卫计系统部门预算预算表.docx
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卫计系统部门预算预算表
卫计系统2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
84600612
84600612
(一)一般公共预算财政拨款
84600612
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
10639917
10639917
(九)医疗卫生与计划生育支出
71124219
71124219
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
2836476
2836476
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、上年结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
84600612
支出总计84600612
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
元
功能分类科目
2017年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
小计
县级经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7453027
7453027
7453027
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2981212
2981212
2981212
2080599
其他行政事业单位离退休支出
87490
87490
87490
2082702
财政对工伤保险基金的补助
47276
47276
47276
2082703
财政对生育保险基金的补助
70912
70912
70912
2100101
行政运行(医疗卫生管理事务)
1989473
1989473
1989473
2100102
一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)
200000
200000
200000
2100201
综合医院
15385893
15385893
15385893
2100202
中医(民族)医院
4253958
4253958
4253958
2100301
城市社区卫生机构
4099894
4099894
4099894
2100302
乡镇卫生院
19103172
19103172
19103172
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
1608000
1608000
1608000
2100401
疾病预防控制机构
2789779
2789779
2769779
20000
2100402
卫生监督机构
1300901
1300901
1290901
10000
2100403
妇幼保健机构
3946827
3946827
3946827
2100408
基本公共卫生服务
9067365
9067365
9067365
2100409
重大公共卫生专项
500000
500000
500000
2100410
突发公共卫生事件应急处理
100000
100000
100000
2100716
计划生育机构
734828
734828
734828
2100717
计划生育服务
1536780
1536780
1536780
2100799
其他计划生育事务支出
1886824
1886824
1886824
2101101
行政单位医疗
64842
64842
64842
2101102
事业单位医疗
1826142
1826142
1826142
2101103
公务员医疗补助
729541
729541
729541
2210201
住房公积金
2836476
2836476
2836476
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
元
功能分类科目
2016年执行数
2017年预算数
2017年预算数与2016年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9195904
7453027
7453027
-1742877
-18.95
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2981212
2981212
2981212
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2306353.99
87490
87490
-2218863.99
-96.21
2082702
财政对工伤保险基金的补助
87336.62
47276
47276
-40060.62
-45.87
2082703
财政对生育保险基金的补助
65417.95
70912
70912
5494.05
8.40
2100101
行政运行(医疗卫生管理事务)
1703083.57
1989473
1989473
286389.43
16.82
2100102
一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)
1468900
200000
200000
-1268900
-86.38
2100201
综合医院
176820254.82
15385893
15385893
-161434361.8
-91.30
2100202
中医(民族)医院
33746671.29
4253958
4073958
180000
-29492713.29
-87.39
2100301
城市社区卫生机构
6113903.88
4099894
4099894
-2014009.88
-32.94
2100302
乡镇卫生院
52197886.14
19103172
19103172
-33094714.14
-63.40
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
5573010
1608000
1158000
450000
-3965010
-71.15
2100401
疾病预防控制机构
3098940.58
2789779
2627779
162000
-309161.58
-9.98
2100402
卫生监督机构
1289690.56
1300901
1150901
150000
11210.44
0.87
2100403
妇幼保健机构
17805342.97
3946827
3946827
-13858515.97
-77.83
2100408
基本公共卫生服务
8707966.75
9067365
9067365
359398.25
4.13
2100409
重大公共卫生专项
4764425.48
500000
500000
-4264425.48
-89.51
2100410
突发公共卫生事件应急处理
20000
100000
100000
80000
400
2100716
计划生育机构
4393473.16
734828
734828
-3658645.16
-83.27
2100717
计划生育服务
1644730
1536780
1536780
-107950
-6.56
2100799
其他计划生育事务支出
2596336
1886824
1786824
100000
-709512
-27.33
2101101
行政单位医疗
98099
64842
64842
-33257
-33.90
2101102
事业单位医疗
1647723.48
1826142
1826142
178418.52
10.83
2101103
公务员医疗补助
751544.94
729541
729541
-22003.94
-2.93
2210201
住房公积金
2836476
2836476
2836476
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
81221832
71626067
9595765
301
一、工资福利支出
61837678
61837678
30101
基本工资
16300859
16300859
30102
津贴补贴
28033010
28033010
30103
奖金
49512
49512
30104
社会保障缴费
12443411
12443411
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
4581286
4581286
30199
其他工资福利支出
429600
429600
302
二、商品和服务支出
9595765
9595765
30201
办公费
219270.95
219270.95
30202
印刷费
100000
100000
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
20000
20000
30206
电费
10000
10000
30207
邮电费
40000
40000
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
50000
50000
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
19069.5
19069.5
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
9067365
9067365
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
80201.45
80201.45
30239
其他交通费用
95400
95400
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
9788389
9788389
30301
离休费
87490
87490
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
3029454
3029454
30306
救济费
30307
医疗费
729541
729541
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
2836476
2836476
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
3105428
3105428
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、其他资本性支出
30102
办公设备购置
30103
专用设备购置
30107
信息网络及软件购置更新
30199
其他资本性支出
必须按经济分类款级科目逐项填写,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致,并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:
元
功能分类科目
2017年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
注:
基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
84600612
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
84600612
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)事业收入
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
10639917
10639917
(九)医疗卫生与计划生育支出
71124219
71124219
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
2836476
2836476
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:
一般公共预算财政拨款
二、上年结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
84600612
支出总计84600612
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:
元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
事业单位经营收入
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7453027
7453027
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2981212
2981212
2080599
其他行政事业单位离退休支出
87490
87490
2082702
财政对工伤保险基金的补助
47276
47276
2082703
财政对生育保险基金的补助
70912
70912
2100101
行政运行(医疗卫生管理事务)
1989473
1989473
2100102
一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)
200000
200000
2100201
综合医院
15385893
15385893
2100202
中医(民族)医院
4253958
4253958
2100301
城市社区卫生机构
4099894
4099894
2100302
乡镇卫生院
19103172
19103172
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
1608000
1608000
2100401
疾病预防控制机构
2789779
2789779
2100402
卫生监督机构
1300901
1300901
2100403
妇幼保健机构
3946827
3946827
2100408
基本公共卫生服务
9067365
9067365
2100409
重大公共卫生专项
500000
500000
2100410
突发公共卫生事件应急处理
100000
100000
2100716
计划生育机构
734828
734828
2100717
计划生育服务
1536780
1536780
2100799
其他计划生育事务支出
1886824
1886824
2101101
行政单位医疗
64842
64842
2101102
事业单位医疗
1826142
1826142
2101103
公务员医疗补助
729541
729541
2210201
住房公积金
2836476
2836476
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:
元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7453027
7453027
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2981212
2981212
2080599
其他行政事业单位离退休支出
87490
87490
2082702
财政对工伤保险基金的补助
47276
47276
2082703
财政对生育保险基金的补助
70912
70912
2100101
行政运行(医疗卫生管理事务)
1989473
1989473
2100102
一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)
200000
200000
2100201
综合医院
15385893
15385893
2100202
中医(民族)医院
4253958
4073958
180000
2100301
城市社区卫生机构
4099894
4099894
2100302
乡镇卫生院
19103172
19103172
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
1608000
1158000
450000
2100401
疾病预防控制机构
2789779
2627779
162000
2100402
卫生监督机构
1300901
1150901
150000
2100403
妇幼保健机构
3946827
3946827
2100408
基本公共卫生服务
9067365
9067365
2100409
重大公共卫生专项
50000
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- 系统 部门 预算 预算表