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程序文件1
综合管理体系
程序文件
SD-B-I/O
神华神东煤炭集团
二〇一〇年十一月
目录
文件控制程序1
记录控制程序6
风险及影响评估与控制策划管理程序8
工作许可控制程序15
书面安全工作程序的签发与应用控制程序17
目标与计划管理程序19
法律法规及其他要求识别与获取程序22
与顾客有关过程控制程序25
顾客满意度测量控制程序28
采掘(剥)工程设计控制程序31
安全监测监控系统管理程序35
建设项目管理程序38
采购控制程序42
物资储存与堆放管理程序46
设备管理程序49
危险化学品管理程序53
油品管理程序57
火工品管理程序60
起重机械和吊具控制程序64
爬梯、楼梯和高架平台控制程序66
锅炉、压力容器和压力系统控制程序68
机动车辆控制程序71
便携式电器设备控制程序73
漏电开关管理程序75
电气装置和电气设备管理程序77
手工工具管理程序79
过程监测控制程序81
监测监控设备管理程序87
建筑(构筑)与设施维修控制程序90
工作场所和厂区整洁控制程序94
地面场所通风控制程序96
照明控制程序98
卫生控制程序100
标识及图牌板控制程序103
机械、电器防护控制程序107
隔离闭锁控制程序109
人机工程管理程序111
劳动防护用品管理程序114
矿井“一通三防”管理程序117
矿井采煤控制程序122
矿井掘进控制程序125
胶带运输控制程序128
地质测量控制程序130
调度控制程序134
露天开采控制程序137
生产服务控制程序141
煤炭洗选加工控制程序145
煤炭装运控制程序149
供电用电控制程序152
高空作业控制程序155
员工招聘与考核控制程序157
培训控制程序160
意识促进管理程序165
参考资料管理程序167
信息沟通管理程序169
员工建议管理程序173
数据分析管理程序174
承包商管理程序177
大气污染控制程序181
水污染控制程序184
噪声控制程序188
放射性物质管理程序191
固体废弃物管理程序193
节能降耗控制程序197
生态工程管理程序200
工余安健环控制程序203
消防管理程序205
保安系统控制程序209
应急准备与响应控制程序212
矿山救护控制程序216
煤质监测控制程序219
不合格品控制程序222
事故管理程序224
医疗服务控制程序229
工伤与职业病管理程序234
计划任务观察控制程序238
内部审核程序240
管理评审程序245
纠正措施控制程序249
预防措施控制程序252
风险费用控制程序255
通信及计算机信息网络控制程序257
持续改进管理程序262
物业、矿业服务控制程序266
饮用水生产与供应控制程序273
供暖控制程序277
餐饮住宿服务控制程序281
绿化工程施工控制程序287
煤矸石排放与综合利用控制程序290
文件控制程序
SD-01
1目的
为规范神东分公司安健环质综合管理体系文件的管理,明确现行文件的状态,保证在体系运行的各个场所都能获得相应有效版本的文件,建立并实施本程序。
2适用范围
本程序适用于公司各单位和部门对其综合管理体系文件的控制。
3职责
3.1企管部负责组织公司《综合管理手册》、《程序文件》和《综合管理考核评分标准》的编制、评审、更改、发放和使用管理。
3.2综合办公室负责公司外来文件的接收、识别、转发和归档以及公司内部行文的标识、发放和归档。
3.3各单位负责公司和本单位综合管理体系文件的使用和保管,单位内部行文的编制、审批、发放、整理和归档,并根据需要制定和评审本单位的体系文件。
3.4管理者代表负责公司《综合管理手册》、《程序文件》、《综合管理考核评分标准》的审核。
3.5总经理负责公司《综合管理手册》、《程序文件》、《综合管理考核评分标准》、目标与计划及其它文件的批准。
3.6信息中心负责办公自动化系统维护。
4控制程序
4.1控制范围
a.管理方针
b.目标与计划
c.综合管理手册
d.程序文件
e.综合管理考核评分标准
f.适用的法律法规与其它要求
g.作业指导文件(规范、指南、规程、措施、工艺图表等)
h.内部行文
i.外来适用文件。
4.2文件的形式
文件、记录可以采用任何形式的载体,载体形式可以是纸张、磁盘、照片、电子媒体或它们的组合形式。
4.3文件的编制、审核、批准、标识、发放和接收
4.3.1文件的编制
公司综合管理手册、程序文件和综合管理考核评分标准由企管部组织编写,公司其他文件由相关业务部门编写。
4.3.2文件的审核、批准、标识、发放和接收
4.3.2.1综合管理手册、程序文件等体系文件由管理者代表审核定稿,总经理(单位负责人)批准并签发“发布令”,正式发布实施;体系文件采用编号标识,发放范围由企管部(各单位由体系管理部门)确定并记录;
4.3.2.2公司及各单位公文的审核、批准、标识、发放和接收执行公司“办公自动化系统”流程。
4.3.2.3作业指导文件由起草部门领导或单位综合办公室审核,单位主管领导批准后下发。
作业指导文件采用编号标识,发放范围由起草单位确定并记录。
4.3.2.4各单位、各部门对适用于本单位管理的标准、制度、规定、办法等文件(包括上级和本单位)进行控制,并建立相应的《管理文件总清单》,文件清单应包括:
序号、文件名称、文件编号、使用单位、备注等栏目和内容。
4.3.2.5为保证文件状态的易于识别,公司制定《文件编号管理办法》对文件进行标识。
4.4外来文件的控制
4.4.1综合办对接收的外来文件,包括:
国家和地方政府、相关行业和中国神华能源股份有限责任公司来文,应识别其适用性,并通过“办公自动化系统”转发到相关单位或部门。
4.4.2对法律、法规和其它要求的识别和控制执行《法律法规及其他要求识别与获取程序》。
4.5文件的使用和保管
4.5.1各单位、各部门配备专(兼)职文书,负责文件的接收和使用管理。
4.5.2电子公文办理结束,应根据《中国人民共和国档案法》和《神东煤炭公司档案管理办法》有关规定,参照纸质公文的办理程序及时予以立卷、归档。
4.5.3各单位和部门文书负责将现行版本文件发放到相关部门、人员和使用场所,及时将失效文件从所有发放和使用的场所撤回,以防止误用;文件的持有人应对文件妥善保管,保证文件能随时提供使用。
4.6文件的提供
文件需要向外提供时,必须经主管部门批准。
4.7文件更改及更改方式
4.7.1当使用者对文件不理解时,应及时将信息反馈到有关部门,以便得到解释;文件不适用时,使用单位应及时填写《文件更改申请单》,提出修改意见。
4.7.2需要修改的文件或内容由文件原制定单位组织评审,确定是否需要修改、如何修改,并进行修改。
4.7.3当公司的组织机构、法律法规与其他要求、生产工艺、生产设备发生重大变化时,主管部门或单位应及时对文件组织评审,确定是否需要修改,并经审批、修改后按规定发放到使用单位和场所。
4.7.4更改方式
a.对于少量内容需要更改或补充时,下发更改内容或补充规定通知。
b.对于一次更改内容超过20%时,该文件应重新换版,换版时,应注明版本号。
4.7.5文件更改后,应由相关领导批准后方可下发。
4.8文件的作废销毁
4.8.1若文件有了新的版本,则原文件自新版文件下发之日起自动作废。
纸质文件由各收文单位或部门对本单位或部门所使用的作废文件进行收回,并登记造册填写《文件销毁申请表》,经单位或部门负责人批准后销毁,《文件销毁申请表》或《文件销毁清单》作为永久性资料保存。
4.8.2作废的文件销毁时,应做好保卫工作,指定专人监销。
4.8.3作废文件销毁后,各单位应及时将销毁文件数量或销毁批准证明上报原文件发放部门。
4.8.4销毁了的文件,要在原目录下注销。
4.8.5销毁的文件应破坏其状态,防止失密。
4.8.6因法律法规或其它原因需要保留失效文件时,保留文件必须单独存放,并进行适当标识,防止误用。
4.9文件的评审
4.9.1文件的执行单位在具体运行过程中,应对现行使用的文件进行评审,并将文件改进意见反馈到文件制定部门。
4.9.2公司级文件评审一般安排在公司年度第一次内审之后,管理评审之前。
4.9.3各单位文件评审由本单位自行组织,一般应安排在每次内审之后。
4.9.4如有下列情况发生,应及时对文件进行评审。
a.组织机构发生重大变化时;
b.生产工艺、生产环境发生较大变化时;
c.发生重大安全事故或出现重大环境影响时。
4.9.5各单位和部门应将文件评审结果形成《文件评审报告》予以保留,必要时传递到相关单位和部门。
4.10记录的控制按《记录控制程序》的要求执行。
4.11各单位、各部门应严格执行《神东煤炭分公司办公自动化管理规定(暂行)》。
信息中心应定期对办公自动化系统进行维护,以保证系统正常运行、保证公文及时发放到所有使用单位和部门。
5相关文件
中国人民共和国档案法
档案管理办法
办公自动化管理规定(暂行)
文件编号办法
记录控制程序
法律法规及其他要求识别与获取程序
6相关记录
文件发放登记表
管理文件总清单
文件更改申请单
文件销毁申请表
文件评审报告
记录控制程序
SD-02
1目的
为规范综合管理体系记录的管理,对记录的标识、保存和处置实施控制,建立并实施本程序。
2适用范围
本程序适用于公司所有综合管理体系记录的管理。
3职责
3.1各单位和部门负责本单位管理体系记录的标识、保存和处置。
4控制程序
4.1记录包括
a.与公司综合管理体系运行有关的记录;
b.来自相关方的记录;
C.生产和服务过程中的有关记录。
4.2记录的载体形式有纸张、磁盘、照片和其它电子媒体等。
4.3记录标识
记录采用编号进行标识,执行《文件编号办法》。
4.4记录的格式及填写
4.4.1公司范围内,同一活动结果原则上采用统一的格式(或表格)记录,格式(或表格)由业务主管部门统一制定、下发。
4.4.2记录的填写要真实正确、字迹清晰、内容完整,应用钢笔或签字笔填写或电脑打印,要填写记录人、审核人的姓名及日期。
不得随意涂改。
4.5记录的收集、整理和保管
4.5.1各部门应建立相应的《记录总清单》,清单的内容包括:
序号、记录名称、记录编号、建立/保存单位、保存期限、备注等栏目,并明确专(兼)职人员管理记录。
4.5.2各部门按《神东煤炭公司档案管理办法》的要求,按年、季、月及时收集整理记录,并分类装订成册,编制目录,按要求归档保存。
4.5.3记录应易于识别,便于检索。
4.5.4保存记录应有良好的库房环境和安全措施,要做到防潮、防火、防虫蛀、防鼠害、防变质、防损坏和防丢失。
4.5.5保存期
a.记录的保存期限应根据生产实际、法律法规要求和合同要求决定;
b.各种记录的保存期见各单位编制的《记录总清单》。
4.6查阅
查阅记录时,记录保管部门要做到有效提供利用。
一般查阅记录可由部门负责人批准,顾客或外单位查阅须经管理者代表批准。
查阅要填写《文件查阅登记表》,详见《档案管理办法》。
4.7记录的处理
记录一般在保存期满后进行集中销毁,各种记录由保存单位鉴定并填写《文件销毁申请表》,经管理者代表或单位指定负责人批准后销毁。
5相关文件
文件编号办法
档案管理办法
6相关记录
记录总清单
文件查阅登记表
文件销毁申请表
风险及影响评估与控制策划管理程序
SD-03
1目的
为辨识公司产品、活动和服务中能够控制和施加影响的环境因素和存在的安全健康危害,进行安健环风险评估,策划相应的控制措施,建立并实施本程序。
2适用范围
本程序适用于公司及各单位对其产品、活动和服务过程中包括已纳入计划的或新开发或修改的活动、产品和服务存在的安健环因素辨识、风险评价以及控制策划。
3职责
3.1安监局负责组织公司范围内的职业安全健康风险评估。
3.2环保处负责组织公司范围内的环境影响评估。
3.3各单位负责对本单位生产和经营管理活动中安健环因素的辨识和风险评价,并制定相应控制措施。
3.4公司相关业务部门参与风险评估、控制策划与执行监督。
4控制程序
4.1安监局、环保处在每年末向体系内各单位下发进行职业安全健康风险评估和环境影响评估的通知。
4.2评估准备
4.2.1各单位首先在正式风险评估前开展全员个人安全状态评估和现场危害因素辨识。
4.2.2各单位应成立评估小组。
评估小组成员应包括:
管理者代表、分管领导、员工代表、内审员、健康协调员、有关科室、区队或车间的相关管理人员、生产技术专业人员、班组长、工作经验丰富的员工、区域代表、观察员等。
4.2.3评估小组成员应通过培训使其具备:
a.必须清楚收集信息和评估信息的方法;
b.有能力辨别工作场所的危害与风险、环境因素与影响;
c.有能力区分固有危害、行为危害和程序危害之间的区别;
d.知道工作场所中的主要危害;
e.知道工作场所和工作环境中环境因素可能产生的影响;
4.2.4评估小组应收集有关信息,包括有关法律、法规、标准、规程、规范和其他环境、个人岗位危害辨识结果、安全健康管理文件以及事故统计表、监测报告等。
4.2.5评估范围应覆盖本单位产品、活动和服务的全过程。
4.2.6确定评估方法。
公司进行风险评估时除采用“工作场所风险评估法”外,还应进行健康风险评估、环境影响风险评估、火灾风险评估、流程风险评估、机动设备风险评估、危害物质风险评估、紧急情况、危害工序、非正式/操作点风险评估,以防止漏项现象发生。
4.3危害及环境因素辨识
4.3.1各单位在辨识时应先进行策划。
采用工作场所风险评估法时,应先识别出本单位所有场所的全部活动/岗位→活动中的各项任务→每项任务的具体步骤→每个步骤中出现的安全健康危险源和环境因素。
4.3.2辨识时可从区队、车间等基层单位分工作场所逐级进行,并充分考虑本单位职责和个人岗位危害辨识结果。
4.3.3辨识时应考虑:
a.三种状态(正常、异常和紧急)、三种时态(过去、现在和将来);
b.工作环境的变化引起风险及环境影响变化;
c.所有受工作过程和活动影响可能带来的风险及环境影响;
d.应注重实际操作而不局限于作业指导书;
e.在安全方面应重点考虑:
•水、火、瓦斯、煤尘、顶板、运输、供用电、设备及工器具、危险化学品
•流程
•高空作业、提举工作、焊接、维修
•交通事故、触电、坠落、碰伤、烧伤、肌肉拉伤/扭伤、手指伤害、脚/踝外伤
f.在健康方面应重点考虑:
•煤尘、噪音、振动、照明、通风、危险化学品、石棉、高温、过冷、潮湿、人机工效、心理刺激、电磁场
•矽肺病、癌、皮炎、肌肉受损、听力(视力)受损、石棉沉滞症
•弧光刺伤、紫外线灼伤、窒息
g.在环境方面应考虑:
八个方面,即向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放(如热、辐射、振动等)、废物和副产品、物理属性(如大小、形状、颜色、外观等)。
其中对于煤矿主要考虑:
煤的开采与运输、煤的燃烧、水的使用、油脂的管理、危险化学品的使用、社会影响、空气污染、水污染、地下水污染、地形的改变、噪声、振动、产生温室效应气体、氮氧化物(NOx)、硫化物、一氧化碳、二氧化碳。
h.同时参照GB/T13816-92《生产过程危险和危害分类与代码》、GB6441-86《企业伤亡事故分类》或卫生部、原劳动部、总工会等颁布的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》等进行分类。
4.4评价
4.4.1危害及环境因素转化为风险及环境影响
根据工作程序各个步骤中辨识出的危害及产生环境因素的原因,列出各种危害及环境因素所导致的结果。
危害及环境因素失去控制的原因:
管理系统失效或不依从;
缺乏训练或技能;
潜在的设计缺陷;
不适当的或不充分的维护;
有缺陷的程序;
不适当的指示或领导;
不符合标准的物理状况;
缺乏物理屏障或围堵失效。
4.4.2评价方法:
适用于本公司环境因素的评价方法主要有:
风险矩阵法、是非判断评价法、等标污染负荷法;适用于本公司职业安全健康风险的评价方法主要有:
作业条件危险性评价法、风险矩阵法。
4.4.3划分风险等级
4.4.3.1结合工作实际情况,确定危害的严重性、发生的频率、暴露的时间等,计算风险等级。
4.4.3.2计算风险等级的方法:
a.作业条件危险性评价法:
D=L×E×C
D——危险性大小、即危险性分值L——发生事故的可能性大小E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C——一旦发生事故会造成的损失后果
b.风险矩阵法:
风险等级=可能性×严重性
b.风险矩阵法:
风险等级=可能性×严重性
4.4.4对于健康和环境风险评估根据需要还应通过测量加以确定。
4.5风险控制措施策划
4.5.1风险控制措施的策划应是在可能最小的开支下,使暴露的重大风险最小化。
4.5.2风险控制层次依次是:
消除所有评估出的风险——在源头控制风险——使风险最小化——进行剩余风险控制(提供个人防护、制定程序监控可能会暴露于员工的风险)。
4.5.3风险控制方式可采取设计、隔离、设置警告、执行程序、教育与培训、巡查、监督、应急准备与响应、目标、指标管理方案和个体防护等措施。
4.6各单位对基准风险评估确定的重大风险进行详细的分析和评估(基于问题的风险评估),按4.5的要求制定风险控制措施,必要时编制书面安全工作程序。
4.7各单位将风险评价结果按风险级别进行排序汇总,形成本单位《职业安全健康风险评估表》和《职业安全健康风险概述》、《环境因素评估表》和《环境因素概述》,风险评估应包括本单位所有区域、所有活动、承包商的全部风险,并确定控制行动的优先顺序。
各单位将以上评估结果分别报安监局、环保处备案。
4.8安监局、环保处以各单位评估结果为基础,分别组织公司相关部门建立公司《职业安全健康风险评估表》和《职业安全健康风险概述》、《环境因素评估表》和《环境因素概述》。
对于各单位无法控制的风险,由安监局或环保处提交公司安健环质管理委员会或总经理办公会给予解决。
各单位制定目标与计划应充分考虑风险评价的结果。
4.9各单位针对风险评价结果中的高风险、重大环境因素制定控制措施,所有控制措施应报本单位主管领导审批后实施,公司级控制措施应经公司分管安全和环境的副总经理审批后实施。
4.10更新
4.10.1定期更新:
环境因素和危害的辨识、评价和控制策划每年由安监局、环保处组织更新一次,此项工作应在每年底前完成。
4.10.2当发生以下情况时,应及时更新:
a.公司方针发生变化;
b.公司活动发生变化;
c.管理评审、内外审核的要求;
d.法律、法规、标准发生变化时;
e.事故、事件或不符合整改要求;
f.相关方要求;
g.目标、指标、管理方案完成后,对残余因素的评价;
h.研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备;
i.其他情况需要时。
4.10.3各单位在采用新工艺、新设备、新技术前,应辨识出其存在的环境因素和危害,并及时进行评价,将结果记录在《职业安全健康风险评估表》、《职业安全健康风险概述》或《环境因素评估表》、《环境因素概述》中。
4.11各单位应建立本单位所有工作活动的工作任务清册,并认定危害工序;建立和更新所有使用中的危害物质清册,主要包括危险化学品、放射物、危害废弃物。
4.12除了上述正式的风险评估之外,公司相关管理部门和各单位应积极培养员工的风险意识,使其具备风险评估的能力、掌握风险评估的一般方法,在工作活动中主动开展非正式的持续风险评估,以控制生产和经营活动中随时遇到的风险,并将结果记录在《职业安全健康风险评估表》、《职业安全健康风险概述》或《环境因素评估表》、《环境因素概述》中。
非正式的风险评估一般采用:
a.本人做此项工作有哪些风险?
不知道不去做。
b.本人是否具备做此项工作的技能?
不具备不去做。
c.做本项工作所处的环境是否安全?
不安全不去做。
d.做本项工作是否有适当的工具?
不适当不去做。
e.做本项工作是否已配戴了合适的个人防护用品?
不合适不去做。
4.13记录管理
安监局、环保处负责管理公司危害和环境因素评估记录,各单位负责保管本单位的危害和环境因素评估记录,记录管理应执行《记录控制程序》。
5相关文件
生产过程危险和危害分类与代码
企业伤亡事故分类
职业病范围和职业病患者处理办法的规定
法律法规与其他要求识别和获取程序
文件控制程序
记录控制程序
培训控制程序
职业安全健康风险评估通知
环境风险评估通知
6相关记录
职业安全健康风险评估表
职业安全健康风险概述
环境因素评估表
环境因素概述
任务清册
危害物质清册
个人安全状态风险评估及现场危害因素辨识表
工作许可控制程序
SD-04
1目的
为控制工作时的潜在危险,建立并实施本程序。
2适用范围
本程序适用于各单位各类工作票使用管理。
3职责
3.1各单位负责本单位相应工作票的编制、使用和管理,如有法律法规及其他要求的执行相应标准;
3.2安监局负责监督、检查工作。
4控制程序
4.1实行工作票作业的范围
a.新开工程作业;
b.停送电作业;
c.特殊工种作业。
4.2各单位应认定所有工作任务中需要办理工作票的任务或工序。
并对实行工作票作业实施管理,安监部门对实行工作票作业实施监督,施工单位按规定实施工作票作业。
4.3施工单位在开工前要办理工作票,本单位及作业人员(作业负责人)各保留一份有效工作票。
施工单位对作业人员在开工前应按工作票的要求进行学习、贯彻后方可开工作业。
4.3.1新开工程作业
a.新开工程,由施工单位统一办理《工程开工报告》,经相关人员会审、签批后方可开工作业。
b.新开工程,施工单位必须编制《作业规程》并会审签批贯彻。
在施工作业中遇有特殊条件变化时,编制《专项安全技术措施》,经会审签批后,严格按《专项安全技术措施》进行作业。
c.会审签批的工作票,施工单位必须结合会审意见,对所有相关施工人员进行培训贯彻。
4.3.2停送电作业
停送电作业严格执行公司《供电管理制度》。
4.3.3特殊工种作业
在井下、洗煤、装车地点从事电气焊、井下临时爆破等作业前,由作业单位制定《电气焊安全技术措施》、《爆破作业安全技术措施》等措施,经审批后按相应措施进行作业。
4.4从事特殊工种作业的人员必须持有“特殊工种作业证”,各单位应保存《特殊工种作业人员登记表》。
4.5各单位必须对工作票进行统一登记,以备紧急应变。
4.6作业完毕,工作票由签批单位和作业单位负责存档。
5相关文件
供电管理制度
电气焊安全技术措施
爆破作业安全技术措施
作业规程
专项安全技术措施
6相关记录
停送电工作票
特殊工种/岗位人员登记表
工程开工报告
书面安全工作程序的签发与
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