阳极隔膜项目可行性研究报告.docx
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阳极隔膜项目可行性研究报告
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字:
接收日期:
保密承诺…………………………………………………………………1
目录…………………………………………………………………2
第一部分企业基本情况………………………………………………3
第二部分企业组织管理………………………………………………5
第三部分项目概况…………………………………………………10
第四部分产品生产……………………………………………………14
第五部分环保与劳动安全……………………………………………25
第六部分市场分析…………………………………………………28
第七部分营销策略…………………………………………………40
第八部分财务计划…………………………………………………46
第九部分风险控制…………………………………………………49
第十部分结论……………………………………………………….58
第一部分企业基本情况
寿光是中国著名的蔬菜之乡,位于山东半岛西部,渤海莱州湾西南岸,辖11个镇、5个街道,总面积2180平方公里,人口100万,海岸线长56公里。
寿光自然条件优越,物产资源丰富,中南部地下水源丰沛,土质肥沃,宜于多种农作物生长。
北部地下卤水储量40亿立方米,富含钠、溴、钾、碘等几十种元素,宜盐面积260万公亩,原盐年产量300万吨,为全国三大重点原盐产区之一和重要的盐化工基地。
寿光交通便利,公路、铁路四通八达,同时,本市经济发达,发展环境优越。
某公司属法人独立核算企业,采取股份制合作形式,企业用地在渤海化工园区内长江路和东海路的交会处,西依清水湖水库,东靠火车站,地理位置非常优越。
1.1法人代表履历
……
1.2企业发展目标
企业以“以人为本,质量为天,忠诚守信,科技发展”为企业文化,利用公司自有的技术实力,实现知识与资本的完美结合,再加上科学的管理,力争实现经济的快速增长。
第二部分企业组织管理
2.1企业组织机构图
2.2团队分析
科研部:
诚聘科技专家进行科研攻关,产品研发,包括产品生产的过程中的节能降耗。
计划部:
承接董事长、总经理下达的商业计划,并进行市场调研,形成计划报告上报董事会,为企业决策提供可靠的理论依据,并实施计划安排。
客服部:
建立客户档案,了解产品动向,及时反馈质量信息,并定期回访,搞好售后服务。
财务部:
由财务总监全程管理监督检查企业每一笔资金的运营情况。
人力资源部:
职工的招聘、培训、安全生产教育、督导、检查、掌握职工的思想动态,培养职工主人翁的当家思想。
在副总经理的统一安排和指挥调度下,
生产科:
全面管理生产过程中的每一个环节。
统筹科:
协调生产科统筹安排协调生产订单,技术要求,生产指标。
技术科:
全盘掌控生产过程中出现的技术方面的故障及影响产品质量的关键部件和技术,大胆进行技术革新,进行节能降耗,开源节流,为企业增收节支。
质检科:
严把产品质量关,杜绝不合格、不达标产品出厂。
在副总经理的安排下,
计划科:
要将生产中所需的原材物料先行做出计划。
供应科:
负责生产所需原材料的采购,可招集供应商竞标价格、竞标质量。
销售科:
负责产品的销售、营销策划。
在副总经理的领导下,
财务科要按时记账,做到账实相符,日清月结。
档案科:
要归类存档,认真细致把各种档案管理好,为企业建制立档做好先行官。
后勤处:
为企业、为生产、为职工做到细致入微,搞好各项服务工作。
生产工艺用工:
盐水工艺用工16人;
电解工艺用工23人;
整流工艺用工27人;
蒸发工艺用工25人
氯氢工艺用工18人;
包装工艺用工14人;
辅助车间用工40人。
氯碱生产各工段均为连续化生产,采取三班作业制;生产工人要经过技术培训,安全考核合格后,持证上岗,并定期进行岗位大练兵。
2.3企业管理模式
经分析,该企业的组织结构属于职能型组织结构,职能型组织结构是较为刚性的集权制结构,通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业,这类企业的产品和服务范围有限,而且有明确的市场细分和定位。
在这种组织结构下,公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门,如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。
他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能,知识和能力,这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。
在这种组织结构下,公司总经理能够与各部门经理之间保持直接联系,对公司的日常运营进行监督和控制,因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。
这时,公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的,它们又由不同的工作任务组成,公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。
部门经理有短期决策的权力,并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。
中、长期决策权力由总经理掌握。
随着企业的进一步发展,产品和服务范围逐步呈多元化,并开始打破单一的市场划分进入多个市场,并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化,例如一个公司以前只专注国内市场,而现在已经开始进入国际市场从事国际业务;再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。
这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。
例如,在现有的组织结构下,公司只有一个市场营销部门,仅负责有限种类和相关产品的营销工作,而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。
以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。
就公司内部管理而言,组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍,垂直层级管理限制了部门间的协作。
产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作,这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求,以及成本和定价等一系列工作。
在以垂直层级为特点的职能型组织机构下,这些工作都很难顺利进行。
因此,如果企业发展到这一阶段,要适应新的发展和变化,公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。
2.4企业管理目标
随着企业规模的不断壮大,对于管理的科学性的要求就越来越高。
“向管理要效益”已经成为企业经营宗旨的一部分。
通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀企业的先进管理经验等,将企业的组织管理模式逐步完善,更好的为企业的高速发展和不断壮大而服务。
该项目的实施,是对企业综合发展水平的一次检验。
项目实施之后,不仅可以提高企业在同行业的知名度和经济效益,更重要的是能够使领导层及时发现并弥补管理规划中的漏洞,为以后工作进一步开展奠定良好的基础,使企业向更高的目标迈进。
第三部分项目概况
项目一期工程为1万吨/年烧碱生产,项目主要产品为烧碱和氯气,得到潍坊市政府的立项和环境保护部门的批文,寿光市政府的批文和环保的认可,符合进入渤海化工园的各项目要求。
3.1生产规模
对氯碱生产来说,规模越大,生产成本和原材料与能量的单耗越低,大规模生产便于自动化,劳动生产率高,因此烧碱装置有大型化趋势,但由于受资金、技术力量等限制,10万吨规模设计建厂先建设年1万吨能力为适宜。
3.2产品方案
1、产品品种及规模
产品名称
规模
公称能力吨/年
商品量吨/年
液碱
30%
333333
330003
液氯
99.6%
80000
80000
含成盐酸
31%
28000
28000
2、氯气平衡
产品名称
公称产氯量吨/年
耗氯量吨/年
电解
88500
液氯
80000
含成盐酸
28000
合计
88500
108000
3、产品的性质、用途及标准
1)氢氧化钠又名烧碱、火烧(NaOH)
性质:
纯净的氢氧化纳为白色,易溶于水和醇类,液体无色无味,对动、植物有强烈的腐蚀作用。
用途:
轻纺工业(造纸、合成洗涤剂、玻璃、肥皂、印染、纺织),化学工业(农药、染料、漂剂、化肥生产),石油工业(精炼石油、油脂、提炼焦油产物及其它等)。
4、氢氧化钠产品标准(GB209-84)
指标名称
隔膜法
NaOH含量%≥
48
30.00
Na2CO3%≤
0.8
0.8
NaCL%≤
2.0
5.00
Fe2O3%≤
0.01
0.01
2)液氯
性质:
黄棕色液体,熔点-101℃,沸点-34℃,氯气比空气重,液氯比水重,有剧毒。
用途:
纺织、造纸、漂白剂、自来水消毒,合成氯产品甲熔氯化物、环氯丙烷(Pcl3、Pcl5、FeCl3、氯化苯、含氯农药等。
)
冶金(电解金属镁、锡)、医药等。
液氯产品标准:
GB1538-85
Cl2%≥99.6%(体积)水分含量≤0.05%(重量)
(3)合成盐酸
性质:
氯化氢为无色有刺激性臭味气体,易溶于水形成盐酸,31%盐酸为无色或淡黄色,在温空气中易挥发,并有刺激性气味的液体。
用途:
制无机制的氯化物,如氯化钡、氯化锌等;做置换剂如制硼酸、磷酸、沉钙等;在工业中用于钢铁除锈;轻工业用于纺织染色等。
食品工业中做味精、酱油等;有机合成二氯乙烷等。
盐酸产品标准GB32—83
HCl%≥31.0
Fe%≤0.01
SO42-%≤0.007
As%≤0.0001
2005年上半年,宏观调控,国家相关产业政策及下游产品需求增长,受多种因素的影响,国内对氯碱行业及下游产品需求猛增,烧碱企业得以迅速发展,其主要表现为:
烧碱、聚氯乙烯及其它氯产品继续保持较高走势,国内总体经营状况良好,产品出口势头迅猛,氯碱产品参与国际竞争的能力越做越强,带动了国内企业对产品质量不断提高。
纵观氯碱行业整体情况,经济效益及各项主要利润指标增幅都达到30%以上,产品的销售收入、工业总产值(以不变价格计算)、利润总额、工业增加值、增幅分别为31.5%、30.2%、35.3%和32.2%,从国内各企业情况来看,效益大不相同,存在分化严重的局势,因寿光市作为全国第三大原盐主产区,实行了产品控制外流,寿光市以外的氯碱行业原材料得不到满足,寿光市内的氯碱行业开始实行碱、氯、溴联产,用氯气联产生产聚氯乙烯PVC膜和PVC管,生产溴素,市内各企业利润成倍增长,渤海化工园区及寿光市委市政府明令原盐生产企业,全市对原盐以保护价进行控制,原盐企业生产的原盐一粒不准走出寿光市,以特别优惠的政策扶持发展烧碱项目,因此,某公司金属阳极隔膜法生产烧碱项目占尽了市场优势,原材料所需的原盐用多少有多少,而且就地取材,大大降低了运输费用,成本下降,利润会明显高于同行业其他企业。
再者,从2005年的国际走势来分析,氯碱产品出口形势良好,量价大增,尤其是液碱的出口量急剧增加,同比2004年的出口量增加了3倍多。
由于国际资源量的减少,美国调整了烧碱和液氯的进口政策,把眼光瞄准了中国的潜在的大市场,经销商和中间商对中国的烧碱及液氯及氯产品表现出了浓厚的兴趣。
鉴于目前良好的市场状况,该项目有着得天独厚的有利条件。
第四部分产品生产
4.1生产方法的选择
目前国内氯碱生产主要有三种方法:
即隔膜法、水银法和离子膜法。
隔膜法是目前我国的主要生产方法,其产量约占总烧碱产量的75%,由于该方法投资少、工艺简单、便于操作和管理,因此为绝大多数中、小氯碱厂采用,不足之处是烧碱产品含盐较高,使产品用途受一定的限制,新设备对此作了相应改进。
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