六合区社会保险管理中心预算.docx
- 文档编号:29098708
- 上传时间:2023-07-20
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:18.58KB
六合区社会保险管理中心预算.docx
《六合区社会保险管理中心预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六合区社会保险管理中心预算.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
六合区社会保险管理中心预算
六合区社会保险管理中心2017年预算
信息公开
部门预算信息公开
目录
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门预算情况说明
第二部分名词解释
第三部分部门收支预算表
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门预算单位构成
我单位是_全额_(全额、差额、自收自支)拨款的_事业_(行政、事业)单位,无下属事业单位。
(二)部门人员、车辆情况
1、人员情况
行政人员:
我单位现有行政人员编制_0_人,原行政附属编制_0_人,实有在职人员_0_人,离退休人员_0_人。
事业人员:
我单位现有事业人员编制_32_人,实有在职人员_30_人,离退休_3_人。
2、车辆情况
我单位现有车辆编制_1_辆,实有车辆_1_辆,其中:
本单位现有车辆编制_1_辆,实有车辆_1_辆;我单位无下属事业单位。
(三)部门职责
1、根据国家和省、市、区有关社会保险的法律、法规和政策,承办全区社会保险登记和年检工作。
2、负责核准参保单位的缴费人数、缴费基数和缴费比例。
3、对参保单位和个人的缴费行为、待遇享受情况进行稽核,对离退休人员享受养老保险待遇资格进行生存认证。
4、编制年度各项社会保险基金预算、决算,对各项保险基金收支情况进行监督管理。
5、建立参保单位基本信息数据库、参保人员基本信息数据库和个人缴费账户,发放参保职工个人缴费账户对账单。
6、根据政策规定,按时足额支付养老、医疗、工伤、生育等社会保险待遇、调整社会保险待遇标准。
7、开展社会保险法律、法规和政策的宣传,接受参保单位、参保人员的政策、业务咨询和参保情况查询。
8、负责社会保障信息系统的建设、运行和维护。
(四)部门工作任务及目标
2017年主要工作任务是:
1、开展社会保险征缴扩面,单位养老保险净增缴费人数1500人,中断人员续保5500人。
2、开展社会保险缴费基数申报工作,年受理企业社会保险缴费基数申报3000户左右,办理社会保险人员增减业务约6万人次;年受理事业单位社会保险基数申报330家,办理人员增减业务1500人次。
3、开展社会保险基金征缴及欠费清理工作,各项社会保险基金年征收总额达15.6亿元,当年清理社会保险历年欠费600万元。
4、按时足额发放企事业单位离退休人员养老金,受理、核发死亡人员丧葬抚恤费。
5、及时拨付医疗保险、工伤、生育保险等各项社会保险待遇。
年办理门特、门慢、门精准入近6000人次,受理零星报销12000人次,审核住院医疗待遇近20000万人次,网上数据监控50万条。
核发工伤保险待遇1000人次;核发生育保险待遇2500人次。
6、按上级文件要求,及时调整各项社会保险待遇。
7、开展企业退休人员社会化管理服务工作,开展日常慰问、重点慰问,特困慰问,开展夏送清凉慰问工作,离退休人员免费健康体检16000人及社会化管理服务其它工作。
8、编制2017年度社会保险基金预算、决算,对各项保险基金收支情况进行分析监督管理。
(五)部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[2016]34号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。
二、部门预算情况说明
(一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》)
1、收入预算总计31497.98万元。
包括:
(1)财政拨款收入预算总计618.31万元。
①一般公共预算收入预算618.31万元(含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税)与上年相比增加168.82万元,增长37.55%。
主要原因是工资制度改革,工作人员工资增长。
②政府性基金收入预算0万元,与上年持平。
(2)财政专户管理资金预算总计0万元,与上年持平。
(3)其他资金收入预算总计30879.67万元。
与上年相比减少2017.61万元,下降6.13%。
主要原因是社会保险基金项目减少。
2、支出预算总计31497.98万元。
包括:
(1)社会保障和就业支出31397.94万元,主要用于开展社会保险经办和社会保险基金相关业务。
与上年相比减少1927.93万元,下降5.78%。
主要原因是社会保险基金项目减少。
(2)住房保障支出100.04万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金、购房补贴和发放在职退休人员的提租补贴。
与上年相比增加79.14万元,增长378%。
主要原因一是公积金缴费方式由财政代缴改为单位自行缴纳,所以指标下达单位。
二是公积金制度改革,缴费基数和口径有所调整。
此外,基本支出预算数为618.31万元。
与上年相比增加168.82万元,增长37.55%。
主要原因是工资制度改革,工作人员工资增长。
项目支出预算数为30879.67万元。
与上年相比减少2017.61万元,下降6.13%。
主要原因是社会保险基金项目减少。
(二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》)
本年收入预算合计31497.98万元,其中:
一般公共预算收入618.31万元,占1.96%;
财政专户管理资金收入0万元,占0%;
其他收入资金30879.67万元,占98.04%。
(三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》)
本年支出预算合计31497.98万元,其中:
基本支出618.31万元,占1.96%;
项目支出30879.67万元,占98.04%。
(四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》)
财政拨款收入总预算618.31万元。
与上年相比,财政拨款收入增加168.82万元,增长37.55%。
主要原因是工资制度改革,工作人员工资增长。
财政拨款支出总预算618.31万元。
与上年相比,财政拨款支出增加168.82万元,增长37.55%。
主要原因是工资制度改革,工作人员工资增长。
(五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》)
财政拨款预算支出618.31万元,占本年支出合计的1.96%。
其中:
1、社会保障和就业支出
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出517.67万元,与上年相比增加88.48万元,增长20.6%。
主要原因是工资制度改革,工作人员工资增长。
(2)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出0.6万元,与上年持平。
2、住房保障支出
(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39万元,与上年相比增加39万元。
主要原因一是公积金缴费方式由财政代缴改为单位自行缴纳,所以指标下达单位。
二是公积金制度改革,缴费基数和口径有所调整。
(2)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出35.49万元,与上年相比增加35.49万元,主要原因一是老职工提租补贴制度改革,发放口径有计发基数有所调整。
。
(3)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出25.55万元,与上年相比增加4.65万元,增长22%。
主要原因是公积金制度改革,新职工购房补贴缴费基数和口径有所调整。
(六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》)
年度财政拨款基本支出预算618.31万元,其中:
1、人员经费562.83万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助支出(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费55.48万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》)
政府性基金支出预算支出0万元。
与上年持平。
(八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》)
一般公共预算支出预算618.31万元,与上年相比增加增加168.82万元,增长37.55%。
主要原因是工资制度改革,工作人员工资增长。
(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》)
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
一般公共预算基本支出预算618.31万元,其中:
1、人员经费562.83万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费55.48万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》)
一般公共预算机关运行经费预算为43.48万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》)
一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的55.55%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的22.22%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算支出5万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,本年数小于上年预算数的主要原因是建议广大干部职工多多采用公共交通出行方式,减少公务用车次数。
3、公务接待费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因继续贯彻执行中共中央关于公务接待的相关规定,逐年缩减公务接待开支。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数与上年持平。
一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,本年数与上年持平。
第二部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:
包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 六合 社会保险 管理中心 预算