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经营责任制方案
2008年经营责任制方案
2008年奥运之年给度假村带来新的机遇也带来了新的挑战。
尤其道路交通的不便严重制约度假村的发展,加之度假村已开业7年,设施设备严重老化,急需改造,成本费用大幅度增加;而历年来亏损情况严重(2001—2005年每年亏损150万元以上,2006亏损57万元,2007年盈利50万元)。
因此度假村目前面临的形势是相当严峻的。
在这样艰难的情况下,度假村根据董事会“全力促发展”的指导思想,严格贯彻董事会的经营理念,特制定出2008年经营责任制方案,相信在新董事会的大力支持和关怀下,全体员工定会团结奋斗,群策群力,保障度假村持续、稳定、高效的发展。
一、全年度假村经营指标
度假村全年主营业务收入指标900万元,利润总额80万元,总费用率为68%。
(含管理费用、财务费用、营业费用等)
季度销售计划指标
单位:
万元
销售收入
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
292
203
131
274
900
季度利润总额计划指标
单位:
万元
利润指标
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
75
10
-45
40
80
二、部门考核指标
A、前厅部、营销部
1、全年销售任务900万元(前厅接待的散客可作销售任务)以财务审计数据为准。
2、为了提高入住率,提高度假村整体出租房价,按季度制定平均房价为:
单位:
元
平均房价
一季度
二季度
三季度
四季度
全年平均房价
330
290
200
300
280
3、考核细则:
前厅部、营销部对营业收入、平均房价负责,实行工资、奖金与绩效挂钩。
1季度完成计划任务考核指标(销售收入、平均房价)则全额发放工资,并按酒店规定的奖金标准发放季度奖。
2季度只完成销售收入而平均房价降低30%则扣发本人工资总额的10%,不发奖金。
3完成季度销售计划90%而平均房价保持稳定则发放全额工资、只完成季度销售计划80%以下则扣工资的10%。
4销售部经理、主管、销售代表外出联系新的业务,按酒店规定进行报销。
(须附业务联系说明、以财务数据为准,如三次以上无业绩的则不予报销)。
5按季度考核,在下个季度的第一个月体现奖惩,年终不再累计计算(可参考年终累计实际完成数).
B、经营部门
1、客房部
全年销售任务为560万元(其中:
迷你吧商品销售计划11万元),客房部商品收入指标作为附加考核任务。
季度销售计划指标
单位:
万元
销售收入
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
192
130
75
163
560
季度综合毛利率计划指标
综合毛利率
一季度
二季度
三季度
四季度
年平均毛利率
96.8%
95.8%
95.4%
96.2%
96%
考核细则:
客房部对本部门的营业收入、综合毛利率负责,实行工资、奖金与绩效挂钩。
1季度完成计划任务考核指标(销售收入、综合毛利率)则全额发放工资、并按酒店规定的奖金标准发放季度奖。
2完成销售计划90%,综合毛利率基本稳定,发放全额工资,完成销售计划80%以下则扣工资的10%。
3按季度考核,在下一季度第一个月体现奖惩,年终不再累计计算。
2、餐饮部
全年销售任务为300万元(其中:
吧台商品销售计划40万元),餐饮部商品收入指标作为附加考核任务。
季度销售计划指标
单位:
万元
销售收入
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
90
64
48
98
300
季度综合毛利率计划指标
综合毛利率
一季度
二季度
三季度
四季度
年平均毛利率
55%
49%
46%
53%
50.75%
考核细则:
餐饮部对本部门的营业收入、综合毛利率负责,实行工资、奖金与绩效挂钩。
1季度完成计划任务考核指标(销售收入、综合毛利率)则全额发放工资,并按酒店规定的奖金标准发放季度奖。
2完成季度销售计划90%,综合毛利率基本稳定,发放全额工资;完成季度销售计划80%以下则扣工资的10%。
3按季度考核,在下一季度第一个月体现奖惩,年终不再累计计算。
3、销售中心(康娱部)
全年销售任务为25万元
季度销售计划指标
单位:
万元
销售收入
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
5.5
6
4.5
9
25
季度综合毛利率计划指标
综合毛利率
一季度
二季度
三季度
四季度
年平均毛利率
82.1%
81%
80%
82.2%
81.32%
考核细则:
康娱部对本部门的营业收入、综合毛利率负责,实行工资、奖金与绩效挂钩。
1季度完成计划任务考核指标(销售收入、综合毛利率)则全额发放工资,并按酒店规定的奖金标准发放季度奖。
2完成季度销售计划90%,综合毛利率基本稳定,发放全额工资,完成季度销售计划80%以下扣工资的10%。
3按季度考核,在下一季度第一个月体现奖惩,年终不再累计计算。
4、小商场
全年销售任务为15万元
季度销售计划指标
单位:
万元
销售收入
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
4.3
3.5
3.1
4.1
15
考核细则:
小商场对本部门的营业收入负责,实行工资、奖金与绩效挂钩。
1小商场完成季度计划考核指标则全额发放工资、并按酒店规定的奖金标准发放季度奖。
2完成季度销售计划指标90%可发放全额工资,完成季度销售计划指标80%以下则扣工资的10%。
3季度销售计划指标未完成70%,分管部门经理扣发工资5%。
4按季度考核,在下一季度第一个月体现奖惩,年终不再累计计算。
C、管理部门:
行政部、保安部、财务部、后勤部。
管理部门考核按酒店季度指标完成情况执行(销售收入、利润总额、费用率、综合毛利率),实行工资,奖金与绩效挂钩。
1季度完成销售收入、利润计划指标全额发放工资及奖金。
2季度完成一项指标部门的工资不变动,不奖励。
3管理部门在为一线服务工作中,影响正常经营,以及出现差错的扣发奖金,造成经济损失的由部门负责人赔偿30%,当事人赔偿70%。
4按季度考核,年终不再累计计算。
三、年度实施及具体规定:
1不得弄虚作假,发现舞弊行为,严肃处理。
2计划任务根据酒店经营情况,如有人为不可抗拒的变化及业务开拓,可调整计划。
3全年酒店实现利润总额80万元,各部门务必紧紧围绕这个目标任务的全面实现。
4酒店全年销售收入达到900万元,利润总额实现80万元,则发放全年第十三个月工资(即年终双薪)
5超销售计划部分按10%提取奖励金,完成利润计划提取奖金10%,超利润部分按30%提取奖励金,年终兑现。
6以上考核方案的指标收入和利润以财务报表数据为准。
7考核方案从2008年1月1日起执行。
重庆统景温泉度假村效益奖核定系数表
根据年度考核指标和实际完成的各项指标任务对酒店各部门的岗位职务,分别制定奖励系数作为奖励金发放标准,核定基数由董事会确定。
1、员工人平均标准系数为1.0-1.3(D级1.3、D1级1.2、D2级1.1、D3级D4级1.0)
2、领班人平均标准系数为1.4-1.6(C级C1级1.6、C2级1.5、C3级1.4)
3、主管人平均标准系数为1.8-2.0(B级2.0、B1级1.9、B2级1.8)
4、行政人员人平均标准系数为2.0-2.5
5、副职经理人平均标准系数为3.0
6、正职经理人平均标准系数为3.5-4.0(A级4.0、A1级3.8、A2级3.6、A3级3.5)
7、总监人平均标准系数为8.0
8、总经理、执行总经理人平均标准系数为10.0
重庆统景温泉度假村
2008年1月1日
附部门月度计划参考
单位:
万元
月
份
销售计划
全店整体利润
合计
客房部
餐饮部
销售中心
小商场
1
115.3
71
40
3
1.3
40
2
98.2
70
25
1.5
1.7
19
3
78.3
51
25
1
1.3
16
4
74.1
45
26
2.1
1
3
5
85.7
56
26
2.2
1.5
4
6
43.7
29
12
1.7
1
3
7
34.1
19
13
1.5
0.6
-19
8
49.5
29
18
1.5
1
-12
9
47.0
27
17
1.5
1.5
-14
10
82.8
52
27
2.5
1.3
10
11
92.3
53
35
3
1.3
14
12
99
58
36
3.5
1.5
16
合计
900
560
300
25
15
80
统景温泉度假村内部考核计划指标
单位:
万元
月
份
销售计划
全店整体利润
合计
客房部
餐饮部
销售中心
小商场
1
115.3
71
40
3
1.3
40
2
98.2
70
25
1.5
1.7
19
3
78.3
49
27
1
1.3
16
4
75.5
48
24
2.5
1
3
5
88.5
58
26
3
1.5
4
6
45
30
12
2
1
3
7
36.6
20
14
2
0.6
-19
8
53
30
20
2
1
-12
9
53
31
18
2.5
1.5
-14
10
95.8
62
29
3.5
1.3
10
11
107.8
63
40
3.5
1.3
14
12
113
68
40
3.5
1.5
16
合计
960
600
315
30
15
80
2008年1月1日
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