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供应商质量系统评估(ESQF)摘要
Ⅰ.初级评估-符合米其林采购模式
对人的尊重
从以下几方面来看供应商的行为﹑动机、及态度:
·符合所在国劳工条例及规定。
·符本文来源于合国际劳工组织制定的条例,特别是当地的法律条例对童工、受压迫劳工比国际劳工法要求低时,要遵守国际劳工组织制定的条例,要考虑到少数人及工作状况。
·符合米其林工厂的安全条例。
·要考虑到工厂周围人员及社区的安全健康,要计划好评估,影响的质量,结果的监控工作。
对环境的尊重
从以下几方面来看供应商的行为﹑动机、及态度:
·符合本国实施的标准及规定,或着符合米其林对某些工程所作的更高标准的要求。
·减少对生命有害的产品生产。
·实施环境管理系统,特别做到以下方面:
一.检测任何对环境有负面影响的行为。
二.鉴别及削减任何工业风险。
·采取措施减少对环境有负面影响的任何行为。
·提出方案、采取措施通过产品的循环使用减少浪费和包装。
Ⅱ、评估供应商质量系统的因素
1、质量管理及组织政策。
2、客户需求的理解。
3、员工培训及鼓励。
4、产品及工艺革新的管理。
5、来自工业园来自供应商的产品质量。
6、工艺控制。
7、检测程序及质量检测。
8、流量控制。
9、物流-客户服务。
10、工艺投诉。
Ⅲ、ESQF成绩
一、评估供应商质量系统的因素
米其林要求其供应商实施质量确认程序,以保证所提供的产品长期满足所指定的规格,且考虑到社会、环境及经济方面的稳定可持续发展。
以下方面将被用于评估供应商质量系统的适用性以及延续性。
1.质量管理和组织条例
A)质量管理和目标
·存在管理说明
·存在合适的质量管理条例
·交流、理解及更新质量条例。
·对质量确保程序的持续提高,以确保已经被发展及实施的质量、服务、生产力以及成本能得到提高。
·质量目标被整合进入商业计划且可检测。
·质量目标用来确保已经建立的产品需求被满足。
·计算及测量产品成本且质量目标被建立在商业计划中。
*在固定的频率下建立管理视角,包括以下几方面:
-商业计划、质量目标的实施结果对比原始目标
-以前的审核结果
-客户满意的目标和结果
-持续提高的行为和结果
-以前管理方面的结果
-质量成本
-质量管理系统的有效性
-安全影响及丢失工作事故
风险预防
从以下几方面来看供应商的行为﹑动机、及态度:
·工人最基本的个人防护设备(手套、面罩等)的可得到性?
·机器和工作环境的安全需求(急停、安全条等)?
·工作状况,特别是生产人员的工作状况(温度、照明、通风等)?
·符合国家和律条例,考虑到防火,事故的预防以及有毒物质的处理?
B)工艺安排
·质量管理系统所需要的工艺已经被认别且应用。
·认别产品生产所需的工艺且被作为质量管理系统的部分。
·认别工艺的顺序和相互作用。
·建立评估工艺有效性的方法和措施。
·有合适,合格的管理工艺的。
·建立工艺分析及持续提高的方法。
C)组织
·组织图表正式表明质量功能的义务、权利以及定位。
·有负责质量功能实施的人员(管理代表用于质量管理系统的定义,实施及评估,且对客户需求有高度的意识)。
·存在质量管理系统的计划。
·建立内部交流的方法和责任。
D)质量确保手册及内部审核
·正式建立质量确认手册以包括质量管理系统和工艺描述,保证定义技术和物流/服务质量。
·实施内部审核用于:
-质量系统保证一致性。
-产品工艺,保证有效性。
-产品
内部审核程序包括:
计划,应用的代表领域,方法,审核者的资格,报告,纠正行为,纠正方式有效性的确认,当合适时审核频率的转变。
E)质量系统文件结构
·组织文件结构的描述包括:
-文件和数据的控制,(检测和通过、分配、修正、修改、过期版本的消除等),内外部文件。
-文件和记录的编辑。
·用于工艺的计划、实施、及有效控制的文件要受控。
·技术规格受控,包括周期查看,分布及实施。
2、客户要求的理解
A)产品的技术因素
·建立,表明对客户需求的理解及尊重,合适的时候当考虑到提供的服务,合同可包括处理客户提供的产品及规格条例。
·配置客户需求进入质量管理系统。
·建立对合同偏差的分析,建立解决合同偏差的修改方法,(组织内)
·在接受订单之前,建立产品可行性方法且编成文件。
·考虑到生产已经被建立,与客户的交流与沟通的方法。
B)产品的物流及服务因素。
·建立合同,表明对客户需求的理解及尊重,合适的时候当考虑到提供的服务,合同可包括处理客户提供的产品及规格条例。
·把有关物流及客户服务需求的特别需要考虑进合同中。
建立对合同偏差的分析,建立解决合同偏差的修正方法。
·在接受订单之前,建立产品可行性方法且编成文件。
·建立追踪成本及报告增加运费成本的方法。
C)证据证明符合以下相关条例:
·环境条例
·社会条例
·经济条例
·卫生/生态
·安全条例
3、员工培训及激励
A)培训
·建立用于培训需求识别、计划以及培训有效性评估的程序。
·根据培训需求对相关工作人员进行合理培训。
·进行工作现场培训。
·存在个体培训计划及培训记录。
·对临时员工进行培训。
B)激励-参与
·建立相关程序以激励员工完成质量目标,持续进行提高和创新。
·建立相关程序以评估员工对持续进步和创新的见解和方法。
4、产品和工艺革新的管理。
A)发展产品
·建立发展步骤。
·使用多规律方法:
-界面管理,有效交流,
-查看:
产品特征,故障模式,效用分析(FMEA),质量计划等。
·建立且编制数据输入系统,用于设计及发展:
-产品
-工艺
(特别特征,领域数据,竞争分析,客户需求,等.)
·建立且编制数据输出系统,用于设计及发展:
-产品
-工艺
(产品定义及相关具体参数,验收条件,生产流程图,故障等.)
·确保输出数据与输入数据一致.
·查看,确认及正式实施产品发展的每一步.
·按要求建立一个范例程序和一个质量计划,使用的条件要与生产条件相似.
·要遵照客户同意的产品及生产工艺.
·合适条件下的设计修改:
-确认
-对质量计划影响的评估,包括对已经交货产品的影响评估.
-通知客户
-设计修改的查看,确认及正式实施.
-设计修改的文件.
·所有处理阶段产品特征及工艺参数的定义(目标价值,误差水平等.)
B)工艺革新
·当合适时候的工艺修改的鉴定及文件制作.
·方法的使用:
故障模式和效用分析,实验设计,SPC(能力).
·实施革新的措施,质量功能的角色.
·通过质量功能制定合格工艺.
·在同意前通知客户且与客户之间的系统协商.
5.供应商提供产品的质量
A)供应商质量保证
·买来的产品要符合下列需要:
包括需求的表达,规格,合同,同意的来源,员工资格,控制方法.
·符合立法需求(环境,卫生,安全).
·用于生产合格产品的工艺(初级样品,工业测试)及服务.
·在使用前,系统保证原材料的一致性,对原材料的评价(例如,能力指数:
Cp,Cpk)及服务.
·风险的可能性评估;支持解决及相关质量保证.
B)供应商的评估
·质量管理组织用于选择,评估.再评估其供应商的措施.
·对组织的供应商的质量保证程序的需求.
·组织对其供应商质量系统的评估,再评估循环.
·致力于用来提高质量和服务的程序(和组织的供应商).
C)二级供应(问题出现的地方)
·对二级供应商服务监管系统的实施.
6.工艺控制
A)重要特征,受控参数以及潜在故障.
·流程图
·用于界定产品特征及相关工业参数的方法的系统使用,故障模式和效用分析(FMEA),加强知识的实验设计.
·一个控制计划的存在及更新.
·数字工具的识别及使用.
·工艺能力参数的分析(SPC等).
B)程序控制的应用
·主要工艺参数的控制(自动控制回路,程序,反故障系统,验收起点,自动测试,设定等).
·基本数据概念的理解与应用.
·确认及控制方法(产品和工艺).
·万一出现误差所采取的措施,反应计划.
·预防性及推断性维护方案.
·车间内部应张贴书面程序及操作指令.
·生产工具的管理.
·修改产品及工艺的程序.
C)提高程序控制的措施.
·考虑非一致性,初级原因的识别以及纠正和预防措施的计划,(见第10部分的一般程序章节).
·在纠正措施实施过程中,防错方法的使用.
·标准检查以提高对工艺及相似工艺的了解,标准检查以研究工艺之间的关系.
·能力的提高,目标的进步.
·采取措施提高主要参数的控制.
7.检测程序及质量测量
A)测试程序
·质量控制计划,在产品实现过程中发展应用到合适的阶段.
·生产过程中的质量检测,完成品的质量检测,合格产品的释放要求及分析证明.
·记录的管理及编制,用以显示产品质量的一致性.
B)监控设备及测试设备的控制.
·正式界定实验室范围.
·测试过程:
鉴定(与需求相关的能力),如果有需要即更新,软件鉴定,和客户的方法保持一致,测试质量的持续监控(参考资料的使用,实验室内部测试).
用于工艺的测试设备,生产过程中用于生产的测试设备以及实验室中的测试设备,在与设计标准相关的特定间隔内,对设备进行校准,合适时进行设定和重新调节,识别标准现状,防止未受权的调整,防止损坏存贮状态处理.
·与国家及国际标准相一致的度量衡.
·校准记录的管理及编制,包括与产品质量有关的.
·次级承包商校准行为的控制.
8.流程控制
A)流程管理
·多规律方法发展流程管理,包括付款到期进度,体积,技术规格,商业和行政事务.
·风险评估以防止流程水平故障.
B)存贮及处理
·工厂,设施,设备以及它们的提高.
·产品处理和存储系统以防止收货,接货之间所造成的损失.
·存贮设施的清洁.
·运用到产品的存贮设施.
·库存旋转规则用来优化生产区域内外的存贮.
·存贮及处理期间,要有书面规定,以防止任何损坏.
·在合适的间隔内评估存贮状态以探测任何退化.
C)鉴定及可追溯性
·在生产期间,在发货之前,在控制及测试阶段,运用合适方法鉴定原材料、部件及产品(在收据上)
·保证每批分开,既没有交叉污染也没有产品混合.
·系统允许测试和有限的生产活动,与正常生产相隔离.
·持续的鉴定系统允许对工艺进行系统监控.
·需要时保持可追踪性.
D)产品污染风险
·潜在污染风险的系统分析.
·防止污染以及控制被污染产品的方法和步骤.
·使用集装箱、包装等保护产品.
·生产车间保持有序、干净、且维护好.
E)非一致处的处理
·生产期间探测、鉴定以及隔离非一致因素的方法,探测、鉴定以及隔离完成品非一致因素的方法.
·处理不符合规格产品的程序及责任.
·产品返工/修理以及检测的条例.
·快速纠正措施和对返工/修理产品的检测.
·非一致处的记录.
·在发货后或在使用期间发现非一致处,所采取的措施.
·万一发现不一致产品被交货,内外部的快速交流.
·非一致产品在交货前需要客户合同的解除,
·不符处的预防,原因的分析及排除.
·非质量指标的监管.
·对未受鉴定或疑是不符产品的控制.
F)流程提高程序
·优化产品及信息流的方法的应用.
-价值分析,“kanban”系统等.
·采取措施提高流程控制及减少库存.
9、物流-客户服务
A)物流及客户服务需求
考虑如下客户需求
-交货日期
-包装,鉴定
-行政文件,发票
-运输
-及时恢复客户
B)交货日期的遵守
·组织好,计划好,从原材料的接收到最终的交货,无论是数量上还是质量上都要符合客户条件.
·在客户同意下安全存贮以保证货物的可得到性.
·合同以及运输模式的检测.
·交货日期的监控.
·追加运费影响的追踪及报告.
C)按规定交货
·交货之前,订单鉴定系统的持续性以及产品标签的加贴,保证所交货物的类型.
·阻止不符合规格产品的发货程序.
·运输期间维护好产品标签.
·确保包装要求被满足的程序.
·遵守数量要求.
D)行政文件的质量
·确保行政文件的一致性及发送日期,包括提单、一致证明、海关文件、分析证明以及发票(步骤)
·制订条例,用于通知客户有关产品的质量、数量、交货日期、标签或文件的变化.
E)供货商管理的交货服务指标(IQS)
·获得用于指标的数据的步骤.
·对于指标的计算要遵守客户的规格.
·对比客户数据,交叉检查数据准确性.
·供货商和客户报告的结果差异的调查.
·纠正措施.
10.工艺投诉
A)制定用于接收投诉的程序
·文件投诉的程序
·有关客户投诉的内部交流的程序.
·建立问题解决方案.
B)纠正和预防措施
·建立程序用于投诉/故障原因的调查.
·建立方案用于根本原因的分析:
Pareto,错误模式和效用分析(FMEA)等.
·发展解决方案:
短期预防措施,中、长期预防措施.
·纠正及预防措施计划有效性的确认方式.
·生产中其它相似潜在问题源的解决方法的运用(包括其它产区)
·记录所采取措施产生的结果.
C)保持与客户的交流
·客户要求采取措施的回复效率
·步骤:
保证提交以下书面材料给客户:
—快速纠正措施.
—纠正措施计划
—计划的进步情况,所采取措施的监控情况及措施的效率情况
D)报告—指标器
·用于测量交货的产品中的不符处,所使用的指标器要保持测量时的位置,合适时要采取措施减少不符处(报告等要维护)
·纠正措施及维护好用于指标器的支持文件.
Ⅱ计算ESQF成绩的规则
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