《程序文件修订》.docx

《程序文件修订》.docx

《《程序文件修订》.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《程序文件修订》.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

《程序文件修订》

QHS荫加程序文件

2.危害和环境因素识别评价管理程序

3.法律法规的其他要求管理程序

12.作业许可管理程序

13.应急管理程序

14.«HSE^效监测管理程序》

16.〈〈员工健康管理程序》

18.事故管理程序

22.环境保护程序

程序文件修订

1.工程投标及合同管理程序

参照原〈〈与顾客有关过程控制程序》编号KD/D7.2

2.危害和环境因素识别评价管理程序

1.目的和范围：

为对本公司无损检测作业现场和固定场所的危害和

环境因素进行充分的辨识。

合理评价确定出公司的危害

和主要环境因素，实现对事故事件的有效预防，将制定本程序。

本程序适用于公司管理体系受益范围内的活动和场所的危害和环境因素的识别评价活动。

2.依据：

本程序依据Q/sy1002015.3.1条款。

GB/T28001和

GB/T24001标准中4.3.1条款及防护

的法规

3.职责：

3.1综合办公室该程序的管理部门。

负责组织公司固定场

所的危害和环境因素的识别评价工作，组织各部门和项目部对无损检测施工现场的危害和环境因素的识别评价

3.2无损检测室和项目部具体负责对无损检测项目的危害和环境因

素的识别评价工作

4.程序内容：

4.1固定场所的危害及环境因素的识别

4.1.1由综合办公室负责，组织各部门按照其所在的场所和活

动，按以下单元识别固定场所的危害

a.办公楼及生产类房屋的结构隐患（开裂、漏水、下沉等）

b.办公及生产用电及的隐患

c.采暖、供水、排水中的隐患

d.消防的隐患

e.办公及生产设施中的风险

f.办公及生产活动中的风险

g.库房仓库中的风险

h.交通中的风险

i.维修过程中的风险

4.1.2.综合办公室依据上述单元的危害识别的结果进行汇总编制

〈〈危害因素识别清单》

4.1.2综合办公室针对〈〈危害因素识别清单》的危害，采用适宜的方

法进行评价。

对于办公及生产活动中的风险可采用LEC法进行,

确定出重大的危害因素。

补充LEC法

对于其他风险可采用对照有关法规标准用直接判断法进行评价。

凡下属情况，可直接评定为重大风险。

不符合法规及规范标准要求的

存在重大安全隐患的

曾发生过事故事件至今未采取防范控制措施的。

4.1.3综合办公室至少每半年组织一次固定场所设施的安全排查工

作，凡存在重大隐患的，一律列为重大风险。

4.1.4综合办公室组织制定风险控制措施。

风险控制措施包括

a.对于重大隐患的治理，制定目标及管理方案

b.对于办公及生产及辅助生产活动，建立管理作业文件，并传达培

训、实施

c.对于潜在的突发事件建立并实施应急预案

4.1.5.环境因素的识别评价：

综合办公室对固定场所办公及生产活动中产生的固废、污水、废

液、粉尘的排放，能耗及资源消耗等环境因素进行系统识别。

依据识

别结果，编制〈〈环境因素识别体系》

4.1.6综合办公室针对所识别的环境因素进行评价

评价的依据为：

a.法律法规和标准规范的要求

b.相关方的期望和合理要求

c.发生的频次和影响程序

评价的方法：

见7.6中4.2.2标准

4.1.7依据评价出的安全环境因素，编制〈〈安全环境因素体系》经公司领导审批后，下发各部门。

4.1.8对确立的安全环境因素，建立目标及各项方案。

经总经理批准后实施。

4.2无损检测项目施工现场的危害和环境因素识别

4.2.1无损检测室项目部在接受无损检测施工项目后，要从以下几个

方面进行危害和环境因素的识别评价。

a.营地的危害和环境因素的危害和环境因素识别评价。

在选择及租

赁营地时，要充分考虑以下几个因素，并对存在的风险进行识别

1营地房屋结构中的风险

2营地消防及消防设施

3营地用电系统的风险

4营地供水系统及饮水安全

5营地的固废回收装置

6营地废水排放设施

7营地就餐卫生安全

8营地周围的医疗卫生情况

9周边气候、气象、白然条件及交通情况

10营地周边地方病及传染病情况

b.依据上述几个方面，在选择租赁营地前对风险进行充分识别。

依据相关法律法规的要求，结合现场实际情况进行评价。

确定重大危害和安全环境因素。

当存在重大安全健康及环境风险时，原则上不予选择租赁。

但如现场情况不允许时，应向租赁方提出进行整改要求，或制定相应的措施进行实施，以预防重大风险的发生。

c.检测作业现场的危害及环境因素识别。

接受检测项目的无损检测室或项目部，要依据如下几方面进行现场的风险识别。

1营地至现场的交通情况

2检测现场的白然环境、地形地貌。

3检测场所的工作条件：

（地面检测、高危检测、沟下检测、作

业场所检测等）

4临时用电系统

5施工单位提供的设施状况（如临时电源、脚手架、平台、基境支护…）

6检测的方法及工艺（如采用射线检测、超标、表面、磁场）

7检测过程（现场拍片、洗片、评片）

8人员资格

9现场防护（范围，员工防护用品）

10废液、废胶片的产生处置

（11）现场生态环境保护

（12）相关方带来的风险

依据上述几个方面，对识别的危害和环境因素分别编写相应的识

别。

识别由该项目的负责人组织实施

d.由项目负责人组织，采用适宜的方法，对识别的危害和环境因素

参照4.1.2条款和4.1.6条款的规定进行评价。

确立出«各

因素》和〈〈环境因素》编入HSE作业计划书，经公司

主要领导审批后，报综合办公室备案。

并由综合办公室整理后，纳

入公司的〈〈》和〈〈环境因素》

4.4公司综合办公室每年初对上年度的〈〈因素》和〈〈》

进行一次评审。

当发生变化时进行更新。

4.5公司〈〈重大危害》和〈〈》作为公司建立目标，

管理方案法律法规识别获取。

作业指南的制定。

员工场所监视测量

2^1°

无损检测施工项目条划管理程序

1.目的和范围：

为规范无损检测施工项目的条划文件的编制与管理，

特制定本程序。

本程序适用于公司无损检测项目施工条划的管理工作。

2.依据GB/T19001-20087.17.5.2GB/T2008和GB/T24001

4.4.6Q/sy/1002015.5.6条款

3.职责：

3.1技术

负责组织

文件的编制

工作

3.2各项目部具体负责所承担项目条划文件的编制与管理。

4.程序内容

4.1条划文件编制依据：

4.1.1监测项目施工合同的要求

4.1.2相法律法规规范标准规程的要求

4.1.3现场勘察结果

4.1.4监测项目风险识别评价的结果

4.1.5业主及监理的要求

4.2条划文件的内容。

主要包括以下几个方面

4.2.1工程项目的概况

4.2.2文件编制的依据

4.2.3项目实施的主要阶段和过程

4.2.4项目实施的目标、指标

4.2.5组织机构和职责

4.2.6资源需求计划。

包括：

1施工机具设备的选择，监测设备的规格、型号、能力确认

2施工人员（含：

评片人员资格，检测人员资格鉴定）

3其他辅助设施

4施工材料（规格、数量）

4.2.7检测作业的施工工序及控制方法及执行的规程标准

4.2.8检测过程中的

活动及依据的标准

4.2.9主要风险的控制措施（环境因素的控制）

4.2.10与施工监理及受控制方的交流

4.2.11监测报告的确认

4.2.12监测报告的交付

4.2.13应建立的记录

4.3条划文件的类别

4.3.1条划文件一般为〈〈施工组织设计》或〈〈施工方案》的型。

4.3.2当在进行无损检测施工时，条划文件中还应包括〈〈HSE

作业指导书》和〈〈HSE乍业计》。

4.4条划文件的编制与管理

4.4.1条划文件由技术进行编制。

报公司技术质量部审

核。

经公司主要领导签批后下发至无损检测室或项目部

4.4.2由承担检测项目的无损检测室和项目部将条划文件报工程监理审批。

如监理提出修改意见，由技术质量部进行修订。

经监理确认后按条划文件实施检测。

无损检测项目施工控制程序

1.目的和适用范围

为无损检测的质量，控制施工活动中的风险，特制定该

程序。

该程序适用于无损检测项目现场施工过程中的质量和风险控制

2.依据：

GB/T190017.5.17.5.27.5.37.5.47.5.58.2.3

8.2.4GB/T28001和GB/T240014.4.64.4.3Q/sy100201

5.5.55.5.65.4.55.5.7

3.职责：

3.1无损检测室和项目部具体负责工程检测项目过程的控制

3.2综合办公室。

4.程序内容：

4.1无损检测施工项目现场施工的主要过程的确立，由如下组成

拜受检测街抑—1施工准呵』场勘察31荫标识检测的进入现场进行检测定影、洗片、评片出具检测结果

报检测结果

4.2个主要过程的控制要求

4.2.1接受检测指令

检测指令单一般由工程监理下达，项目负责人对监理下达的指令单要进行确认。

明确实施

检测的焊口号，焊工号，材规格，焊口型式、位置、数量、检

测的方式等。

确认后在指令单上签字。

4.2.1项目负责人针对指令单确认的材规格、焊

口型式及检测方式，依据相应的标准规程的要求。

确定传用的检测设备，检测设备的能力，要经过确认以满足该项目检测任务单规定的要求。

对参与检测的检测人员、评片人员的能力进行鉴定确认。

直接从事无损检测的人员必须经培训合格并持证上岗。

其中评片人员必须持有n级及以上资格的持证人员。

配合人员要经过现场施工的安全技术培训。

同时项目部要依据指令单的要求取备适用的检测器材。

项目部要将无损检测的设备、人员、材料情况填写到“进场设备、人员、器材确认中”中，并报工程监理进行验收确认。

4.2.2由项目负责人组织对检测现场进行勘察。

对施工方（负

责检测方）提供的作业设施进行查，特别是对高空、沟下及

有限空间，有毒有害易燃易爆场所的检测现场的临时用电设施。

登高作业设施，沟下支护防护设施，隧道及容器的通风设施等要认真按照相关标准规范的要求进行查，记录存在的风险。

当不能满

足要求时，由项目负责人与施工作业方联系沟通进行整改直至合格。

或项目部采取必要的防护措施以确认安全。

所采取的措施要向参与检测的作业人员进行交底，并建立交底记录。

4.2.3项目负责人与工程监理沟通，现场确认被检焊口的分布情况并做出标识。

4.2.4进入检测现场后，凡进行射线检测的项目，检测前由项目部负责。

依据施工方案和标准的要求，警戒线。

警戒线离

检测关的距离要符合辐射防护安全距离的要求。

设置警示灯喇叭，取备巡警人员，严禁外来人员的入内。

4.2.5射线检测的开关控制相离检测关的距离要符合辐射防护的安全距离的要求且不小于25米。

现场进行射线检测的人员要按规定穿戴劳保用品，并取带射线计量笔。

在启动射线探伤机前，所有人员

均要撤离到安全距离之外。

射线拍照完毕，在关闭控制箱开关后，无损检测人员方可进入检测焊口处取片装盒。

4.2.6在启动X射线探伤机开关箱前，项目负责人要认真组织对检测现场进行检查。

确认警戒线范围内无人后，方可下令启动探伤机。

4.2.7射线检测中对焊口清理、贴片、取片装盒的控制

要求按〈〈X射线探伤规程》的规定编

制。

对胶片在传用前由无损检测人员进

行检查。

确认规格型号及密封正确后方可传用。

同时在每个装片带上标识出被检焊口的焊口号。

焊口号及位置。

4.2.8超声波探伤按〈〈规程》要求进行磁粉探伤，

按〈〈规程》要求表面渗透探伤按〈〈规程》。

4.2.9X射线胶片的定影显影依据〈〈规范》执行。

对废

定影液、显影液、废胶片要采中回收，拉回公司基地，由综合办联系有资质的处置单位，签订合同进行处置。

当工程规模较大时