行业最新资料最新蒙牛乳业隐患排查治理体系.docx

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行业最新资料最新蒙牛乳业隐患排查治理体系

山东省乳制品行业隐患排查治理体系

建设实施指南

（试用版）

蒙牛乳业泰安有限责任公司

2016年8月

1、目的…………………………………………………2

2、适用范围……………………………………………2

3、规范性引用文件……………………………………2

4、总体要求目标与原则………..……………………4

5、职责分工……………………………………………4

6、术语与定义…………………………………………6

7、信息收集…..……………………………………..7

8、事故隐患排查内容………………………………..8

9、隐患排查周期……………………………………..11

10、隐患排查点分配操作..………………………….11

11、隐患的分类……………………………………….13

12、隐患的分级……………………………………….20

13、隐患治理的原则和程序………………………….21

14、隐患治理效果验证……………………………….23

15、隐患治理数据分析与持续改进………………….24

16、隐患排查治理档案管理………………………….25

1目的

为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。

本指南规定了乳制品生产企业落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议。

通过对乳制品企业风险信息的识别、评级，实施隐患分级管控，使隐患排查点更加系统、全面，责任更加明确。

切实落实党和政府有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的目的。

2适用范围

本标准规定了乳制品企业开展事故隐患排查治理体系建设的相关要求，为乳制品行业事故隐患排查治理体系建设实施指南的指导性文件。

本标准适用于山东省内乳制品企业的事故隐患排查治理工作，是开展隐患排查治理工作的最基本要求。

已建立事故隐患排查治理体系且优于该标准的适用其原标准。

3.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国安全生产法》国家主席第70号令2014.12.01

《中华人民共和国消防法》国家主席令6号2009.05.01

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席第52号令2011.12.31

《中华人民共和国特种设备安全法》国主席令第4号2014.1.1

《特种设备安全监察条例》国务院第549号令

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

《国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（安委办〔2012〕28号）

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）

《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）

《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）

《关于印发工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）的通知》安监总厅管四〔2013〕149号

《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》安监总管四〔2016〕31号

《乳制品生产企业安全生产标准化评定标准》

4总体要求、目标与原则

4.1目标

建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。

4.2原则

按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，以属地管理为基础，全面排查企业事故隐患。

事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。

4.3总体要求

为了更好地落实安全生产主体责任，企业应当根据国家相关法律、法规、规章及标准，建立并实施事故隐患排查治理体系建设实施指南，解决隐患排查治理的标准化、系统化，做到及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故。

企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，应保证隐患治理的资源投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

企业建立健全事故隐患排查治理档案，定期对事故隐患进行统计和原因分析，并制定实施防止隐患重复发生的根本性措施，持续提升企业本质安全化水平。

5.职责分工

企业主要负责人职责：

企业主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责；负责保障隐患治理的资金投入，及时掌控重大隐患的治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。

企业分管负责人职责：

企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大隐患，对本单位不能解决的重大隐患及时向上级有关部门提出报告。

各部门负责人：

对本部门隐患排查治理工作全面负责；负责每周组织本部门开展部门级隐患排查治理工作的开展；负责每周对本部门班组级、岗位级隐患排查治理工作开展情况实施监督、验证、考评；负责对发现的公司级、隐患排查问题及时提报给安全管理部门。

各班组长：

对本班组的隐患排查治理工作全面负责；负责每班对自己属地范围内的隐患排查治理；负责监督本班岗位员工的隐患排查治理工作的开展情况实施监督、验证、考评；负责对发现的公司级、部门级、隐患排查问题及时提报给安全管理部门。

各岗位员工：

负责每班对自己属地范围内开展隐患排查治理；负责对发现的公司级、部门级、班组级隐患排查问题及时提报给安全管理部门。

企业安全管理部门：

负责每周组织公司级隐患排查治理工作的开展；负责每月组织监督验证部门级、班组级、岗位级隐患排查治理工作的开展情况并实施情况监督、验证、考评；负责对排查的隐患进行分类、分级，指定责任人，制定措施、整改排期；负责对隐患排查出的问题进行汇总公示；负责隐患治理效果的监督、验证、考评；负责隐患排查数据的月度、季度分析，制定下一步月度、季度隐患排查方案；负责组织企业内电气、机械、消防、涉案、危险化学品专业人员每季度开展一次专业性检查；负责每季度按照季节特点开展一次季节性检查；负责在节假日前组织安全生产委员会开展一次节假日检查。

企业技术管理部门:

企业设备管理部门负责按照安全办公室的要求实施设备方面的专业性检查。

企业动力管理部门：

企业动力管理部门负责按照安全办公室的要求开展电气、锅炉、涉氨方面的专业性检查。

企业行政管理部门：

主要负责安全生产培训工作的落实。

6.术语与定义

6.1.事故隐患

事故隐患指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

6.2.隐患排查

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

6.3.隐患分级

隐患分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。

可以分为一般隐患和重大隐患。

其中：

一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，并经一定的时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位难以排除的隐患。

对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。

确定重大隐患应遵循以下原则：

①违反法律法规有关规定的；

②涉及重大危险源、重要装置的；

③涉及多人滞留，暴露10人以上的；

④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。

6.4.隐患治理

隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。

对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

6.5.隐患信息

隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

企业对事故隐患信息应建档管理。

6.6.隐患分类

为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分成两大类，即基础管理类事故隐患和生产现场类事故隐患。

基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。

现场现场类隐患主要是针对特种设备、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防

安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺陷。

7.信息收集

建议在隐患排查之前收集相关必要的信息。

为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。

企业的隐患排查方法和隐患治理的所需信息可包括（但不限于）以下内容：

（1）安全和职业卫生法律、法规、标准、规程、制度、操作规程等；

（2）已识别的危险源信息，对应的措施；

（3）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）

（4）上级安监部门检查提出的问题及要求；

（5）同类企业重大事故案例；

（6）本企业集团内部以往的事故、事件；

（7）设备资料及技术说明书；

（8）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；

（9）相关方信息（如建设施工、劳务外包、设备大修等）；

（10）本企业的平面布置、管网图、设备布局图等基础资料等。

8.隐患排查内容以及方法

8.1以危险源有效控制措施为隐患排查的对象。

根据《乳制品企业风险分级管控实施指南》的要求，企业组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一～四级风险，形成了《危险源辨识与风险评价信息一览表》，表中所列危险源的典型控制措施即为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。

8.1.1公司级隐患排查内容：

主体排查内容为风险级别为一级的风险所涉及的危险源的典型控制措施，监督排查内容为二级、三级、四级风险所涉及的危险源的典型控制措施。

由安全生产委员会组织安全生产委员会成员以及安全员开展。

8.1.2部门级隐患排查内容：

主体排查二级风险所涉及的危险源的典型控制措施，监督排查一级、二级、三级风险所涉及的危险源的典型控制措施。

由部门负责人、车间主任、部门安全员组织开展。

8.1.3班组级隐患排查：

主体排查三级风险所涉及的危险源的典型控制措施，监督排查一级、二级、四级风险所涉及的危险源的典型控制措施。

除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险所涉及的危险源均可设为排查点。

由班组长当班期间自行开展。

8.1.4岗位级隐患排查：

主体排查四级风险所涉及的危险源的典型控制措施，对一级、二级、三级风险所涉及的危险源的典型控制措施实施监督排查。

除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本岗位属地内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、相关方作业等风险所涉及的危险源均可设为排查点。

有员工当班期间自行开展。

8.2法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、可燃气体报警仪校准、有毒气体报警仪校准、消防系统检测、特种设备检测、压力容器检测等。

8.3除此外，隐患排查还需要与企业日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式：

（1）日常隐患排查

（2）综合性隐患排查

（3）专业性隐患排查

（4）季节性隐患排查

（5）重大活动及节假日前隐患排查

（6）外聘专家实施的检查

注：

日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。

综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由安全生产委员会组织各相关专业和部门共同参与的全面的公司级检查。

专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。

专业性隐患排查主要是针对电气设备、设备设施、锅炉、压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、特种设备等。

专项隐患排查要制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：

组织人员、采取预定的排查方式、方法，排查的范围、工作程序等。

季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

a.春季以防静电、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

b.夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；

c.秋季以防火、防静电为重点；

d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

9.排查周期：

1、根据风险特性及危险源确定隐患排查周期，公司级隐患排查每月对一级危险源进行一遍巡查，每月对二级、三级、四级危险源进行一次监督检查。

部门级隐患排查每周对二级危险源进行一遍巡查，每周对一级、三、四级危险源进行一遍监督检查。

班组级隐患排查每班对三级危险危险源进行一遍排查，同时对一级、二级、四级危险源记进行监督检查。

岗位级隐患排查每班对四级危险源进行一遍检查，同时对一级、二级、三级危险源进行监督检查。

所有排查内容结合国家相关法规，其时间间隔不能超过法律法规规定的要求。

10.隐患排查点分配操作

10.1隐患排查点分配

将识别的风险点及危险源分配至公司级、部门级、班组级、岗位级、专业级形成各级别隐患排查对象，建议推荐使用（表10－1）所列格式，使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总，形成各级别隐患排查表。

具体步骤如下：

将《危险源辨识与风险评价信息一览表》中的作业划分、危险源、控制措施、可能的事故、风险等级信息复制到Excel表中，增加“基层组织排查”、“专业组织排查”、“公司排查”等栏目，形成带有风险点信息的表10－1格式的Excel表，组织相关层次人员实施，对各危险源逐条确定，所在列对应的直接管理责任的危险源用“√”选出来，在相应的周期确定排查周期。

其他监督管理的危险源用“*”选出来，在相应的周期内确定排查周期。

乳制品行业隐患排查分配表见附件。

隐患排查分配表示例（表10-1）

作业区域

作业步骤

危险源

风险等级

基层组织检查

专业组织检查

公司排查

岗位

周期

班组

周期

部门

周期

设备设施

周期

涉氨制冷

周期

电气安全

周期

消防

周期

特种设备

周期

公司

周期

10.2排查点分配说明

专业排查中各专业名称及排查范围，由企业根据自身情况确定。

同一条风险较高的危险源，可能涉及公司级、专业、基层组织多级排查，只是周期可能不同。

上一级组织的排查，可随时增加隐患排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如公司级组织排查可通过抽查部门级、车间级、班组级、专业性，季节性排查的内容，验证各级排查的效果，根据排查结果实施考核。

有法律法规规定时，所确定排查周期，其时间间隔不能超过法律法规规定的要求。

下一级对上一级的排查内容可以实施监督检查，针对发现上一级监控责任内的风险出现的问题，可以随时向安全办公室提报，隐患提报可以使用《员工隐患提报卡》和《班组长安全检查和交接班记录》的形式提报，提报形式不限各企业可以根据各自的管理特点选用合适的方式。

安全办公室视情况对提报人给予奖励，鼓励全员积极的参与到隐患排查中。

10.3隐患排查记录表

按照隐患排查内容排查出的问题按照《隐患排查记录表》进行记录，各企业可参考采用，也可采用企业原有适用的隐患排查记录，或结合企业自身需要重新设计，只要内容全面即可。

11.事故隐患的分类

根据安全事故隐患类型，将事故隐患划分为，管理类事故隐患和现场类事故隐患两类。

11.1、基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）

隐患类别

隐患内容

隐患条款

1.1资质证照

1.1.1缺少资质证照

1.1.1.1未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照

1.1.2资质证照未合法有效

1.1.1.2新、改建项目未按规定执行消防、安全生产、职业健康“三同时”

1.1.3其他

1.1.3.1其他不符合现行文件要求的

1.2安全生产管理机构及人员

1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷

1.2.1.1未按规定建立安全生产管理组织机构（含职业健康管理机构）

1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷

1.2.2.1未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。

1.2.3其他

1.2.3.1冶金等工贸企业未设有安全生产委员会等

1.3安全规章制度

1.3.1安全生产责任制缺陷

1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制

1.3.1.2建立的安全生产责任制未“横向到边、纵向到底”，也未进行层层分解（包括单位主要负责人、安全负责人、厂长、处室负责人、车间主任、班组长、员工）。

1.3.2安全管理制度缺陷

1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理、职业健康管理等。

1.3.3安全操作规程缺陷

1.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。

1.3.3.2制定的安全操作规程未按照有关规定在现场或者设备区域进行张贴，方便指导操作的。

1.3.4制度（文件）管理缺陷

1.3.4.1未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。

1.3.4.2未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，也未有效管理。

1.3.5其他

其他不符合国家、行业要求的安全管理制度

1.4安全培训教育

1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足

1.4.1.1生产单位主要负责人和安全管理人员未接受培训,未按规定取证，取证后没有按规定进行培训教育或培训教育学时不够等。

1.4.1.2生产单位主要负责人和安全管理人员不具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。

1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足

未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符、证件不符合国家有关规定和要求等。

1.4.3一般从业人员培训教育不足

缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等.

1.4.4其他

未对相关方的作业人员进行安全教育培训，未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

1.5安全投入

1.5.1安全投入不足

1.5.1.1未制定安全费用提取与使用管理制度；

1.5.1.2冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入资金，其他行业企业未保证必要的安全投入等；

1.5.1.3未建立安全费用投入台帐。

1.5.2安全投入使用缺陷

1.5.2.1未明确安全投入范围,安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。

1.5.2.2未缴纳足额的保险费（工伤保险等）。

1.5.3其他

其他不符合国家、行业法律法规要求

1.6相关方管理

1.6.1相关方资质缺陷

1.6.1.1未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质;

1.6.1.2未制定承包商等相关方安全管理制度，未明确相关方责任和义务

1.6.2安全职责约定缺陷

未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。

1.6.3安全教育、监督管理缺陷

未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。

1.6.4其他

其他不符合国家、行业要求的

1.7重大危险源管理

1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷

1.7.1.1未按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源，或者辨识评估不正确的

1.7.1.2未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

1.7.2登记建档备案缺陷

未按规定将重大危险源向安监部门和相关部门进行登记、建档、备案。

1.7.3重大危险源监控预警缺陷

1.7.3.1未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统不能正常工作。

1.7.3.2氨气泄漏报警器未进行定期校验失效，氨气泄漏报警联动系统失效，应急喷淋无水或者控制阀门关闭，远程监控器失效

1.7.4其他

其他不符合国家、行业要求的

1.8个体防护装备

1.8.1个体防护装备配备不足

1.8.1.1未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。

1.8.1.2未选用规定品牌所需的个体防护装备，未按要求配备所需的个体防护装备，

1.8.1.3未按要求定期发放所需的个体防护装备，未建立个体防护装备发放记录

1.8.2个体防护装备管理缺陷

1.8.2.1未按规定正确使用个体防护装备，个体防护装备日常检查不到位，存在不完好的情况

1.8.2.2未按规定对个体防护装备实施有效管理。

1.8.3其他

其他不符合国家、行业要求的

1.9职业健康

1.9.1职业病危害项目申报缺陷

未按及时、如实向所在地安全