宾阳思陇镇国土规建环保安监站部门决算.docx

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宾阳思陇镇国土规建环保安监站部门决算

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站2017年部门决算

目录

第一部分：

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站:

1、负责村镇规划建设的管理工作；负责辖区内村容村貌、环境卫生管理和“城乡清洁”工程、路灯管理等工作。

2、负责村镇基础设施及公共设施的规划、建设管理工作，协助负责农村公路管理养护工作。

3、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；

4、协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查有用处理工作。

二、部门决算单位构成：

1个事业单位。

事业编制13人,年末实有在职人员9人、离退休1人、长期聘用人员2人。

第二部分：

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

97.86

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6.70

九、医疗卫生与计划生育支出

3.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

78.80

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

0.44

十九、住房保障支出

5.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

97.86

本年支出合计

93.98

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

5.60

其中：

提取职工福利基金

其中：

项目支出结转和结余

0.01

转入事业基金

年末结转和结余

9.49

其中：

项目支出结转和结余

3.55

总计

103.46

总计

103.46

注：

本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

97.86

97.86

208

社会保障和就业支出

6.70

6.70

20805

行政事业单位离退休

6.70

6.70

2080502

事业单位离退休

1.65

1.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06

210

医疗卫生与计划生育支出

3.03

3.03

21011

行政事业单位医疗

3.03

3.03

2101102

事业单位医疗

3.03

3.03

212

城乡社区支出

82.41

82.41

21202

城乡社区规划与管理

70.23

70.23

2120201

城乡社区规划与管理

70.23

70.23

21203

城乡社区公共设施

0.68

0.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.68

0.68

21205

城乡社区环境卫生

11.50

11.50

2120501

城乡社区环境卫生

11.50

11.50

213

农林水支出

0.71

0.71

21305

扶贫

0.71

0.71

2130599

其他扶贫支出

0.71

0.71

221

住房保障支出

5.00

5.00

22102

住房改革支出

5.00

5.00

2210201

住房公积金

5.00

5.00

注：

本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

93.98

80.59

13.39

208

社会保障和就业支出

6.70

6.70

20805

行政事业单位离退休

6.70

6.70

2080502

事业单位离退休

1.65

1.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06

210

医疗卫生与计划生育支出

3.03

3.03

21011

行政事业单位医疗

3.03

3.03

2101102

事业单位医疗

3.03

3.03

212

城乡社区支出

78.80

65.41

13.39

21202

城乡社区规划与管理

67.53

63.46

4.07

2120201

城乡社区规划与管理

67.53

63.46

4.07

21203

城乡社区公共设施

0.68

0.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.68

0.68

21205

城乡社区环境卫生

10.59

1.95

8.64

2120501

城乡社区环境卫生

10.59

1.95

8.64

220

国土海洋气象等支出

0.44

0.44

22001

国土资源事务

0.44

0.44

2200150

事业运行

0.44

0.44

221

住房保障支出

5.00

5.00

22102

住房改革支出

5.00

5.00

2210201

住房公积金

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

97.86

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

6.70

6.70

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.03

3.03

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

78.10

78.10

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.44

0.44

19

十九、住房保障支出

46

5.00

5.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

97.86

本年支出合计

49

93.28

93.28

年初财政拨款结转和结余

23

4.90

年末财政拨款结转和结余

50

9.49

9.49

一般公共预算财政拨款

24

4.90

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

102.76

总计

54

102.76

102.76

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

93.28

79.89

13.39

208

社会保障和就业支出

6.70

6.70

20805

行政事业单位离退休

6.70

6.70

2080502

事业单位离退休

1.65

1.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06

210

医疗卫生与计划生育支出

3.03

3.03

21011

行政事业单位医疗

3.03

3.03

2101102

事业单位医疗

3.03

3.03

212

城乡社区支出

78.10

64.71

13.39

21202

城乡社区规划与管理

66.83

62.76

4.07

2120201

城乡社区规划与管理

66.83

62.76

4.07

21203

城乡社区公共设施

0.68

0.00

0.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.68

0.00

0.68

21205

城乡社区环境卫生

10.59

1.95

8.64

2120501

城乡社区环境卫生

10.59

1.95

8.64

213

农林水支出

21305

扶贫

2130599

其他扶贫支出

220

国土海洋气象等支出

0.44

0.44

22001

国土资源事务

0.44

0.44

2200150

事业运行

0.44

0.44

221

住房保障支出

5.00

5.00

22101

保障性安居工程支出

2210105

农村危房改造

22102

住房改革支出

5.00

5.00

2210201

住房公积金

5.00

5.00

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

66.59

302

商品和服务支出

6.03

30101

基本工资

31.40

30201

办公费

1.54

30102

津贴补贴

2.16

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

3.53

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.12

30107

绩效工资

19.42

30206

电费

0.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.06

30207

邮电费

0.08

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

5.03

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

6.65

30211

差旅费

1.83

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

1.35

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

0.30

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

5.00

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

2.33

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

0.61

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

0.61

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

73.24

公用经费合计

6.64

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　4.60

0

　　4.60

4.40

0.2

4.40　

4.40

4.40　

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入103.46万元，其中本年收入97.86万元,较2016年度决算数增加2.11万元，增长2.20%，收入具体情况如下。

1.财政拨款收入97.86万元，占总收入94.59%，为宾阳县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加3.46万元，增长3.67%，与上年决算数基本保持一致。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余5.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少5.97万元，减少51.60%，主要原因是思陇镇国土规建环保安监站其他收入开支情况减少。

（二）本部门2017年度总支出103.46万元，其中本年支出93.98万元,较2016年度决算数减少9.09万元，减少8.82%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）6.70万元：

占总支出6.45%，主要用于思陇镇国土规建安监站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。

较2016年度决算数增加3.72万元，增加124.83%，主要原因是思陇镇国土规建安监站“四所合一”增加人员，支出增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）3.03万元，占总支出2.93%，主要是用于县本级按国家规定发放的在职职工医疗保险缴费方面的支出。

较2016年度决算数增加0.09万元，增长3.06%，与上年决算数基本保持一致。

3、城乡社区支出（类）78.80万元：

主要用于国土规建安监站人员工资统发、日常公用经费、专项经费和农村保洁员生活补助、乡镇路灯电费等等支出。

较2016年度决算数减少11.41万元，减少12.65%，主要原因是日常公用经费、专项经费支出减少。

4、国土海洋气象等支出（类）0.44万元：

主要用于国土规建安监站专项开展国土资源、环境保护工作经费。

较2016年度决算数减少1.22万元，减少73.49%，主要原因是预算安排。

5.住房保障支出（类）5万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数减少0.27万元，减少5.12%，主要原因是退休职工工资不在本单位发放，从2017年6月起已由社保局统一发放。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余9.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

。

较2016年度决算数增加5.24万元，增长123.29%，主要原因是思陇镇国土规建安监站工作经费没有报账。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

宾阳县思陇镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出93.28万元，较2016年度决算数减少5.96万元，减少6.00%。

其中：

基本支出79.89万元，项目支出13.39万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数11.93万元，支出决算数为6.07万元，完成年初预算的50.88%。

预算差异主要原因是思陇镇国土规建环保安监站退休职工工资不在本单位发放，从2017年6月起已由社保局统一发放。

主要用于思陇镇国土规建环保安监站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

1、事业单位离退休（项）1.65万元，主要用于思陇镇国土规建环保安监站单位的离退休经费的支出，较2016年度决算数减少1.33万元，减少44.63%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.56万元，较2016年决算数增加5.56万元，差异原因主要是思陇镇国土规建环保安监站2016年机关事业单位基本养老保险费没有支出。

主要用于思陇镇国土规建环保安监站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算数3.61万元，支出决算数为3.03万元，完成年初预算的83.93%。

主要反映的是思陇镇国土规建环保安监站在职职工医疗保