关键绩效指标KPI列举.docx
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关键绩效指标KPI列举.docx
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关键绩效指标KPI列举
关键绩效指标(KPI)列举
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序号
指标名称
指标来源
指标诠释
衡量标准
设立目的
计算公式
数据来源
统计周期
备注
1
调度室
事故处理及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
调度方案通过率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
月/年度
生产过程的均衡性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全生产地组织协调效率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
原煤产量计划完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
开拓进尺计划完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门费用控制的超标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门费用
预算达成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
月/年度
在用设备完好率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
月/年度
调度计划不合理投诉次数
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数
月/年度
部门关键员工流失率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
月/年度
通风区
一通三防事件降低率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
通风设备有效运转率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
矿井有效风量保证率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
一通三防资料准确率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
本部门管理费用降低率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
机电
井下工作检查率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
机电设备回收率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
机电设备事故率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
机电设备完好率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
供电
矿井电网技术改造方案有效实施
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
电气设备检修计划落实率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
电气设备完好率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
岗位责任落实
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
运输管理
运输系统体系运行的有效性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
运输设备有效运转率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门管理费用超标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全监察
安全事故率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
全年连续安全生产天数
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门员工绩效考核合格率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全设备完好率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全监察频率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全隐患整改率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
百万吨煤死亡率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
千人重伤率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全培训
计划达成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
流程和制度合理化
建议被采纳的次数
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全事故处理及时率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全信息反馈及时率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门管理费用超标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
技术管理
矿科技成果数量
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
技术管理工作计划完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
研发计划达成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
技术改进方案被采纳的次数
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
吨煤开采成本
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门关键员工流失率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
技术投入产出比率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
突发技术问题成功处理率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
矿技术革新计划完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
项目设计符合率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
本部门费用超标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
基本建设管理
工程预算准确率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
工程质量达标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
项目施工完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门管理费用超标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
供应、物供管理
物资损耗率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
物资采购成本
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
物资采购资金周转率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
物资消耗定额准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
物资供应报表准确率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门管理费用超标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
煤质科
商品煤质量指标合格率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
煤质检查覆盖率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
煤炭采制合格率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
仪器仪表完好率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
煤质检验频率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门费用预算达成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
运销管理
计划库存降低率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
装车质量
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
煤炭产品储存情况
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
安全生产情况
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
路况协调程度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
设备完好情况
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
档案科
档案可查性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
档案完整性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
档案归档分类的科学化、合理化
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
公司文件、资料档案管理的及时性、稳妥性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
合同归档的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
合同管理的稳妥性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
提供档案查阅的及时性、准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
起草公司档案管理制度的准确性、合理性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
煤矿年鉴材料送报完整率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
人事管理、劳资管理、
工资奖金结算的差错率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
劳动统计报告准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
定额管理准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
日常劳动管理工作及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
干部管理公正性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
专业技术人员考评的抱怨率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
日常人事管理活动差错率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
人事统计报表差错率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
员工工资表编制的准确度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
奖金、福利发放办法与公司激励目标的一致性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
核定各项保险基数的准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
核定各项保险基数的准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
办理各项保险手续的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
审核员工出勤及各种休假情况的有效性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
了解员工对公司考核体系运行的意见和建议的程度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
提出的公司考核体系改进方案的质量
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
部门考核方案有效性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
指导部门指标分解的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
岗位绩效综合考核表设计的完善性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
员工绩效考核工作的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
考核兑现结果计算的准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
考核分析报告的全面性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
对内协调情况
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
职称管理工作的准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
员工对劳资合同管理工作的满意度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
各种人事管理制度的完善程度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
年度用人计划的合理性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
人事手续办理的准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
内部竞聘工作开展的规范性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
管理人事档案规范性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
处理员工投诉、争议的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
地测
部门费用预算达成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
地测器具周检合格率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
地测检验频率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
地测数据完整性和准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
地测方案通过率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
百万吨煤死亡率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
教育培训
年度培训方案质量
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
培训需求预测的准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
岗位培训标准的合理性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
岗前、岗位、应知应会培训的有效性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
培训评估工作的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
计划、总结等材料起草的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
培训计划落实率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
培训效果的优良率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
管理培训完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
特种(例如安全)培训完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
本部门费用超标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
培训管理制度的有效性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
计划管理
生产计划的制定与落实率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
资金计划安排的有效性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
统计数据的准确性与及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
年度计划的符合性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
本部门费用超标率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务
财务报表完成及时性准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务费用控制
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务预算控制
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务信息有效性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
税务处理效果
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务工作准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务监督力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务工作制度建设完善改进力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
公司财务会计体系与各项财务规章制度的合理合规性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
公司财务预算编制的正规性与有效性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
对公司各部门预算的执行情况的监督力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
公司资金成本预测的准确度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
公司财务、业务信息收集的完整性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
公司各项费用的审核力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务决算报表的准确性和及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
公司应收帐款回收与检查的力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务决算资料准备的及时性、完整性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
会计
会计核算工作计划完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
组织指导财务分析的力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
记帐凭证、原始凭证审核工作的准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
组织成本核算、成本分析的力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
资产核算的及时性与准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
对帐务处理工作的指导力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
财务电算化的普及程度和应用水平
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
会计报表的审核力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
管理财务档案的严格度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
保管、使用公司章的稳妥性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
会计核算工作的计划性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
会计核算工作计划完成率
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
成本、费用、收入核算的及时性、准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
资产核算的及时性与准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
会计报表编制的及时性与准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
记账凭证编制的及时性和准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
总账登记的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
分类明细账登记的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
结账、对账工作的及时性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
催收应收帐款的力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
固定资产折旧计提的及时性与准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
出纳
现金收付凭证的审核力度
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性
□目标分解□关键职责□周边(内部客户)需求
编制资金收支月报、周报的及时性
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