基础设施控制程序.docx
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基础设施控制程序.docx
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基础设施控制程序
广州市XX有限公司
文件编号:
基础设施控制程序
版本版次:
A/0
第1页
共6页
二级文件
编制部门:
生产部
基础设施控制程序
受控状态:
分发号:
编制
审核
批准
年月日
年月日
年月日
2011年月日发布
2011
年月日实施
广州市XX有限公司
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基础设施控制程序
版本版次:
A/0
第2页
共6页
二级文件
编制部门:
生产部
1.目的
对设施进行控制和维护,确保设施处于完好状态,充分发挥其效能,满足使用要求。
2.适用范围
适用于本公司基础设施的控制。
3.定义
3.1生产类设施:
生产设备、软件和硬件、支持性设备和工具(如维修用的设备和工具)等。
3.2服务类设施:
如通讯网络、运输设施、水、电、道路及排污管线、工作场所(如办公场所、生产车间、仓库、停车场)等。
4.职责
4.1各部门:
负责对本部门设施进行采购申请、控制及日常维护。
4.2行政部:
对公共区域所需的工作环境进行控制管理。
4.3采购部:
负责设施的采购管理。
4.4工程部:
负责自制生产设备的设计、协助设备管理科对购入生产设备的验收和编制其操作规程。
4.5生产部:
负责生产类设施的验收及维修、维护。
5.工作程序
5.1设施的提供
5.1.1设施的采购
申请部门根据使用要求及公司发展的需要,填写《请购单》,注明设施名称、用途、型号规
格、技术参数、数量等,报董事长批准后,由采购部按照《采购控制程序》实施采购。
5.1.2采购设施的验收
5.1.2.1外购生产类设施由生产部设备管理科与工程部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由生产部设备管理科和工程部在《设备验收单》上签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设备验收单》及相关资料由使用部门保管;
5.1.2.2生产部应安排相应操作人员进行新购设备的上岗操作培训,培训合格后方能上岗操作;
5.1.2.3外购服务类设施,由行政部组织相关部门进行安装调试,确认满足要求后,由行政部在《设备验收单》上签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等
内容,《设备验收单》及相关资料由行政部保管;
5.124验收不合格的设施,由采购部与供应方协商解决,并在《设备验收单》上记录处理结果。
5.2设施的登记建帐5.2.1验收合格的生产类设施由生产部进行编号,建立设施档案登记入《设备管理台帐》
5.2.2验收合格的服务类设施由行政部进行编号,建立设施档案登记入《设备管理台帐》
5.2.3设施的分类编号:
5.2.3.1由生产部设备管理科和行政部根据分管的设施范围、设施属性分别编号(不重不漏)
部门
代号
部门
代号
部门
代号
研发部
YF
物流部
WL
行政部
XZ
人力资源部
RZ
采购部
CG
生管部
SG
生产部
SC
品质部
PZ
工程部
GC
财务部
CW
国内部
GN
出口部
CK
总经办
ZJB
总工办
ZGB
技术中心
JS
生产管理中心
SCG
云霸五金
YB
富乐清洁
FL
5.2.3.2生产部设备管理科和行政部负责制定设备标示卡,规定设施责任人,并在《设备管理台帐》
上登记。
5.3设施的使用、保养和维修
5.3.1根据需要,工程部组织编写自制生产设备操作规程,发给使用部门;
5.3.2对于大型、精密设施或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应由人力资源部组织外部培训、考核合格后上岗;
5.3.3对国家有规定的特殊工种,要求操作人员持有相应的国家授权机构颁发上岗证的,经人力资源部审核登记后方可上岗;
5.3.4处于运行状态的生产及服务类设施,必要时,应由操作者按规定填写相关的运行记录;
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第4页
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编制部门:
生产部
5.3.5由生产部设备管理科制定《设备维修保养卡》,规定保养项目、频次,发给使用部门执行,各部门第一负责人监督检查执行的情况。
5.3.6设备管理科每季度汇总《设备维修保养卡》,整理入档并作为制定年度检修计划的依据;
5.3.7设备管理科每年12月制定下年度的《设备检修计划》,制定生产关键、主要设备管理目标
(设备管理目标包括设备故障频率、设备利用率等)报董事长审批后发至相关部门执行;
5.3.8日常运行中使用部门无法排除的故障,应填写《申请维修单》报设备管理科检修。
检修中的设施应挂红色检修牌,检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。
设备管理科在《申请维修单》上注明检修发现的问题、维修状况、换修部件及相关数据后存入设施档案内;
5.3.9当设备出现重大故障时,联络设备供应商,由设备技师对设备检查修理,确认合格后投入生
产;
5.3.10需外包维修的设施,由相应的设施使用部门/个人提出申请;
5.3.11对工作场所的日常管理由该场所的使用部门负责;公共场所的日常管理由行政部负责。
5.4备件管理
5.4.1设备使用部门应根据关键设备、主要设备特点,确定关键、主要设备易损易耗件的最低库存,作成《设施设备易损件汇总表》。
5.4.2当库存备件低于《设施设备易损件汇总表》规定的最低库存量时,由采购人员执行《采购控制程序》。
5.4.3采购回来的备件入库前由工程部、使用部门进行验收。
各设备使用部门对同类设备的备件应统一型号,以方便备件管理与采购。
5.4.4公司各部门应对久置不用的设备做好防护工作,对有特别要求的设备应置于适宜的环境,并
在投入使用前重新进行鉴定、校准。
5.5设施的报废
5.5.1对无法修复或无使用价值的设施由设备管理科填写《设备报废单》,经董事长批准后报废。
设备管理科在《设备管理台帐》中注明情况;
5.5.2报废的设施应交由采购部处理。
5.6工作环境
5.6.1配置适用的办公区域并根据服务需要适当装修,树立良好的企业形象;
5.6.2配置必要的空调、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;设备管理科对供水、
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A/0
第5页
共6页
二级文件
编制部门:
生产部
电设施实行定置管理,努力提高工作场所的服务质量;
563有废水、废气、废油等产生的车间应配有合适的排放处理系统;
564为全体员工提供清洁、优美的工作和生活环境。
6相关文件
《采购控制程序》
7.相关记录
记录名称
记录编号
保存期限
请购单
二年
设备验收单
设施报废后
设备管理台帐
设施报废后
设备维修保养卡
设施报废后
设备检修计划
二年
设备报废单
设施报废后
申请维修单
设施报废后
设施设备易损件汇总表
二年
8.流程
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编制部门:
生产部
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