审核项目单internal audit check list航材保障中心.docx
- 文档编号:29084333
- 上传时间:2023-07-20
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:24.11KB
审核项目单internal audit check list航材保障中心.docx
《审核项目单internal audit check list航材保障中心.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审核项目单internal audit check list航材保障中心.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
审核项目单internalauditchecklist航材保障中心
航空技术有限公司分公司
YunnanBranch,EasternAirlinesTechnicCo.,Ltd.
内部审核标准项目单(航材保障中心Materialsupportcenter.)
INTERNALAUDITCHECKLIST
审核计划编号
AuditplanNo.
2016-MS-01
审核项目
Item
技术分公司内部质量审核
Theinternalaudit
适用部门
Auditee
航材保障中心
Materialsupportcenter
审核类型
Category
■部门审核ProcedureAudit
□产品审核ProductAudit
□非例行审核Non-RoutineAudit
审核组长
AuditTeamLeader
审核组员
AuditTeamMembers
审核日期
AuditDate
依据文件和版次
ReferenceDoc.&Version
YNMMM(01-01版)
YNMOP(01-02版)
YNMAR(01-01版)
YNMS(01-03版)
编写人
Writtenby
审核人
Verifiedby
批准人
Approvedby
批准日期
ApprovedDate
审核项目Audititems
审核重点Auditkeypoint
审核依据Reference
发现问题Finding
注解/备注Remarks
结论Conclusion
1.航材保障中心职责分工的检查
1、检查航材保障中心内部分工文件是否明确
YNMMM7.航材保障中心职责
□A□C
□B1□B2□B3
2、航材保障中心领导干部对职责是否熟悉
YNMMM7.航材保障中心职责
□A□C
□B1□B2□B3
1.2YNMMM手册和YNMOP手册以及定检维修分部管理规定的文件审核
1、检查YNMOP与YNMMM中有关职责的对应性
YNMMM、YNMOP
□A□C
□B1□B2□B3
2、检查YNMOP与航材保障中心规定的一致性
□A□C
□B1□B2□B3
3、新版手册投入使用后,实际工作流程与手册符合性的检查,是否存在管理规定的缺失。
□A□C
□B1□B2□B3
1.3SMS管理
1、检查安全教育台帐
01-001安全运行信息的管理
01-009日常安全教育的管理
YNMS08.005作业类风险库管理及使用规范
□A□C
□B1□B2□B3
2、检查信息收集填报
□A□C
□B1□B2□B3
1.4信息传递
1、检查航材人员对来历不明的航材报告
□A□C
□B1□B2□B3
□A□C
□B1□B2□B3
□A□C
□B1□B2□B3
2.1航材仓储管理□A□C
□B1□B2□B3□A□C
□B1□B2□B3□A□C
□B1□B2□B3
1、各库房温度、湿度、防尘、防潮、防霉、通风设备和控制措施。
(温湿度参考公司维修规范
YNMOP05-008
□A□C
□B1□B2□B3
2、有烟雾探测火警装置,配备有消防栓和足够的灭火瓶。
□A□C
□B1□B2□B3
3、有防盗监控报警功能。
□A□C
□B1□B2□B3
4、足够的存储面积、空间和货架,能满足可用、不可用、待修、待检、报废、化工品等不同类别航材的隔离存放。
□A□C
□B1□B2□B3
库内照明采用防爆装置,电缆有防护套管,没有明线。
□A□C
□B1□B2□B3
特定器材的存储应当满足其制造厂家的要求。
□A□C
□B1□B2□B3
车间内的库房应与工作区域隔离,并将可用件、不可用件隔离存放,同时附有相应标识。
□A□C
□B1□B2□B3
进行航材的巡回清点和定期清点,确保存货状态、定位、料、帐数量与维修管理信息平台数据相符。
□A□C
□B1□B2□B3
航材维护时发现《装机证》遗失、破损或标识不清需及时联系航材检验人员处理。
□A□C
□B1□B2□B3
维修管理信息平台预警的库存寿命件,按监控方案实施到期维护和隔离上报工作。
□A□C
□B1□B2□B3
批量订购的消耗件(含标准件)按单机、单发、单附件安装数或一次工作平均使用量重新封装,入库存放。
□A□C
□B1□B2□B3
航材要放在货架上,应带包装、划分类别,定位存放;周转件定位到序号上,消耗件定位到批次上。
应留有必要的间隔通道,要防止阳光直接照射。
不同状态的航材应有不同的挂牌标签,并放入不同的区域。
□A□C
□B1□B2□B3
不能混放的情况:
不同保管条件,互有影响的物品不能放在一起;有不同时限要求的物品不能混在一起;金属及非金属材料制品、不同金属材料制品要分开存放。
□A□C
□B1□B2□B3
禁止航材(包括发动机、APU等大件航材)露天存放;导线不能放在地板上;刚性管子要适当支撑存贮,以防磨损;柔性管子要在完全非张力状况下存贮。
管子两端要有堵头。
□A□C
□B1□B2□B3
静电敏感的电子件要有防静电措施(如使用防静电塑料袋存放并正确摆放)并严格按说明进行搬运;检验或操作人员触摸、拆装静电放电敏感器材内包装时应该在防静电工作台上、戴上腕带并保持腕带与大地相连接,尽量拿取静电放电敏感器材的外壳而不要去接触它们的引线或插头。
□A□C
□B1□B2□B3
具有腐蚀性的材料要隔离存放并有警告标牌;飞机电瓶要存贮在常温、干燥和良好通风、无直接阳光照射或热辐射的环境内。
□A□C
□B1□B2□B3
飞机轮胎应垂直存贮在架子上,两个支点支撑,每3个月要更换一次轮胎位置。
搬运时要防止磨损,并将先入库的机轮倒出,以备发料。
□A□C
□B1□B2□B3
必须隔离存放飞机可用件和非飞机部件。
□A□C
□B1□B2□B3
对于高压气瓶、电瓶等危险品航材需存放在较为独立区域内,并需满足危险品存放要求。
□A□C
□B1□B2□B3
每天对防静电腕带、温湿度表做监控记录,并针对季节变化引起的温湿度变化趋势,做好控制设备的运行检查和维护,适时将温湿度控制在行业标准推荐的范围内。
□A□C
□B1□B2□B3
记录存档保存至少1年。
□A□C
□B1□B2□B3
库房的电器、起重和车辆设备的使用人员,应进行熟练性培训,使用人员应能自行完成开机前后的检查勤务和维护工作,应建立台班记录,管理人员应定期检查,使其处于良好状态。
使用时应严格遵守操作规定,严禁违章操作。
搬运装卸航材时,要严防发生人身伤亡和航材损毁事故。
搬运装卸大量或重要航材时,值班领导应亲自组织指挥。
□A□C
□B1□B2□B3
第三方客户自带航材需分类摆放于指定的区域,建立清单,按本章程序的标准、规定实施仓储管理。
□A□C
□B1□B2□B3
剧毒品以及放射性物品需有专门设备存放,实行双人双锁管理。
□A□C
□B1□B2□B3
危险品需隔离存放,并应有足够有效的防火和防泄漏的设施和警告标牌(警告标牌必须醒目)。
危险品库与其它库房相距应满足相关规定,有充足的照明设备,以备在发生意外时能及时采取应急措施。
□A□C
□B1□B2□B3
危险品仓库应通风良好,无阳光直射,远离各种热源,有效地消除危险品气味。
□A□C
□B1□B2□B3
危险品仓库内必须配有明显的疏散指示标志;在库区内外明显位置,应有应急电话号码。
□A□C
□B1□B2□B3
仓库内严禁使用明火、严禁吸烟。
危险品仓库工作人员须接受防火与灭火的专门训练,并熟悉各类危险品的性质及其事故的处理办法。
□A□C
□B1□B2□B3
危险品仓库内的个人防护用品(工作服、工作帽、靴鞋、胶皮手套、口罩、眼镜等)齐全有效。
□A□C
□B1□B2□B3
保证危险品仓库内有水源及一定数量的沙土以便急用。
□A□C
□B1□B2□B3
危险品仓库工作人员必须进行培训,并经过危险品仓库工作人员上岗考试合格后持证上岗。
□A□C
□B1□B2□B3
按其危险性不同的类别、项别分别放置在不同的仓库中或不同的区域内,性质抵触的危险品包装件在任何时候不得相互接触或相邻放置;在仓库中存储时应有2米以上的间隔距离。
□A□C
□B1□B2□B3
必须依照轻拿轻放原则和请勿倒置原则搬运和存放危险品包装件。
危险品标志应处于易见位置,桶不得卧置,桶口朝上或按标贴指示方向放置。
□A□C
□B1□B2□B3
压缩气体钢瓶可以直立放在瓶架上,也可以平放在干燥的地面上,但不可以倒置;气体钢瓶在平放时,必须用三角木卡牢,以免滚动,多个钢瓶存放时,钢瓶的首尾朝向要一致并应避免将瓶口指向人多的地方。
□A□C
□B1□B2□B3
深冷液化气体中的液氮罐必须保持直立、箭头向上;数量较多时,如果放置于封闭的空间内,应注意通风,以防窒息。
□A□C
□B1□B2□B3
自身反应物质与有机过氧化物的包装件,必须避免阳光直射,应在远离任何热源且通风良好的地方。
□A□C
□B1□B2□B3
易燃液体不允许用开口的容器存放。
□A□C
□B1□B2□B3
各类氧气系统部件包括氧气发生器、氧气瓶,以及O型环、电子敏感元件等,必须被正确的包装、标识和储存。
□A□C
□B1□B2□B3
危险品仓库有害废物的处理应该遵循国家环保局的有关规定。
□A□C
□B1□B2□B3
门卫和库区管理要求:
执行24小时的门卫值班管理制度;有出入库区领料人员和车辆的管理登记;有库区各种事故的预防和库区巡视制度;有库区的用水设施及管路、排水系统的检查制度。
□A□C
□B1□B2□B3
航材库消防管理要求:
库区内应消除不安全隐患,禁止吸烟和使用明火;每天检查库房烟雾探测器的工作是否正常,并及时排除故障。
正确使用电器设备,定期检查并记录库区电路和在册设备工作情况,防止绝缘失效引发火灾。
□A□C
□B1□B2□B3
不得私自在库区增设用电线路和设备,新增线路和设备、开关和插座等的铺设和安装必须由专业人员执行;消防器材应当设置在明显的便于取用的地点,严禁圈占、埋压和挪作他用,消防器材的周围不准堆放与消防无关的物品。
□A□C
□B1□B2□B3
航材保障中心/库主管及防火负责人应每半年组织有关消防知识和消防器材使用常识的学习,配合公司保卫/消防部门的教育、训练,使全员熟悉灭火设施、器材的分布,懂得依照起火环境和物品选择和使用不同的灭火器材,掌握基本的灭火方法。
□A□C
□B1□B2□B3
航材保障中心/库所有消防设施应指定专人管理,负责检查、维护、保持完好有效,防火负责人要定期检查;发现消防器材丢失或损坏,应立即报相关部门联系补充事宜;有失效期的消防器材,在接近失效期前,应及时与相关部门联系处理。
□A□C
□B1□B2□B3
航材保障中心/库要在员工中建立兼职的应急指挥、联络、抢险和消防小组,并有抢险预案和每半年一次的演练,由带班领导担任组长。
□A□C
□B1□B2□B3
航材保障中心/库执行24小时值班制度,全体人员除保证正常生产运行外,均有防止灾变及抢险救灾的职责。
□A□C
□B1□B2□B3
出现自然灾害(洪水、大风雪、冰雹、地震)时,应急指挥人员要调动全体值班人员,组织抢险工作,灾后损坏的门窗和设施应及时修缮。
□A□C
□B1□B2□B3
复合材料:
对于具有冷藏库存寿命的复合材料,各地库房在检验入库后,必须按照制造厂家给定的温度范围进行冷藏和限制非冷藏时间。
同时对有冷藏库存寿命的各批次复合材料制定温度控制表,记录累计的非冷藏时间,以防止超出其厂家给出的库存寿命。
对不能按照冷藏要求储存的,航材保管人员和航材检验人员按照不合格品处理。
□A□C
□B1□B2□B3
磨轴承:
对于库存中的防磨轴承,如果出现不密封地长时间储存或不正确的储存后,应该报工程技术部。
由工程技术部维修管理信息平台工程师按厂家手册中制定相应的检查和维护方案如:
润滑等,经授权维修人员进行检查、维护后方可使用。
□A□C
□B1□B2□B3
涂料、漆、密封剂和粘合剂:
对于库存中的这些产品因为老化或环境状况可能造成性能恶化时,则由仓储管理人员按不合格品处理。
□A□C
□B1□B2□B3
具有内部封圈的部件:
对于诸如泵、活门、作动筒、马达、发电机和交流发电机等具有内部封圈的部件长期存放会造成恶化,受其影响将会在使用中过早出现故障,根据厂家的规定,按库存时控件管理方式进行控制。
□A□C
□B1□B2□B3
静电敏感部件:
对于具有静电敏感标识的部件,如果在存储和运输过程中没有恰当的防静电保护措施,可能造成其性能恶化或不正常,对于这样的部件应该进行送修。
□A□C
□B1□B2□B3
2.2航材入库作业
航材管理人员按需在维修管理信息平台中创建合同并实施跟踪,急件提货应及时通知航材保管人员。
各类合同包括:
计划采购、送修索赔、调配、租借、寄售、POOLING等。
第三方委托协议内由东航技术负责送修的航材按《YNMOP05-004航材送修》程序操作;第三方自带航材创建虚拟合同;具体见《YNMOP05-001附件客户服务》程序。
YNMOP0510航材入库作业
□A□C
□B1□B2□B3
商检不合格:
挂《不合格品》标签,实物隔离于不合格品库,在维修管理信息平台中递交差异。
有货损证明的,扫描后发邮件或者传真给航材管理人员处理。
□A□C
□B1□B2□B3
商检合格:
实物放置待检区域;完成维修管理信息平台收料;上传适航文档;将实物、文档交航材检验人员质检。
□A□C
□B1□B2□B3
验收要求:
航材证件标识检查:
单据检查:
按需核对到货航材报关单、运单、形式合同及发票、装箱单等信息与实物件序号是否一致。
外观检查:
确认航材的包装完好,
检查航材外观有无划伤及缺损、防护层是否良好、有无发霉、变质、腐蚀现象。
清除航材外包装无效的、易混淆的标识标签。
数量检查:
部件逐一检查。
数量大的消耗性航材,抽查10-20%,抽查不合格的,扩大抽查数量或全部检查。
航材件序号数量与验收凭证不相符,无任何验收凭证合同不得接收入库。
对仪表设备、无线电电子设备、实验设备等不准进行通电或启动;
检验氧气设备时,操作时不得沾有油脂类物质,以免污染氧气设备;
对化工、危险物品,不得赤手触摸、敲打或用嗅闻的方法识别;参见:
《YNMOP05-012航化品管理》
具有防磁、防静电包装的航材,检验时必须严格按照说明书和有关规定操作。
在应急情况下可依据航材检验签批的装机证发放任何供应商提供的合格航材,但必须在差异中记录,当差异关闭后需及时补充完成航材出入库记录。
。
在2个工作日内完成航材的检验入库、文档上传工作,AOG随到随检。
□A□C
□B1□B2□B3
航材管理人员接收航材商检、质检上报的差异信息并处理,能解决的递交航材保管人员/航材检验人员按可用件入库,反之按送修、报废、退货处理,并在维修管理信息平台中反馈。
□A□C
□B1□B2□B3
可用件航材退料入库
领用单位要在48小时内携原始领料凭证、《退料单》及放行人员签署的《可用品》标签办理可用退库手续,进行退库。
□A□C
□B1□B2□B3
2、对于“检查”类工卡,在执行记录中必须填写检查结果,不能只用“按照工卡要求完成检查”来表示,必须填写表示检查结果是“正常”还是“不正常”,不正常的还需填写不正常的具体情况,需填写数据的应填写实测值。
□A□C
□B1□B2□B3
3、检查定检维修人员填写记录本情况,是否符合相关要求。
□A□C
□B1□B2□B3
故障件航材退料入库
在维修管理信息平台中完成拆装件航材信息的录入及更新,机打《不合格品》标签随故障件航材一起在其拆下后48小时以内退航材保障中心。
□A□C
□B1□B2□B3
航材保管人员按分类摆放要求将实物放置于不合格库,完成维修管理信息平台上架等工作
□A□C
□B1□B2□B3
2.3航材出库管理
航材保管人员按申领信息要求入库配料,周转件附《装机证》,消耗件视情附证。
YNMOP05-011航材出库作业
□A□C
□B1□B2□B3
2.4航化品的管理
航化品的选型
YNMOP05-012航化品管理
□A□C
□B1□B2□B3
航化品的订货、验收及仓储要求
□A□C
□B1□B2□B3
航化品的运输要求(适合所有涉及运输的人员)
□A□C
□B1□B2□B3
航化品的装卸要求(适合所有涉及装卸的人员)
□A□C
□B1□B2□B3
航化品的使用风险防控要求
□A□C
□B1□B2□B3
应当切实落实CCAR-121部、CCAR-145部及其指导性文件中的相关规定和要求外,还应当全面使用安全管理体系(SMS)的理念和方法,对航化品管理和使用的各个环节进行分析,查找其中的危险源,考虑后续的衍生风险,综合评估后制定措施将其中的风险降低到可接受的范围。
(适合所有航化品管理及使用人员)
□A□C
□B1□B2□B3
航化品使用现场管理(适合所有涉及现场管理及使用的人员)
□A□C
□B1□B2□B3
航化品管理相关培训要求
□A□C
□B1□B2□B3
航化品回收的要求(适合所有涉及航化品的人员)
□A□C
□B1□B2□B3
2.5不合格品的管理
东航技术各地分公司不合格品评审委员会组织机构
YNMOP05-013航材不合格品管理
□A□C
□B1□B2□B3
维修工作中产生的不合格航材处理
□A□C
□B1□B2□B3
航材验收中不合格航材处理
□A□C
□B1□B2□B3
库存到寿的航材处理
□A□C
□B1□B2□B3
禁装航材的处理
□A□C
□B1□B2□B3
其他不合格航材的处理
□A□C
□B1□B2□B3
不合格品处理的通用原则
□A□C
□B1□B2□B3
2.6报废航材出库管理
报废审批
YNMOP05-014报废航材出库处置
□A□C
□B1□B2□B3
报废实施
□A□C
□B1□B2□B3
报废件审批权限:
□A□C
□B1□B2□B3
报废核实
□A□C
□B1□B2□B3
1.19应急预案的管理
检查应急预案执行情况
库房消防安全演练应急预案
除防冰应急演练和预案
□A□C
□B1□B2□B3
1.20局方年检问题验证
对近两年局方年检问题逐一验证
局方年检问题
□A□C
□B1□B2□B3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 审核项目单internal audit check list航材保障中心 审核 项目 internal list 保障 中心