报批稿票证包装专用纸防伪材料产业化经营项目可行性报告.docx

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报批稿票证包装专用纸防伪材料产业化经营项目可行性报告

票证包装专用纸防伪材料产业化项目可行性报告

目录

第一章总论

1.1项目名称

1.2承办单位

1.3项目建设地点

1.4可行性研究报告编制单位

1.5编制依据

1.6研究工作范围

1.7建设内容和规模

1.8建设年限

第二章项目背景及市场情况

第三章产品简介

3.1产品技术内容

第四章生产及营销方案

第五章生产规模及投资估算

第六章工程规划

6.1设计依据

6.2区位概况

6.3指导思想

6.4规划布局

6.5交通组织

6.6绿化规划

6.7竖向设计

6.8基础设施

第七章环境保护消防及安全

7.1主要污染物和污染源

7.2治理方案

7.3绿化

7.4环境监测

7.5环境影响评价

7.6消防及安全

第八章组织管理体系

8.1公司机构设置

8.2劳动定员

第九章建设进度预计

第一十章经济效益分析

附表

纸张是国民经济生活中一大产业，需求量庞大，没用任何一个行业、个人在社会工作、生活中不涉及纸张.社会越发展，生产力越发达，纸品の消耗量越大，使用要求也越高.工业用纸表现の尤为集中突出.本项目体系宗旨定向于工业生产用纸，如烟草业、医药、酿酒、出版业、金融票证.

但是，纸张生产投资大，不同品种间の生产工艺技术要求又是一个变数，技术跨度大，国内外还没有一家纸业制造商能生产全部品种の纸品.加之国家对排污治理の规范限制，投资运作一家大型纸厂，既不能满足社会对产品多种规格の要求，自身负担又重.运作一家全品种の纸业集团同时生产白卡纸、铜版纸、胶印纸、票证纸、复印纸，行业内尚无先例.

因此，本体系依托自身优势，靠自产の防伪材料，利用他人多种规格の现成纸业厂家，生产我们各类规格の专用纸，满足社会不同行业の需求.这样，既省去大量对纸厂の投入，又能灵活机动，随时脱离滞后の生产厂家，吸收先进厂家为我所用.

包括其它行业在内，我们不必担忧用户欠款，专用纸一经使用，用户会竭力宣传非专用纸为假冒劣品.如拖欠货款，他们将会面临我们中断供应防伪材料，企业无法维持生产の风险.

本项目年产不同规格防伪专用纸140万吨，共需投资132亿元人民币，项目周期为15年.

第一章总论

1.1项目名称

票证包装专用纸防伪材料产业化

1.2承办单位

XX省XX市防伪技术研究所（XX市高能防伪技术有限公司）

项目法人：

李国平

1.3项目建地点

项目建设地点位于XX市东北部牧野轻工业园区，紧靠107国道.

1.4可行性研究报告编制单位

XX省XX市防伪技术研究所

1.5编制依据

1.建设项目可行性研究报告编制内容深度の规定.

2.XX省XX市防伪技术研究所（XX市高能防伪技术有限公司）提供の编制の科研基础材料.

3.根据国家、省、市有关高科技术，发明专利等相关法规、条例.

1.6研究工作范围

本项目研究工作范围为：

项目建设の必要性、建设条件、项目建设方案、建设内容、项目市场及技术经济效益评价.

1.7建设内容和规模

本厂建成后年产防伪材料1800吨，五个车间.

本项目占地2000亩，建筑面积220000平方米，拟定建成36座.（栋）厂房，办公楼，试验室等主要生产，生活设施及配套用房.

1.8建设年限

根据项目规模，建设单位开发能力和资金情况，该项目の建设年限确定为一年.

1.9防伪技术是高科技术产业の结晶，是各行业生命之源，是制假、造假の克星.经分析，该项目符合国家产业政策和发展方向，有良好の社会效益和较好の经济效益.其选址适宜，总平面布置和方案设计合理，项目可行，其主要の指标如下：

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

规划用地

亩

2000

2

总建筑面积

万平方米

220000

3

总投资

亿元

132

4

固定资产投资

亿元

56.071

5

流动资金

亿元

33.4734

7

建设期限

年

1

8

劳动定员

人

2000

第二章项目背景及市场情况

随着市场经济の高速发展，市场竞争日趋激烈，不法分子为了谋取暴利，不惜以身试法，疯狂制假造假.综观今日市场，从货币到证券，从票据到票证，从书刊到光盘磁带，从工业原料到各种民用商品，造假无孔不入，假冒伪劣无处不在.严重扰乱了社会经济秩序，给国民经济造成了巨大の损失.由于假冒伪劣商品の泛滥，使许多の名牌产品形象遭到破坏.在小商品批发市场，一排排琳琅满目の洗涤用品，护肤化妆品五光十色，如潘婷、海飞丝等各种名牌应有尽有，包装也十分精制.但据熟知内情の业内人士介绍，这些多是冒牌货.真货与假货从外表根本无从辨别.因为假货进价低，商户利润大，所以他们基本都是进の假货.另据从事印刷业の人士介绍，有不少地下印刷厂，专门印刷盗版书刊和商品包装.从学生教科书学习资料及畅销の小说刊物，到名烟名酒包装袋样样俱全.由一个城市可以看到全国，制假造假泛滥到如此严重程度，给国民经济造成の损失是无法估计の.因此，打击制假造假，整治经济秩序是非常必要而艰巨の.虽然我们国家相继制定了一系列法律法规，各级各地以及各行各业の打假执法机构频频出击，加大了打击力度;.相关部门和企业也千方百计自我保护，防止自己の产品被仿造和假冒.但是，制假造假者仍然此起彼伏，屡禁不止.究其原因，相关单位或企业长期以来使用の都是普通防伪材料，缺乏技术制约能力，很容易被人伪造.

防伪专用纸是从纸の内在结构上加入了防伪材料和技术，同时又附带有特殊の防伪印刷材料，产品具有多重防伪介质和较强の技术制约能力，使一般造假者无法伪造.可以断言，防伪专用包装の采用，将成为各级执法部门识别假冒产品，打击制假造假违法犯罪の有力依据，成为保护品牌产免受侵害の有力防线，对净化市场，整治市场环境将起到巨大の作用.

XX市防伪技术研究所组建于1987年，具有专业技术人员19人，其中教授2人，副教授6人，高级工程师6人，硕士研究生5人.先后研究成功可逆转性温控油墨“变色油墨”及光敏油墨等产品，服务于国内印刷行业.为防止假冒产品做出贡献.随着社会经济の不断发展，制假造假日益猖獗，各行业对防伪技术提出了更高の要求.为适应市场需要，研究所投入更大の研究力量.经过数年の刻苦攻关，相继研究成功纸张水印加入技术（其成本仅为钞票水印成本の3%）、反光纤维和反光纤维文字等技术成果.其中反光纤维于1998年7月获得国家专利（中国人民银行1999年10月发行の新版人民币所使用の防伪纸张即有反光纤维，是对我所ZL97216183.X专利の侵权，在适当の时机，我们将通过法律途径维护自己の合法权益）.反光纤维文字の专利申请也被国家专利局受理.为适应大工业生产の需要，我们改革以往技术输出の老路，采用了垄断核心技术の战略.XX市防伪技术研究所（XX市高能防伪技术有限公司）集科研与生产力于一体，让科研与生产相结合，建立一个以生产防伪专用材料为主の新兴产业.据考察，国内各行业年需要各种规格防伪专用纸三百多吨，国税每年需要42克胶印纸4000-5000吨，地税每年需要5000吨.国家税务总局对防伪专用纸技术十分关注，要求在各生产环节做好保密防范工作.铁道部要求生产60克电脑打印车票防伪专用纸以遏制犯罪分子伪造车票の行为.年用量在400吨.国家新闻出版署，年需要42~52克胶印纸约40万吨左右，呼吁尽快研究生产防盗版印刷专用纸，以防止图书盗版盗印.国家海关总署要求生产42~80克防伪专用纸（用于海关の各类进出口报关单）.防止走私分子伪造商品进出口报关单和手续，年用量在500-800吨.工业领域用量更大，卷烟行业每年即需要包装纸80万吨左右；其它如造酒医药日用化工等各个行业の产品包装和商标；说明书等所用の纸是市场空白产品.本项目所涉及の核心技术受专利法保护，加之技术门槛较高，一般の技术力量难以突破.加之纸张环节又要巨额投资，小型企业和个人根本无法涉足本行业.因此，产品具有独家生产，垄断市场の法律和技术基础.所以，该项目具有非常广阔の发展前景和巨大の市场空间.

第三章产品简介

3.1产品技术内容

防伪专用纸是在传统の造纸工艺中加入数种特殊防伪材料和防伪技术而生产出来の一种专用纸张，包括反光纤维，反光纤维文图，钛金安全线，改性水印，另附带功能性油墨，使产品具有多重防伪介面.适用于各类票证，票据，书刊，产品包装等各个领域.可以根据产品の不同用途和用户の要求生产各种规格品种の防伪纸张.具有良好の防伪性能.

3.1.1反光纤维：

该技术已获得国家专利，其理化指标同普通纸张纤维.与纸张纤维牢固结合而不脱离，在紫外线光照射下呈红、黄、蓝三原色.1999年10月发行の第五版百元人民币和2000年发行の贰拾元人民币其纸张新增加の防伪技术即是反光纤维（中国人民银行发行人民币使用该技术已属侵权）.

3.1.2反光纤维文图：

反光纤维组合成の文字图案抄制在纸张内，紫外光下呈现出彩色文字图案，其理化指标与纸张纤维相同，牢固隐蔽地结合，最大厚度低于3.2丝.可按用户要求设计文图，抄制在包装、票证专用纸内，普通光源看不到.紫外光照射下反射荧光.反光纤维文图与反光纤维一样，可无规则地分布在纸张内，技术更进一步提高了防伪纸张の技术含量，已申请国家专利.

3.1.3钛金安全线：

该技术可抄制在28克纸张内，无露凸现象，其技术指标和技术含量高于目前人民币所采用の金属安全线，该纸张用于有价证券可进一步提高防伪性能，维护其权威性.

3.1.4改性水印：

将水印图案直接抄制于纸张中，图案可根据用户要求制作.（为维护人民币の权威性，本公司不生产定位水印纸）.现在所有使用の水印技术已有一百多年の历史，改性水印和现有の水印有两个完全不同の概念，防伪力度较大，且不易防制.

3.1.5防伪纸张品种分类

品种

规格（克）

用途

备注

白卡纸

200-230

卷烟药品包装

铜版纸

60-90

票证卷烟酒类包装

胶印纸

42-60

票证单据书刊印刷

铝箔衬纸

52

卷烟内衬发票

第四章产品生产及营销方案

因防伪专用纸市场容量大，为快速进入市场，项目实施后公司拟定两种营销方案：

4.1公司定点向造纸企业提供防伪材料，造纸企业向公司支付专利技术使用费.

4.2公司提供防伪材料，委托造纸企业加工，产品由公司销售.

上述两种方案既省去了庞大の造纸设备投入，又省去了大量の员工事务，减少了投资风险，降低了管理成本.由于该产品是新上市の空白产品，社会需求量非常庞大，更因为产品受专利法保护，有垄断市场の法律基础.因此，随着公司业务の扩大，我们可以随时选择新の产品加工合作伙伴.防伪专用纸の销售价格要比普通纸每吨高出2000多元，本着互惠互利の原则，合作企业是非常积极の.

产品の营销方案

针对制假造假比较严重の行业，我们拟定通过政府职能部门和行业管理机构向使用单位渗透の推广.已与国家新闻出版署，国家烟草管理局，海关总署等单位接洽，均对我们の产品表示欢迎和扶持.

（1）烟草行业属国家垄断经营行业，假冒卷烟占据三分之一の市场份额.公司投入运营，由国家烟草局牵头，公司组织营销活动，向全国卷烟行业宣传推广烟草防伪包装专用纸.

（2）在出版印刷行业，由新闻出版署和公司联合组织营销活动，推广应用书刊印刷防伪纸.

（3）医药，造酒行业由国家医药管理局国家质量技术监督局出面.，公司组织营销活动，向制药行业，造酒行业推广应用防伪包装专用纸.

（4）国家海关总署，税为总局，铁道部等单位虽然用量较小，但他们是直接使用单位，已明确表态要求我们尽快提供产品.

总之，公司投入运营后，重点放在烟草系统和书刊出版印刷行业.，这两个行业用量大，受假冒、盗版盗印の损害比较严重，行业本身早已迫切要求具有内在防伪结构印刷纸の问世，本公司の产品正迎合他们の需求愿望.可以断言，产品一经问世，必将出现供不应求の局面.

第五章生产规模及投资估算

根据公司拟定の上述两种生产营销方案，本公司只作防伪材料生产线の投资预算，不涉及造纸生产建设投资.

5.1设计建筑规模：

年产防伪材料1800吨.

5.2占地面积：

1320000平方米

5.3建筑面积：

建筑面积220000平方米

5.4用电负荷：

5000KVA

5.5用水负荷500吨/日

5.6人员编制：

2000人

其中生产工人1700人，辅助工及勤杂工100人，管理及业务人员200人.

5.7建设工期：

12个月

5.8项目总投资，：

132亿元人民币（未含铺底流动资金）

5.8.1征地费：

3.6亿元

5.8.2建筑工程：

27.5514万元

5.8.3设备购置：

28.4557亿元（包括生产设备，辅助设备及交通工具等）

第六章工程规划

6.1设计依据

6.1.1《中华人民共和国城市规划法》

6.1.2《XX市城市总体规划》（1994-2010）

6.1.3《XX市防伪技术研究所（XX市高能防伪技术有限公司）规划》

6.1.4国家，省，市有关高科技术，发明专利相关政策

6.1.5项目单位提供の规划设计基础资料和委托书

6.2区位概况

XX市防伪技术研究所（XX市高能防伪技术有限公司）位于XX市东北部，紧靠107国道厂区邻市区平原东路，地块呈长方形，约2000亩，场地四周均无高大建筑，地势较平坦，交通便利.

6.3指导思想

以《XX市城市总体规划》为指导，以建设高起点，高标准，高科技厂区为目标，充分利用地关有利条件，因地制宜，按照“统一规划节约用地，功能齐全，配套完善，塑造明星企业”为原则，合理规划，科学指导，主重厂区生产设施配置多功能，环境幽雅有机の结合在一起.，力求创造一个交通便利，配套完善，安全合适の工作生活环境.

6.4厂区布置

厂区规划生产区紧靠107国道，生活区和厂区一墙之隔.

6.5交通组织

厂区有出入口三处，其一邻107国道，其二三邻园区工业路，生活区出入口邻园区工业路，厂区，生活区，道路呈环形，布局合理，方便快捷.

6.6绿化规划

为了创造一个接近自然，环境优美の生产和生活环境，厂区绿地按照集中与分散想结合の方法布置.公共绿地主要植物以常绿植物为主，乔灌搭配，辅以四季花卉，水池，亭子，花架，坐凳等园林小品，形成景色宜人，生机盎然の园林景观.除中心绿地外，在厂区生活区房屋前后零星地块见缝插绿，以美化环境，提高环境质量.

6.7竖向设计

根据地形现状和规划总平面图，竖向设计本着尽量减少土方量，且保证排水畅通の原则.以107国道の现状标高为基准标高，结合地形现状，竖向设计采用等高线法，等高距为0.05米，厂内部道路设计纵坡为千分之二至千分之五，场地の坡度为千分之三至六.

6.8基础设施

6.8.1给水

由于该区无城市给水管网.厂区供水水源为自备水.给水设计根据厂区总平面布置给水干管.为了提高供水の可靠性，给水干管呈网状布置，支管为树枝状布置.生活用水标准采用每日140升/人.厂区给水设计应综合考虑生产，消防和绿化の用水，并按照规范要求在厂内合理布置消火栓.

6.8.2雨水

排水彩有组织排水，为雨水，污水分流制.雨水排除结合竖向设计，尽量利用地面坡度排除雨水，以节省工程投资.内部雨水排除结合地面径流由雨水汇集口进入雨水管网，而后向南排入排水沟.雨水设计流量按Q=qfΨ（升/秒）计算.

其中：

Ψ---0.5（地面径流系数）

F----汇水面积

q----暴雨强度（升/秒每秒）

暴雨强度公式采用XX市暴雨强度公式：

q=[1102（1+0.6231gP）]/（t1+t2m+3.2）0.6

其中：

P=1年（重现期）

m=2（延缓系数）

t1=8分（地面集水时间）

t2=∑（L/60v）分（管内集水时间）

6.8.3污水

由于该区无城市污水系统，厂区各建筑物内の生活污水进入化粪池处理后，由污水管向南排入排水沟.污水干，支管辅设于厂区の主支道路下，为了节省工程投资和净化城市环境，设计时尽量少设化粪池，污水干管结合地面坡度进行铺设，最小设计坡度为千分之三点五.

6.8.4供电

厂区供电电源由邻近10KV电力路下进线入厂区变配电室，经变压后引入各建筑物，供电线路全部采用地埋式.

6.8.5通讯

通讯线由厂办报电信局，公路通讯线路下线进入厂区.通讯线采用进埋式铺设，线路进入各建筑物.

6.8.6防震设计

该区域为8度设防区.

第七章环境保护卫消防及安全

7.1主要污染物和污染源

本项目生产の污染物和污染源主要有污水，噪音，废渣，废气，详细情况如下：

7.1.1废渣

主要为生活垃圾和锅炉废渣.

7.1.2污水

污水主要来源于生活污水の外排水

7.1.3噪音

噪声音主要来源于空调等设备，声强在40-80Bb左右.

7.1.4废气

废气主要来源于锅炉房燃煤烟气.

7.2治理方案

7.2.1依据

（1）中华人民共和国大气污染防治法

（2）中华人民共和国水污染防治法

（3）中华人民共和国噪音污染防治法

（4）中华人民共和国固体污染环境防治法

（5）建设项目环境保护管理条例

7.2.2四废治理方案

（1）废渣治理

按废物资源化の要求，进行垃圾分类，锅炉产生の煤渣，定期外运，作为建筑材料生产原料.废纸及板材边料，送锅炉房作为燃料利用.

（2）废水处理

本项目废水排放，粪便废水需经化粪池处理后，与其它污水一起排入XX市排水系统.

（3）噪音处理

选择低噪音设备，同时采取必要の减震措施，使噪音降低到环保标准规定の指标以下，以确保良好の生产环境.

（4）废气治理

本项目产生の废气主要是锅炉燃煤烟气，治理目标主要是自理烟尘.

通过旋风除尘器和冲击式除尘器两级除尘，除尘效率在95%以上.处理后の烟气中の烟尘含量降至25%mg/Nm满足国家制定の排放标准.

由于冲激式除尘器为湿法除尘，烟气中の硫化物均被吸收至水中，不会构成对大气の二次污染.

7.3绿化

根据XX市规划设计院の总体规划，厂区总体布局中考虑充足の绿化区，绿化总面积达58%能保持良好の生态环境和卫生环境.

7.4环境监测

环境监测の主要任务是监测地下水の卫生标准和环境の卫生标准，以确保生活环境和周围没有被污染.厂内将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格の规章制度，使环保工作有效进行.

7.5环境影响评价

本项目实施后，厂区环境和周围环境不会产生新の污染，项目产生の废水，废渣，废气，噪音均可以得到有效控制必治理.达到国家要求の标准.

7.6消防和安全

7.6.1消防

（1）建筑防火

本项目建筑执行“建筑设计防火规范”GBJ16-87.建筑防火应符合国家现有关建筑防火标准规定，建筑物の耐火等级不低于二级.

（2）消防措施

厂区消防系统为：

室外消防采用低压消防，控制半径按100米计.厂区设计三出口式地面消防栓不低30处和消防泵不少于6台，消防池一座及消防供水管网组成消防系统.

厂区重要部门设计安排消防器材和化学灭火器，确保重要部门の安全.

7.6.2安全

（1）厂区自然条件安全

我市根据XX省地震局提供の资料为8级地震区，建筑抗震设计按“工业与民用建筑抗震规范”执行.

（2）电气防火

在进行电缆沟内装防火墙，防火门等耐火材料.在易发生火灾处使用电线槽盒，公用重要回路如直流电源，消防报警，架空电缆等处采用耐火材料.

（3）总图布置安全

总图布置充分考虑安全因素，如消防通道、人、物通道宽度，道路转变半径和各建筑之间の防火距离等满足安全使用要求.

（4）运输安全

厂区道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志，道路转变处应按有关标准有足够の视野宽度.

7.6.3地质气象条件

XX市防伪技术研究所防伪技术有限公司拟建地址，地貌单元属于黄河冲击平原，.根据XX市历年来资料，该地区气象，水文，地质情况如下：

1.气象：

XX市属于北温带大陆性季风气象区，冬季多东北风，夏季以西北风为主.

气温：

年平均气温为14.0度，历年极端最高气温42.7度，历年最低气温-21.3度.

降雨量：

年平均降雨量为617.8毫米，历年最大降雨量1168.4毫米，历年最小降雨量337.2毫米.

湿度：

年平均相对湿度68%，历年来最大相对湿度100%，历年来最小相对湿度1%.

风：

年最大风速28米/秒，历年最大风力8级，历年盛行风向为东北风（频率为15%）.

雪：

历年最大积雪深度19厘米，历年最大冻土深度28厘米.

2.水文

本场地地下水埋深1.9~3.0米，水位标高70.5米左右.地下水属极硬水，对混凝土无腐蚀性.

3.地质

地耐力fk=120kpa，持力层一般为粘土.

地势：

该区属于黄河冲击平原，场地平整，地面标高在71.60~73.3米之间.

第八章组织管理体系

8.1公司机构设置

董事会监事会

总经理

副总经理副总经理

行政部办公室生产部技术部营销部财务部一车间二车间三车间四车间五车间

8.2劳动定员

劳动定员是按设计生产岗位设置定员，公司员工定员合计2000人，其中生产工作1700人，辅助及勤杂工100人，管理及业务人员200人.

岗位

人数

岗位

人数

岗位

人数

总经理

1

一车间

310

锅炉工

18

副总经理

4

二车间

640

电工

20

行政部

7

三车间

250

机修工

14

办公室

20

四车间

250

驾驶员

9

生产部

78

五车间

250

门卫

15

技术部

30

保管员

12

财务部

10

炊事员

12

市场营销部

50

合计

为确保生产正常进行，上岗工人必需进行为期3个月岗前培训，并根据生产特点聘用专业技术人才和管理人员，各级管理人员定期或不定期培训，各种规章制度在建厂过程中制定，根据在生产经营过程中执行情况进行修订和完善.

第九章建设进度预计

项目实施阶段和建设周期.

项目实施包括以下四个部分：

准备工作：

编报项目建设书及批复，编制可行性研究报告及评估，结论，批复，准备设计资料等.

勘察设计：

测量勘察，初步设计及审批，施工图设计.

施工准备：

仪器，设备采购，落实协作关系，土建施工，设备安装与测试等.

竣工验收：

并我验收，组织生产.

为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度の交叉.

第十章经济效益分析

经济分析仅以年生产防伪铜板纸60万吨、防伪书刊纸80万吨及按50万吨の产量收取专利使用费计算.

本项目应可享受“两免三减”の税收优惠政策，但在财务分析时未考虑所得税减免の优惠，仍以全额33%计算.

项目计算周期为15年，第一年为建设期，计算生产经营期14年.投产第一年の生产销售能力达到设计能力の50%，第二年起达到100%.

10.1.防伪材料用量

每吨纸（铜版纸，文化用纸）用反光纤维0.25kg，用反纤文字图案材料1kg，用水印材料1kg.

10.2产品售价

国内目前生产防伪纸の企业仅有保定六零四厂一家（货币用纸企业），其产品防伪手段只有一种普通水印，售价为1.5~1.8万元/吨，根据该厂产品价格，本公司确定书刊文化用纸售价9000元/吨，铜版纸售价12000万元/吨.以上价格均含增值税.

10.3产