江油市贯山镇.docx
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江油市贯山镇.docx
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江油市贯山镇
江油市贯山镇
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、保证基层政权正常运转,发展农业、水利、卫生、教育等各项事业,维持社会稳定,持续发展社会主义市场经济。
2.机构情况及增减变动原因
行政机构3个,分别是党政办、经发办、社会事务计生办,事业机构2个分别是农业服务中心、社会事务服务中心,独立核算机构1个。
(二)2016年重点工作完成情况。
1.落实强农惠农政策,加大“三农”投入。
2016年,我镇共发放涉农补贴近28项,发放金额430.73万元。
其中:
发放耕地地力保护补贴161.28万元,小麦良种补贴3.57万元,油菜良种补贴9.32万元,水稻良种补贴15.59万元,玉米良种补贴3.67万元,种粮大户补助资金0.95万元,农机购置补贴5.64万元,牺牲病故家属抚恤5.3万元、复员退伍军人优抚31.34万元、五保户生活补助26.1万元、精简退职老弱残生活补助2.52万元、优抚对象生活补助20.6万元、农村低保106.01万元、城镇低保18.12万元,高龄老人生活补助1.49万元,伤残军人补助3.25万元、农业电费补贴补贴3.5万元、临时生活救济15.68万元、残疾人补助0.94万元。
体彩专项农民健身灯光球场1个50万元,涉及行政村1个,一事一议奖补资金100万,涉及行政村5个,下达革命老区资金35万,涉及行政村1个,农村公共服务体系运行维护资金35万元,涉及行政村7个,加大了农业综合开发、村道建设、新农村建设等项目资金的投入,有力推进了农业基础设施的建设,很大程度上改变了我镇农民群众的生活条件和生活面貌。
2.积极组织收入,加强收入征管力度。
我们加强了与税务部门的协调,做好协税护税工作,确保税收收入的应收尽收,既努力抓好税收收入的征收,又努力抓好税收收入的管理。
今年在我镇财政税收严重短收的情况下,积极组织财政收入,圆满超额完成年初下达各项财税工作目标任务。
3.强化财政监督,提高资金使用效率。
按照“量入为出,量力而行”的原则,认真执行《中央八项规定、六条禁令》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《违规发放津补贴行为处分条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机关培训费管理办法》等一系列新的政策法规。
2016年在认真及时处理好财政方面的9套报表系统和7套账务系统外,积极配合各个部分做好政府的各项中心工作,全镇的财政工作圆满完成但是在我镇还有很多不足以及有待加以改进的方面,一、加大对业务知识的学习力度,二、对财经法规的深入了解,三、加强财务管理制度,对上述问题,要采取有效措施,着力深化改革,优化支出结构,加大工作力度,积极探索解决办法。
二、部门概况
贯山镇下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。
行政机构3个,分别是党政办、经发办、社会事务计生办,事业机构2个分别是农业服务中心、社会事务服务中心,独立核算机构1个。
三、收支决算总体情况
2016年贯山镇本年收入合计1189.54万元,其中:
财政拨款收入1189.54万元,占100%;
1.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重。
2016年贯山镇本年支出合计1103.06万元,其中:
基本支出481.40万元,占43.64%;项目支出621.66万元,占56.36%;
四、财政拨款收支决算情况
贯山镇2016年度财政拨款收支总决算1207.07万元。
与2015年相比,财政拨款收总计减少237.85万元,下降19.69%。
支出减少207.85万元,下降17.21%(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贯山镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1037.79万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少329.61万元,下降24.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贯山镇2016年一般公共预算财政拨款支出1037.79万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出278.79万元,占26.86%;教育支出1.9万元,占0.18%;社会保障和就业支出149.53万元,占14.40%;医疗卫生支出7.99万元,占0.76%;住房保障支出15。
17万元,占1.4%。
城乡社区支出18.72万元,占1.8%;农林水支出555.70万元,占53.54%;
交通运输支出10万元,占0.96%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:
2016年决算数为278.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
主要用于机关人员工资,社会保障缴费、退休人员工资共计152.09万元。
办公费、差旅费、公务车辆费、劳务费、水电气费、邮电费等共计112.36万元。
机关办公楼周转房修缮等其他资本性支出10.25万元,对个人和家庭生活补助4.09万元。
2.教育:
2016年决算数为1.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因用于机关干部及农民工培训支出1.90万元。
3.社会保障和就业:
2016年决算数为149.53元,完成预算100%,决算数等于预算数。
主要用于社会保障缴费17.52万元、退休福利支出1.18万元、死亡抚恤支出14.71万元、在乡复员退伍军人补助24.54万元、义务兵优待金16.20万元、农村籍退役士兵老年生活补助14.86万元、其他残疾人事业支出12.20万元、中央自然灾害生活补助10万元、农村五保供养支出27.31万元、其他农村生活救助3.36万元、其他社会保障和就业支出7.65万元。
4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
2016年决算数为7.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
行政单位医疗费7.99万元
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)其他城乡管理事务(项):
2016年决算数为12.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)城乡环境卫生(项):
2016年决算数为6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
主要用于场镇垃圾清运、中贯路清洁维护、办公等费用共计6万元。
6.农林水支出(类)农业支出(款)2016年决算数为286.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
主要用于事业人员工资保险78.76万元、农业生产支持耕保补161.86万元、村官生活补助6.06万元、其他农业支出39.92万元。
农林水支出(类)林业支出(款)其他林业支出(项)2016年决算数为1.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)水利支出(款)农田水利支出(项)2016年决算数为30万元,完成预算100%,用于全镇塘堰整治款项30万元。
决算数等于预算数。
农林水支出(类)农村综合改革(款)2016年决算数为237.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
主要用于对村民委员会和村党支部的补助148.12万元、农村综合改革示范试点补助35万元、对村级一事一议的补助54.5万元。
7.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2016年决算数为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
主要用于中贯公路维修养护
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2016年决算数为15.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
用于机关职工住房公积金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
贯山镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出481.24万元,其中:
人员经费409.70万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费71.54万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贯山镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.8万元,完成预算100%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.32万元,完成预算82.8%;公务接待费支出决算为5.48万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务用车预算为9万元,决算数据为7.32万元。
(上述“预算”口径为调整预算数。
)
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.19万元,下降8.5%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.73万元,下降9.06%;公务接待费支出决算减少0.46万元,下降7.74%。
减少变动的主要原因为减少公务接待次数,爱护公务车辆减少维修油耗等问题。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.32万元,占57.18%;公务接待费支出决算5.48万元,占42.82%。
具体情况如下:
公务接待支出42.82%
1.因公出国(境)经费
2016年贯山镇无因公出国经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.48万元,其中:
公务用车运行维护费支出7.32万元。
主要用于辖区内产业发展、脱贫攻坚、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.48万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待119批次,1057人,共计支出5.48万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
贯山镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出65.1万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,贯山镇机关运行经费支出71.52万元,比2015年增加9.87万元,增长13.8%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,贯山镇政府采购支出总额0万
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,贯山镇公有车辆3辆,其中:
一般公务用车3辆。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金1207.70万元,覆盖率达80%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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