画了中国革命的宏伟蓝图。

原总理朱镕基生于斯、长于斯。

这里，从秦汉到明代，或为封藩立国之都，或为郡、州、路、府设治之所。

清初，成为省垣；清末，是维新运动和旧民主主义革命的策源之一；五四运动后，是中国新民主主义革命活动的发祥地之一。

现在，是湖南省的省会，全省政治、经济、文化、科教、交通、金融、信息中心。

改革开放的大潮，揭开了这座城市向现代化迈进的崭新一页。

长沙，我国南方这座美丽的古城，历史五十年的沧桑世变，二十载的改革开放，正处处充满生机和活力。

今天的长沙，正在改革中发展，在开放中尽泻风流。

长沙地处华中腹地，位于东经110°53′，北纬27°51′----28°40′之间，扼南北要冲；东屏罗霄毗江西，西障雪峰连云贵，南峙衡岳达广州，北托洞庭通武汉。

素称“荆豫唇齿、黔粤咽喉”。

全市辖芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花五区和长沙、望城、宁乡三县及浏阳市，共有36个街道办事处，70个建制镇，63个乡（场）。

总面积11819平方公里，其中市区面积556.33平方公里，建成区面积115平方公里；总人口576.87万人，其中非农业人口173.69万人，市区人口166.91万人。

长沙市2007年全年实现地区生产总值（GDP）2190.25亿元，比上年增长16.0%，增幅提高1.2个百分点，增速为1994年以来的最高水平。

在GDP总量中，第一产业实现增加值138.80亿元，增长6.5%；第二产业实现增加值984.83亿元，增长17.0%，其中工业实现增加值771.56亿元，增长21.1%；第三产业实现增加值1066.62亿元，增长16.5%。

第一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.4、7.4、8.2个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为2.8%、45.9%、51.3%。

按常住人口计算，人均GDP达33711元，增加5729元，增长14.8%。

全年经济运行平稳，四个季度的GDP累计增幅分别为16.2%、16.1%、16.1%和16.0%。

经济结构不断优化。

第一产业增加值占国内生产总值的比重为6.3%，比上年下降0.5个百分点；第二产业增加值比重为45.0%，上升1.0个百分点；第三产业增加值比重为48.7%，下降0.5个百分点。

非公有制经济增加值1285.38亿元，占全市生产总值的比重达58.7%，上升1.7个百分点。

高新技术产品增加值增长20.9%，比GDP增速快4.9个百分点。

财政收入快速增长。

全年地方财政收入262.52亿元，比上年增长48.3%，其中财政一般预算收入174.58亿元，增长31.4%。

财政一般预算支出218.17亿元，增长30.5%。

在全省引领地位进一步突出。

长沙经济总量在全省的占比为24.0%，比上年提高0.2个百分点，人均GDP为全省的2.3倍，经济总量在长株潭三市中的占比达63.3%。

与其他市州相比较，长沙16.0%的GDP增速遥遥领先。

和谐社会建设稳步推进。

关系民生的省、市8件实事41项指标全面完成目标任务，其中20项指标超额完成目标任务。

市场价格出现结构性较快上涨。

全年居民消费价格比上年上涨5.9%，上涨幅度提高4.7个百分点；商品零售价格上涨4.5%，上涨幅度提高3.3个百分点。

城市居民消费价格上涨4.9%，上涨幅度提高3.8个百分点；城市商品零售价格上涨2.3%，上涨幅度提高1.2个百分点。

2007年长沙市交通运输业稳步发展。

全年全社会运输周转量177.60亿吨公里，比上年增长15.3%。

旅客周转量119.03亿人公里，增长10.9%；货物周转量129.63亿吨公里，增长18.4%。

2.5长沙市交通运输状况

与城市经济和社会发展的现实基础和发展目标相适应，交通作为国民经济的基础产业之一，必须成为现代化经济建设的“先行官”，籍以发挥其搞活流通、繁荣市场经济、提高社会经济效益的“桥梁”和“纽带”作用。

交通是社会经济事业的重要组成部分，也是推动经济社会发展的重要基础条件。

近年来，长沙市始终坚持把交通放在优先发展的战略地位，交通建设取得了长足的发展。

交通面貌得到明显改观。

2.5.1铁路

长沙市铁路交通发达，系京广线上的重要铁路枢纽，同时石长铁路将南北大动脉---京广线和焦柳线联系起来，更加强了长沙与西南腹地的联系。

京广线为1级干线，通行能力为6000万吨，其中长沙境内长69.3公里。

石长铁路也为1级干线，通行能力2400万吨。

现有铁路客运站两个（长沙客站和长沙西站｛望城站｝），编组站一个（长沙东站）货运站三个（长沙北站、长沙南站和树木岭货场），中间站十个（杨桥、桥头驿、霞凝、捞刀河、丝茅冲、猴子石、新开铺、黑石铺、大托铺，暮云市），其中长沙客站和长沙北站为一等站。

长沙客站现有到发线6股，旅客上站台3座，候车室规模为1万人。

2000年铁路旅客发送量为981万人次，比上年增长6.9%.

2.5.2港口码头

a.航道：

湘江纵贯长沙地区，辖航道74公里。

湘江航道经洞庭湖入长江黄金水道，现已整治为千吨级航道。

长沙市是全国内河港口主要枢纽城市，有着较好的水运条件。

通过湘江千吨级航道，可上溯湘潭、株洲，下通长江沿线的上海、武汉、重庆三大经济区及江浙地区。

另外还有浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河等汇入湘江，形成水上运输通道网。

b.港口：

长沙市现有主要港口5个，分别为长沙港、暮云港、捞刀河港、坪塘港、霞凝港。

长沙港是市域内最大的客运港口，霞凝港是我国内河最大的货运码头。

2.5.3对外公路运输

长沙市对外交通运输中，公路运输具有绝对主导地位，占全社会客货运输量的80%-90%。

a.高等级公路

京珠高速公路湖南段于2002年底全线贯通，分流了南北向过境交通。

东西向长永、长常两条高速公路也已建成通车，使长沙东、南、西三个方向有了出入城高速公路，高速公路等级的绕城线已建成通车，长沙河西学士至湘潭等高速公路也已建成通车，长沙对外高速公路系统已形成网络化。

b.一般公路

除京珠、长益、长永、长潭西等高等级公路外，长沙市区主要对外公路还有107国道、河西长潭公路、洞株公路、长宁公路、长浏公路、长平公路和长湘公路等。

另外，望城至乔口、长沙至湘阴的二级公路也已建成通车，这些公路构成放射状的对外公路体系。

2.5.4长沙市客运站场现状

至“十五”期末，长沙市已有客、货主要站场共计23个，其中：

客站8个，货站15个。

经省交通厅批准的8个客站，其中主枢纽站3个，为一级站；县（市）站5个，为4个二级站，1个三级站。

长沙市的三个长途汽车客运站：

东站、西站、南站每天的客运量较大，是长沙长途客运的重要组成部分，为长沙市公路主枢纽客运站。

东站位于芙蓉区张公岭，占地约90亩，主要由远大路连接城区，距离火车站7.8KM，设计为一级客运站，平均日旅客发送能力为10000人次以上，主要客运班线发往长沙以北及以东地区。

南站位于雨花区洞井铺，占地约150亩，主要由韶山路连接城区，距离火车站13.9KM，设计为一级客运站，平均日旅客发送能力为10000人次以上，主要客运班线发往长沙以南地区。

西站位于岳麓区，占地约90亩，主要由老319国道连接城区，距离火车站10.6KM，设计为一级客运站，平均日旅客发送能力为10000人次以上，主要客运班线发往长沙以西地区。

第三章客运量发展预测

3.1.设计水平年

本项目预计于2009年7月开工，2010年12月底竣工，2010年下半年应班发车区、备班保障区即可部分投产营运。

设计年度：

2020年。

3.2.经济腹地

本项目直接的服务区域为湖南的各地区并延伸至广东、贵州、江西、湖北等各省市。

3.3.运输发展预测

3.3.1运输发展方式

在二十世纪初，随着我省第一条公路—长沙至湘潭公路的建设，湖南即开始了现代意义的公路运输。

在新中国建立五十年以来，湖南省公路建设事业得到了迅速发展，尽管上世纪京广铁路通车、湘黔铁路建成，以及湘赣铁路的沟通，分流了一部分客源，但大动脉体系的建立，同时也带来了旅客的中转量，在综合运输网中扮演着“毛细血管”和“大动脉”运输的双重角色，使公路运输呈现了蓬勃发展的态势，特别是改革开放的二十年，107、320、319等国道改造；京珠高速公路、潭邵高速公路、长常高速公路等高等级路的建成，更是极大地促进了公路运输发展，公路运输的作用和地位显著加强，同时也使公路高速运输成为可能。

近年来，长沙市始终坚持把交通建设放在优先发展的地位，公路的等级化率不断提高，长沙市对外交通运输中，公路运输具有绝对主导地位，占全社会客货运输量的80%-90%，在可预见的将来，公路运输仍将是长沙市对外营运的主要运输方式。

a.组织量预测

道路站场组织量是指通过道路站场信息服务系统进行调配的运输量，因长沙市运输组织量是长沙市运输的主要组成部分，

b.客运适站量预测

客运适站量是指从客运站发送的客运量。

它是组织量的重要组成部分，在这里也是本项目建设规模确定的重要依据。

因长沙市客运适站量是长沙市运输的主要组成部分，根据长沙市现有客源及客运特点，长沙市道路客运适站量的预测结果

.长途客运铁路利用需求者：

根据长沙市道路客运现状及发展预测，本项目不同于长沙各城区现有的区域方向性汽车站，本项目是武广高速客运铁路火车站的配套站，是长沙市连接全省和全国的公路高速运输骨干站。

其经济腹地为湖南省各地市县和江西省西部地区，为武广高速客运铁路承担的旅客分流、集散服务。

不能简单按长沙市客运站适量及其分向预测值来确定其运输承担比例，对其影响更大的是新火车站的旅客流量。

从相关部门获悉，新长沙火车站办理武汉、广州等方向快速客车的始发、终到及通过作业。

预测到2028年按日均办理始发、终到客车69对，通过客车232对，完成客运量3591万人次/年，其中客运中转量在40%以上，而保守预测，利用本项目的中转乘客又在57%以上。

本项目长途客运铁路利用需求客运量预测见下页表3-4：

本项目长途客运铁路利用需求客运量预测表3-4

2011年

2018年

2020年

2028年

数量

（万人）

年增

长率

数量

（万人）

年增

长率

数量

（万人）

年增

长率

数量

（万人）

年增

长率

高速铁路长沙站客运量

1751

—

3008

7%

3316

5%

3591

2%

高速铁路换乘汽车客运量

700

1203

1326

1436

其中利用长沙黎托汽车站的换乘客运量

399

685

757

818

因此由表3-4可知，长途客运铁路利用需求者需求：

2011年平均日发送量=10931人次，2020年平均日均发送量=20755人次；2028年平均日均发送量=22410人次。

.长途客运非铁路利用需求者：

《规划》认为本项目除为铁路接驳服务外，还为周边地区20万常住居民服务，《规划》根据长沙市多年的公路客运量与市常住人口的关系，预测汽车站地区非铁路利用需求者汽车客运需求：

2020年平均日发送量=10000人次。

故本项目在设计年度2020年旅客平均日均发送量将在3万人次/日左右。

d.开行班线发展预测

根据运输量发展预测的内容要求，搜集长沙市的交通运输量、国民经济指标的历史资料，分析交通运输的需求特点及国民经济发展的相互关系，用定量计算与定性分析相结合的方法，预测运输量发展的总水平。

本项目客运量与武广铁路客运量同步增长。

因此，本项目将在建成初年即将迎来旅客骤增期，随后进入稳定增长期，以后9年每年按5%速度递增。

投资估算与资金筹措

12.1编制说明

12.1.1本工程按2001年《湖南省建筑工程概算定额》和2002年《湖南省统一安装工程基价表》进行投资估算编制。

同时还参照长沙市类似工程，对工程费进行局部调整。

12.1.2其它费用根据项目实际发生情况，计列了征地拆迁费、水电增容费、勘察设计费等。

征地拆迁费计费标准由长沙市人民政府给予优惠政策而来，其它计费标准按长沙市物价局、长沙市财政局长价房字（2003）18号文和《长沙市向建设项目收费的项目和标准》及长沙市有关规定和实际情况估算。

12.1.3征地按长沙市交通枢纽征用土地标准120.0万元人民币/亩（即1800元/㎡）计列（包括征地、拆迁、土地平整、补偿及各种税费）。

12.1.4预备费按5%计列。

12.1.5本项目共分两大功能区：

a.应班发车区；b.备班保障区。

12.1.6本项目两大区域：

应班发车区、备班保障区工程建设期均为一年零六个月，物价上涨4%。

12.2投资估算

本项目总投资34663万元，其中应班发车区投资17913万元，备班保障区投资16749万元。

其中应班发车区总投资估算见表12-1；备班保障区估算见表12-2。

12.3资金筹措

本项目投资资金来源：

争取交通部交通规费补助10400万元，长沙市财政拨款支持14900万元，湖南龙骧交通发展集团有限责任公司自筹9363万元，作为本项目的建设费用。

应班发车区投资估算表

表12-1

编号

工程或费用名称

单位

工程量

单价（元）

工程造价（万元）

所占比例（%）

一

工程费用

10955

61.15

1

主站楼

㎡

18639

2500

4660

2

地下停.发车位

㎡

18760

3000

5628

3

车坪道路

㎡

6558

200

131

4

广场

㎡

6958

110

77

5

绿化及环保

㎡

5243

20

10

6

区内给排水工程

150

7

区内供电工程

299

二

设备及工器具购置费

240

1.34

1

微机售票设备

40

2

车辆安检设备

50

3

智能系统设备

50

4

其它设备

100

三

其它费用

5866

32.74

1

征地拆迁、安置、补偿费

m2

25575

1800

4604

2

建设单位管理费

168

3

职工培训费

30

4

勘察设计费

336

5

工程监理费

134

6

办公家具购置费

30

7

水电增容费

70

8

招标费

56

9

报建费

m2

37399

117

438

四

预备费

853

4.76

总投资估算值

17913

100.00

备班保障区总投资估算表（见表格）

表12-2

编号

工程或费用名称

单位

工程量

单价（元）

工程造价（万元）

所占比例（%）

一

工程费用

7123

42.53

1

综合楼

㎡

12000

2500

3000

2

检测车间、洗车房

㎡

630

1200

76

4

车辆修理车间

1500

1200

180

5

其它生产辅助用房

50

1200

6

6

地下停车场

㎡

10200

3000

3060

7

加油站

㎡

500

1200

60

8

车坪道路

㎡

19600

200

392

9

广场

㎡

3200

110

35

10

绿化及环保

㎡

7900

20

16

11

区内给排水工程

100

12

区内供电工程

199

二

设备及工器具购置费

200

1.19

1

微机售票设备

20

2

车辆安检设备

30

3

智能系统设备

50

4

其它设备

100

三

其它费用

8629

51.52

1

征地拆迁、安置、补偿费

m2

43220

1800

7780

2

建设单位管理费

110

3

职工培训费

30

4

勘察设计费

220

5

工程监理费

88

6

办公家具购置费

30

7

水电增容费

44

8

招标费

37

9

报建费

m2

24880

117

291

四

预备费

798

4.76

总投资估算值

16749

100.00

财务分析

13.1评价依据

本项目依据国家发改委、建设部2006年7月联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行财税制度编制，依据现行财务价格和市场调查价格、同类项目的有关经济指标进行经济分析。

13.2基本数据

13.2.1建设期和计算期

本项目共分两大功能区：

1、应班发车区；2、备班保障区。

两大功能区均在一期内建设，建设期从2009年7月开始到2010年12月底，建设期为一年零六个月。

项目从2011年开始投入正常使用，2011年为项目评价年度，考虑正常经营年为20年，则项目评价年限为22年。

13.2.2工程投资

本项目汽车客运站工程总投资34663万元，资金来源：

争取交通部交通规费补助10400万元，长沙市财政拨款支持14900万元，湖南龙骧交通发展集团有限责任公司自筹9363万元。

2009年7月至2010年12月底，完成工程投资。

2009年年内完成汽车客运站主站房、司乘综合楼装饰装修安装工程、汽车修理车间、辅助生产建筑物、区内给排水及电气工程、车坪道路硬化、站前广场、绿化、环保、其他工程、设备和办公用品购置等工作。

13.3项目收入估算

13.3.1客运售票服务收入

a、客运售票服务收入

作为武广高速长沙新火车站的配套汽车站，本项目除承接武广高速中转乘客客运外，还将承担部分雨花区的旅客运输，根据《长沙市公路主枢纽客、货运输站场“十五”发展计划及2015年远景规划》中长沙市客运量发展预测，未来10年内，长沙市客运量，每年按6.6%～4.9%速度递增。

然而对于本项目，从无到有、供远小于求的今天，经济效益将按建设规模的大小、营运豪华客车数量成比例的增长。

汽车站投入使用之初，当车辆数量为300～400辆时，本项目的使用率即达到100%，建成后十年内递增将以5%的速度发展。

本项目建成后，将开行180个跨省班次、220个跨区班次、300个班次的市内短途运输。

通过调查研究分析，本项目起始年份（2011年），平均日发送省级班线旅客6480人次，旅客平均票额150元，平均日发送市级班线旅客人数6512人次，旅客平均票额60元，平均日发送市内班线旅客人数4560人次，旅客平均票额15元。

一级站服务费提取率为10%。

b、电脑微机售票服务收入

电脑微机售票服务提取费按客运距离100公里以上者，为1.0元/人；50公里以上者，为0.5元/人；50公里以内者，为0.3元/人计。

汽车站建成初年，旅客运输量约为17552人/日，其中100公里以上者（跨省、跨区长途）约10000人；100公里以内者（跨区中途）约3000人；其余均为50公里以内者（区内短途），当年电脑微机售票服务收入S2=470万元。

13.3.2汽车修理车间修车收入

汽车修理车间按年上交承包费S3=42万元。

加油站按年上交承包费S4=90万元。

13.3.3商业服务和办公场地使用费收入

商业服务用房和办公楼面积共约10000㎡，租金均以1.5元/㎡·日计，建成投入运营即出租，其出租年收入S5=15631㎡×2元/㎡·日×365日=438万元。

13.3.5营业税金及附加

按照国家现行相关财税政策规定，运输、装卸作业的营业税率为3%，汽车修理间、加油站承包费及综合服务用房租赁费收入按5%缴纳营业税，并以此为基数计征城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税税率为7%、教育费附加税率为3%。

13.4成本和费用估算

13.4.1固定资产折旧及其摊销和维修费

a、固定资产折旧

项目建设投资除形成无形资产与递延资产外，其他投资均形成固定资产。

项目固定资产折旧考虑按平均年限法进行计算，固定资产净残值率考虑为5%，建构筑物平均折旧年限20年、设备及工器具平均折旧年限考虑为10年。

b、无形及递延资产摊销费

无形及递延资产中含土地使用费，土地使用费摊销年限按20年，其他无形及递延资产摊销年限按5年。

c、维修费

参照类似项目的经营情况，项目维修费率按3.5%计算。

13.4.2流动资金

本项目参照交通部门装卸、运输为主的企业的情况，结合项目的具体情况估算项目所需流动资金，正常运行时所需流动资金为1400万元，考虑30%的自有资金，70%为商业银行贷款。

根据当前商业银行的贷款利率规定，流动资金贷款年利率为5.58%。

13.4.3人工工资及奖金和电力、燃油料价格

a、工资及福利

结合目前我省同类企业职工的收入情况