衡水市桃城区郑家河沿镇.docx

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衡水市桃城区郑家河沿镇

衡水市桃城区郑家河沿镇

关于2017年预算公开编制情况的

说明

目录

1、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门预算安排总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况

五、绩效预算信息情况

1、总体绩效目标

2、部门职责及工作活动绩效目标指标

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息情况

八、专业名词解释

九、其他需要说明的事项

一、乡镇职责、机构设置等基本情况

1、乡镇职责

根据《桃城区郑家河沿镇结构改革方案》，桃城区河沿镇的主要职责是：

（一）、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。

（二）、研究决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法规及各自章程充分行使职权。

（四）、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选择和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2、机构设置

河沿镇人民政府按照精简、统一、效能的原则，设置五个综合办公室和三个服务中心。

五办：

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室；

三中心：

财经服务中心、社会保障服务中心、便民服务中心。

二、部门预算安排总体情况

我镇2017年预算总收入15501.42万元，其中：

一般公共预算拨款5501.42万元，政府性基金预算拨款10000万元，预算总支出为15501.42万元，其中：

基本支出（人员经费）4782.97万元，项目支出10718.45万元（其中政府性基金支出10000万元）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费待体制完善后再安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2017年度我镇“三公”经费预算为8.91万元，全部为一般公共预算拨款，其中：

因公出国（境）支出0万元，；公务用车购置支出为0万元，公务用车运行维护支出8.91万元，公务接待支出0万元。

与2016年度“三公”经费预算8.25万元相比，我镇2017年“三公”经费预算增加0.66万元。

主要原因是美丽乡村项目和煤改气等项目的开展，需要多次到村里实地考察导致公车运行费用增加。

五、绩效预算信息情况

1、总体绩效目标

2017年，加大招商引资力度，依托河沿的区位优势和生态优势，加大宣传力度，引进新兴产业，培育新的经济增长点，加大项目推进力度，突出抓好绳头庄旅游示范村、北沼拆迁改造、格林小镇等重点项目，确保如期建成。

加快产业结构调整，提升传统产业，发展新兴产业，加快补齐发展短板，促进经济转型升级。

紧紧围绕建设“滨湖生态休闲名镇”这一目标，大力实施“强一退二进三”发展战略。

按照市、区规划，加快推进南部新区建设，利用我镇北部临城的优势，建设高端商贸区，积极谋划三杜庄、河东李村庄改造项目，配合两村预留地开发，沿南外环打造三产服务业隆起带；依托京华制管老厂区、格林铸鑫老厂区位置优势，引导企业原地转型，以京华老厂区改造和格林小镇开发为引擎，激发经济发展新活力；以南外环贯通工程建设为契机，加快北沼村拆迁改造进程，同时加大开发力度，谋划建设全市首家电商产业园。

2、部门职责及工作活动绩效目标指标

（一）按照“11241”工作思路和“一轴两带”规划，以中湖大道旅游开发建设为载体，建设飞行营地、教育小镇、影视城等项目。

（二）大力实施旅游兴镇战略，推进中湖大道旅游开发建设，配合区指挥部，完成中湖大道两侧1000亩土地流转工作。

（三）全镇大力开展环境卫生综合治理，湖区完成畜禽养殖户取缔工作。

（四）加大民生投入力度，加强农村基础设施建设，改善人民群众生活。

（五）加大大气污染治理力度，完成“气代煤”任务目标，重点推进扬尘治理、企业环保治理。

（六）加大市、区重项工作落实力度，积极推进植物园、宝云公园土地流转和地上物征收工作。

（七）积极推进“三区同建”，加大工作力度，确保北沼棚户区改造工程回迁区按时建成。

（八）加大旅游品牌打造，按时、按标准完成“旅发大会”重点节点打造和环境卫生整治工作。

（九）加快经济转型升级步伐，重点推进格林水镇、祈福小镇、中福惠众农机研发中心等重点项目建设。

（十）办好区委、政府及上级部门交办的其他工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

河沿镇党政办公室

负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全镇党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育；负责处理党员、干部的来信和来访；负责搞好精神文明建设；抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作；负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况，起草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理；负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、信访、会议和行政事务以及其他事务性工作。

1、利用各种形式宣传党的路线方针、举办宣传会、发放宣传资料。

2、壮大发展党员、积极分子对不。

3、做好上报下达不出现传达不畅的现象。

4、完成与之相关的各项工作。

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥75%

<75%

经济发展办公室

负责上级有关经济方面的传达贯彻和落实，制订适应本镇经济发展的总体规划；负责发展改革、财政、统计、审计、物价、工商、税务、技术监督等工作；负责制定经济发展规划，做好国有资产管理、市场监管、财政税收、安全生产、经济可持续发展工作等；负责农业综合开发和扶贫工作；组织实施农业产业化和社会化服务体系，为农业生产提供服务；制订并组织实施农田水利基本建设规划，提高农业综合生产能力，组织农业资源开发和科技开发，发展高产高效农业；为企业发展、招商引资提供各项政策服务，协调与经济发展相关的其他工作；指导农、林、水、非公有制经济。

1、完成区下达的招商引资工作和各项计划。

2、完成上级下达的各项与乡镇经济发展有关的各项任务。

3、发展农业生产提高农民收入。

4、完成与之相关的各项工作。

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥85%

<75%

社会事务办公室

负责土地管理、村镇规划、建设、交通、计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动与社会保障、司法、广播电视、民族宗教、科技发展、外事、侨务、旅游及其他社会公益事业的管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。

做好美丽乡村建设，小城镇建设，完成计划

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥75%

<75%

综合治理办公室

贯彻中央、省、市、县有关社会治安综合治理的方针、政策，根据本地治安状况，提出治理意见，供镇党委、政府决策；根据上级的统一部署，结合本地实际，制定本乡镇综合治理总体规划，安排阶段性工作，并组织实施；组织、指导、协调各村和辖区内工厂、企业、单位开展综合治理工作，并督促、检查落实；指导管理人员调解工作，组织开展民间纠纷预防和调处工作；代表镇政府处理民间纠纷；指导管理法律服务工作；开展普法教育和法制宣传；参与审查制定规章制度，组织开展规章制度执行情况的检查；对执行村规民约的争议进行仲裁；办理镇党委、政府和上级综合

深化民间纠纷预防和调处工作，处理民间纠纷。

开展普法教育和法制宣传

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥85%

<75%

规划建设办公室

10000

认真学习和宣传《中华人民共和国人口和计划生育法》等相关政策、法律、法规知识。

办理镇政府安排的各项工作和区计生局安排的各项工作任务。

依法对镇内已婚育龄妇女进行有效管理。

依法对镇内的政策外生育人员进行严厉处罚。

宣传优生优育知识、避孕节育知识，帮助已婚育龄群众选择适当的避孕节育措施，逐步转变育龄群众的婚育观念，提高出生人口素质。

严厉打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠。

依法对镇内流动人口实施管理，办理《流动人口婚育证明》。

向镇内群众宣传“奖、优、免、补”政策，按规定上报符合享受条件的人员。

对镇内计划生育村级计生工作人员进行管理、考核、培训,向镇人民政府提出开展镇人口和计划生育工作合理性意见、向分管领导如实汇报我镇人口和计划生育工作的情况。

按时上报各类人口统计数据，对计划生育工作档案进行管理。

负责生育指标审批，育龄妇女生殖健康，落实国家人口和计划生育政策，计生协会工作，对上报表，人口信息录入和档案管理工作。

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥75%

<75%

社会保障服务中心

负责就业再就业、劳务输出、社会保障、资金和民政资金发放、司法调解、农村合作医疗、新农保相关政策、法规、细则的执行工作

提高农民医保、农保缴纳率。

做好危房改造

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥75%

<75%

综合便民服务中心

负责农技、农机、林果、水利、水产等技术的推广应用和业务指导工作；负责产业化发展以及农村富余劳动力转移等重大技术推广，信息服务，资源环境保护，灾害防治等工作；负责文化、卫生、广播电视、科技培训等工作；负责人口和计划生育工作的宣传咨询，技术服务等工作。

扩大棚菜种植规模，推动特色种植业发展；打造品牌农业、智慧农业

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥75%

<75%

财经服务中心

负责推进经济格局的战略性调整，引导镇、民营企业、个林工商业户向市场管理体制转变，推进企业体制改革；负责本镇的对外开放、招商引资、对外贸易、计划统计、人才引进等工作；负责协调镇、村两级财政、税务、金融、统计等工作；负责各项农民补贴的兑现和各种税费的征收管理工作；负责做好人事、统计管理年报工作。

做好农业补贴的发放工作保障不出错，保证全员按时发放到位。

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥75%

<75%

河沿中心校

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

抓好学校教育教学常规管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

落实义务教育经费保障机制。

严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

抓好学校教育教学常规管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

综合任务完成数占年度计划的比率

100%

≥85%

≥75%

<75%

六、政府采购预算情况

我镇2017年无政府采购预算。

七、国有资产信息情况

本部门上年末固定资产金额为662.37万元。

衡水市桃城区部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（万元）

资产总额

——

662.37

1、房屋（平方米）

16811.5

382.7

其中：

办公用房（平方米）

16616

366

2、车辆（台、辆）

5

23

3、其他固定资产

256.67

八、专业名词解释

1、基本支出、项目支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

基中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

九、其他需要说明的事项

表3-8国有资本经营预算财政拨款支出表无内容。