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供应商质量管理规范
1
目的
为了加强采购产品的供应商管理,规范采购产品供应商管理
工作中的管理原则、管理范围、资质准入要求、项目管理要求、
评审时机、评审方式、评审实施、管理考核等,确保供应商管理
得到有效控制,特制定本规范。
2适用范围
本规范适用于公司涉及的供应商的管理控制。
3术语和定义
3.1一级供应商:
指直接向我公司提供产品或零部件的供应商。
3.2二级供应商:
指向我公司一级供应商提供产品或零部件,且
这些产品或零部件用于我公司相关产品或零部件的生产与制造
的供应商。
3.3功能性产品:
是指在我公司产品中起关键作用并承担重要
功能的产品。
4工作规范
4.1
供应商管理原则
由于公司供应商管理的人力、物力、时间等资源有限,因此
明确公司供应商的管理原则如下:
4.1.1按照IRIS质量体系管理要求建立并保持对一级供应商管理。
4.1.2公司要求一级供应商按照ISO9001质量体系管理要求建
立并保持对公司二级供应商的管理。
4.2供应商资质准入要求
4.2.1公司要求对一级供应商资质准入的评定,至少(但不限于)
应当满足以下条件,方具有资质准入的资格:
1)供应商必须具有独立的法人资质,其营业执照名称应与
企业实际名称相符,营业执照注册地址需与企业实际经营地
址相符(租赁厂房,需提供证据),营业执照经营范围包括
公司采购产品或零部件生产所需的产品或零部件;
2)对于所有实体类供应商,必须取得ISO9001质量体系认证
证书或其他等效证书,证书有效,具有较强的质量保证能力;
3)对于所有制造和供应焊接零部件的供应商,必须取得
EN15085认证证书,证书有效,证书能够覆盖公司的采购或
外包产品项目,具有较强的焊接保证能力;
4)对于所有生产非金属件的供应商,必须取得DIN5510-2
或NFF16-101或UL94等证书,具体适用标准按项目要求
执行;
5)对于生产“国家强制性认证产品”的供应商,必须取得
CCC认证(国家强制性认证)证书;
6)对于生产铁路产品认证管理委员会公布的“实施认证的
铁路产品采信目录”的铁路客车重要零部件的供应商,必须
取得CRCC认证(中铁铁路产品认证)证书;
7)供应商必须具备相应产品的关键制造工艺、设备资源能
力以及计量检验设施。
4.2.2公司在对一级供应商进行资质评定时,一级供应商应基于
ISO9001质量体系管理要求,至少(但不限于)应当提供以下
二级供应商管理文件,方具有资质准入的资格:
1)建立二级供应商资质准入管控制度,且编制了二级供应
商资质评定准则;
2)按评定准则对采购产品的二级供应商进行了资质评定,
并保留记录;
3)建立二级合格供应商资质名录,识别出重要产品或材料
二级供应商,且进行了定期或不定期的适时更新;
4)对二级供应商提供的有存储环境和保存期要求的化工产
品要有明确的先进先出的管理要求,且现现场贮存遵循先进
先出原则,标识了生产日期与保质期;
4.3供应商首件检验要求
4.3.1公司在对一级供应商进行首件检验前,一级供应商应基于
ISO9001质量体系管理要求,至少(但不限于)应当提供以下
供应商管理文件,方具有开展首件检验的前提条件:
1)关键零部件供应商清单及其子部件清单,并在技术条件
和图纸中对子部件有明确的质量要求。
2)电子部件供应商清单及其供应的子部件清单,并在技术
条件和图纸中对子部件有明确的质量要求。
3)非金属部件供应商清单及其供应的子部件清单,并在技
术条件和图纸中对子部件有明确的防火标准、有毒有害物质
要求以及材质要求,不允许含有公司禁用限用物资(同我公
司的技术部门沟通,可参考下面表一)。
4)供应商提供的关键零部件的首检报告及其入厂检验报告。
5)供应商提供的电子部件、非金属部件的入厂检验报告及
其防火报告、有毒有害物质检测报告等。
6)供应商提供的关键子部件的图纸、性能报告应得到我司
设计部门确认。
7)需要时,供应商提供子部件应获得CCC或CRCC或技术
审查证书,证书应有效。
8)关键零部件、电子部件、非金属部件供应商及其提供零
部件若发生变更,必须通知我司设计部门确认。
9)供应商应提供进口零部件的原产地证明文件以及关键部
件的质量证明。
10)供应商提供的关键零部件性能试验报告(如锁、玻璃、
电器元件等)。
4.3.2公司在对一级供应商进行首件检验时,至少(但不限于)
应当现场确认供应商的以下项点,方可以通过首件检验:
1)供应商已经通过我司要求的:
产品采购合同、技术条件
或质量协议。
零部件的设计评审、设计方案确定、图纸与技
术规范确认等。
2)供应商编制了零部件及原材料批量检验/验证作业指导
文件(内容至少包括:
检验项目、检验方法、抽检频次、检验
标准等)
3)供应商提供的零部件及原材料,已经实施了入厂检验,且保
留记录(包含厂家的合格证明和检验报告)。
4)供应商建立库房或区域物料管理制度,按规定要求进行存放
与标识,且做到帐、卡、物相符。
5)供应商提供的有存储环境和保存期要求的化工产品要有明确
的先进先出的管理要求,且现现场贮存遵循先进先出原则,标识
了生产日期与保质期。
6)供应商进行了不合格的识别、标识、隔离、记录、处置与其
跟踪改进。
7)供应商提供的零部件,对其售后的质量问题进行了记录、
统计、反馈与其跟踪整改。
4.3.3公司在对一级供应商进行首件检验时,依据项目管理需要
以及部件的重要程度,可以策划以下(但不限于)针对供应
商的管理活动,以加强对供应商的质量监控:
1)依据供应商提供的关键零部件清单,有选择的参加供应
商参加供应商子部件的设计评审、设计方案、确定图纸与技
术规范。
2)依据供应商提供的关键零部件清单,有选择的参加供应商
零部件的首检检验、批量生产条件确认、关键工艺过程确认等。
3)依据供应商的质量问题统计、业绩评价结果和同类产品
排名,以及供应商提供的关键零部件、电子部件、非金属部件
清单,提出对供应商资质暂停、取消的淘汰管理要求,直至列入
黑名单管理。
4.4供应商项目管理要求
依据项目管理需要以及部件的重要程度,当发现存在风险时,
应策划对供应商的专项评审活动,以降低质量风险:
4.4.1供应商评审时机
1)在项目质量策划、资质评定、首件检验、入厂检验时,发现
供应商提供的功能性产品,依据以往的质量经验判断可能具有
重大潜在的质量风险。
2)在我司售后服务中或客户投诉反馈中,发现在以往的车辆
运行中供应商的同类产品或此类产品已经发生过严重的质量
缺陷或发生过质量缺陷的频次较多,将严重影响运行安全。
4.4.2供应商评审内容
公司要求一级供应商基于ISO9001质量体系管理要求,至少
(但不限于)应当建立并保持以下的日常管理:
以备评审时提供相关资料:
1)供应商的技术协议、商务合同的谈判、响应、签订的制度
和记录,跟踪其执行状况。
2)供应商的产品研发、生产制造的风险控制的制度和记录,
分析、掌握其风险状态。
3)供应商零部件首件检验的制度和记录,及时关闭开口项的
情况(检验发现的不符合项)。
4)供应商零部件的入厂检验、过程检验、成品检验的制度和
记录,以及其开口项的关闭情况(检验发现的不符合项)。
5)供应商零部件不合格管理的制度和记录,及时发现、
反馈、分析、处置、记录不合格的整改过程。
6)供应商变更管理的制度和记录,及时跟踪与落实。
7)供应商售后管理的制度和记录,及时考核与落实。
8)供应商风险评价的制度和记录,及时评价与风险分析。
9)供应商过程审核的制度和记录,及时关闭其开口项
(审核发现的不符合项)。
10)供应商人员操作和检验资质的制度和记录,及时培训、
考核其相关资质文件,以及人员名单管理。
4.4.3供应商评审方式
1)资料评审:
要求供应商及时向我公司提报并核查其资
质评定、首件检验、入厂检验等评审资料。
2)资质评审:
我司组织策划对供应商专项资质进行评审。
3)首件检验:
我司组织策划对供应商首检评审。
4)过程审核:
我司组织策划对供应商进行专项过程审核。
5)无论采用哪种评审方式,我公司质量部都应编制评审
工作计划,经主管领导审核、公司副总批准后方可通知供
应商组织实施。
6)评审工作计划应明确供应商名称、供应商产品、评审方
式、评审时间节点、我公司是否参加、评审人员等信息。
评审
项点、评审内容应在评审前与供应商沟通协商一致。
7)评审不合格的供应商,应暂停或取消其供货资质。
如需采
购,可采取供应商场地的质量监控受控发运;供应商在我司的
产品入厂前供应商100%检验;我司进料检验加严检验等方式进
行控制。
4.4.4供应商评审实施
1)在对一级供应商进行资质评定时,要识别出供应商提供的
产品或零部件中关键和重要的零部件清单;
2)在对一级供应商进行产品首检时,要识别出一级供应商提供
的产品或零部件中的关键和重要的零部件清单;
3)在对一级供应商进行产品首检前,要识别出一级供应商提
供的产品或零部件中的关键和重要的零部件清单;评估其是否
存在质量风险。
4)在对一级供应商进行产品监督与考核时,发现或评估其
存在本规范4.4.1条款规定的质量风险,应立即按照本规范4.4.2
条款要求实施二级供应商评审。
5供应商管理考核
5.1由于供应商提供的产品存在质量缺陷,影响到我公司提供的产品
质量,且给我公司的产品安全和质量声誉造成了影响和损失,公司将
对供应商进行考核和索赔。
5.2供应商评价频次:
定期评价:
公司每半年对合格供应商进行定期评价;
随时评价:
对新入选供应商或已经入选但供应商的原材料质量不够
稳定,或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价。
年度再评价:
公司每年年底对合格供应商进行一次再评价,对评价
结果较差的供应商坚决剔除。
6说明
6.1本规范由质量保证部负责解释
6.2本规范自2018-3-26起执行
过程中产生的记录
完成部门/人员
来源位置
记录
保存期限
记录保存人员
保存方法
《供应商过程评审表》
质保部、采购部
质保部
3年
质保部/电子&纸本
表
表一-B.1禁用物质
序号
物质名称
CAS号
管控范围
可能潜在存在于产品中的物
质的应用领域
限量要求
1
4-硝基联苯
92-93-3
纺织品、皮革、
橡胶
存在于纺织品及皮革制品的
染料中,橡胶稳定剂
≤1000mg/kg
2
芳族胺及其盐类:
2-萘胺
对二氨基联苯
4-氨基联苯
91-59-8
92-87-5
92-67-1
橡胶
存在于纺织品及皮革制品的
染料中,橡胶稳定剂
≤1000mg/kg
3
可分解致癌芳香胺染
料(偶氮染料)
多个
纺织品、皮革
纺织品、皮革
单个≤30
mg/kg
4
消耗臭氧层物质
(ODS),包含:
CFC(氯氟化碳)
HALON(哈龙-全溴氟
烃)
HCFC(含氢氯氟烃)
HFC(氢氟碳化合物)
PFC(全氟碳化合物)
HBFC(含氢溴氟烃)
SF6(六氟化硫)
CTC(四氯化碳)
甲基氯仿(1,1,1-三
氯乙烷)
溴氯甲烷
甲基溴
多个
全部材料
制冷剂、发泡剂、灭火剂、
清洗剂、气雾剂、溶剂
禁止使用
5
卤代苄基甲苯:
单甲基二氯二苯甲烷
(Ugilec121或21)
单甲基四氯二苯甲烷
(Ugilec141)
单甲基二溴二苯甲烷
(DBBT)
99688-47-8
81161-70-8
76253-60-6
全部材料
多氯联苯替代品,冷凝器和
变压器中的电介质液体
禁止使用
6
壬基苯酚(NP)
25154-52-3
塑料、橡胶、
纺织品、皮革
表面活性剂,润滑油添加剂,
塑料及橡胶的稳定剂和抗氧
化剂,皮革纺织品助剂
≤1000mg/kg
7
壬基酚聚氧乙烯醚
(NPEO)
9016-45-9
纺织品
表面活性剂,可水洗纺织品
≤1000mg/kg
8
五氯苯酚(PCP)
87-86-5
纺织品、皮革、
纸张、木材
纺织品、皮革、纸张和木材
的防腐剂和防霉剂
≤1000mg/kg
9
多氯三联苯(PCTs)
多个
塑料、油漆涂
料
塑料阻燃剂;存在于变压器、
电容器、绝缘材料和电阻器
中;涂料及塑料制品的软化
剂
总值≤50
mg/kg
10
短链氯化石蜡(SCCP)
85535-84-8
全部材料
橡胶阻燃剂、增塑剂;涂料、
密封剂、涂饰系统中的添加
剂;脂肪液化剂;皮革涂饰
剂;纺织品浸渍处理
≤1000mg/kg
11
卤素:
氯、溴
氯:
7782-50-5
溴:
7726-95-6
电气件
仅针对电器件部分,如印刷
线路板覆板、线缆、电池包
装、电源、显示屏等
Cl+Br<1500
mg/kg
Cl,Br分别<
900mg/kg
12
砷及其化合物
多个;
7440-38-2
木材、油漆涂
料
玻璃、合金添加剂、油漆涂
料、木材、铁
禁止使用
13
铍及其化合物
7440-41-7
全部材料
存在于电子产品及接头中;
经常以铜合金的形式存在
禁止使用
14
三(2,3-二溴丙基)磷
酸酯(TDBPP/TRIS)
126-72-7
纺织品
直接皮肤接触的纺织品
禁止使用
15
三吖啶基氧化磷
(TEPA)
545-55-1
纺织品
直接皮肤接触的纺织品
禁止使用
表一-B.2
限用物质
序号
物质名称
CAS号
管控范围
可能潜在存在于产品中的物
质的应用领域
限量要求
1
砷及其化合物
多个;
7440-38-2
全部材料(木
材、油漆涂料
除外)
玻璃、合金添加剂、油漆涂
料、木材、铁
≤1000mg/kg
2
多氯联苯(PCB)
1336-36-3
全部材料
塑料阻燃剂;存在于变压器、
电容器、绝缘材料及电阻;
涂料及塑料的软化剂
总值≤50
mg/kg
3
二苯基甲烷二异氰酸
酯(MDI)
26447-40-5
油漆涂料、胶
粘剂
存在于聚氨酯、胶粘剂、油
漆涂料
≤1000mg/kg
4
甲苯
108-88-3
油漆涂料、胶
粘剂
油漆涂料或胶粘剂中的溶剂
载体
≤1000mg/kg
5
三氯苯(TCB)
120-82-1
溶剂、木材
溶剂、染色剂载体及木材防
腐剂
≤1000mg/kg
6
三氧化二锑
1309-64-4
全部材料
阻燃剂
≤1000mg/kg
7
氯化钴
7646-79-9
全部材料
硅胶干燥剂
≤1000mg/kg
8
人造矿物纤维
(MMMF)(氧化锆硅酸
铝耐火陶瓷纤维、硅
酸铝耐火陶瓷纤维)
多个
全部材料
绝缘材料,塑料
硅酸铝耐火陶
瓷纤维:
≤1000
mg/kg
氧化锆硅酸铝
耐火陶瓷纤维:
≤1000mg/kg
9
中链氯化石蜡
(MCCP)
多个
全部材料
橡胶中的阻燃剂/增塑剂、密
封剂和胶粘剂;塑料和油漆
涂料中的增塑剂;金属操作
液
≤1000mg/kg
10
镍
7440-02-0
与皮肤直接及
长期接触的金
属或金属镀层
表面处理,合金
与皮肤接触,镍
释放≤0.5
μg/cm2/周
11
四氯乙烯
127-18-4
溶剂
溶剂、密封剂、润滑剂
禁止使用
12
邻苯二甲酸酯类:
邻苯二甲酸二异壬酯
(DINP)
邻苯二甲酸二异癸酯
(DIDP)
邻苯二甲酸二辛酯
(DNOP)
邻苯二甲酸二甲酯
(DMP)
28533-12-0
26761-40-0
117-84-0
131-11-3
全部材料
增塑剂和硬化剂;存在于聚
氯乙烯、胶粘剂和油漆涂料
中
单个≤
1000mg/kg
13
多环芳烃(PAHs)
多个
全部材料
原油及润滑剂;塑料、橡胶
部件
苯并(a)芘
(BaP)、苯并(e)
芘(BeP)、苯并
(a)蒽(BaA)、屈
(CHR)、苯并(b)
荧蒽(BbFA)、苯
并(j)荧蒽
(BjFA)、苯并
(k)荧蒽
(BkFA)、二苯并
(a,h)蒽
(DBAhA),单个
分别≤1.0
mg/kg;总和≤
10mg/kg
14
聚氯乙烯(PVC)a
9002-86-2
PVC材料
塑料制品
无限值要求
15
滑石(Talcum)b
14807-96-6
粉末状滑石
在涂胶产品上,塑料添加剂
无限值要求
16
福美双(TMTD)
137-26-8
木材、橡胶
木材杀虫剂,橡胶硫化剂,
润滑油添加剂
禁止使用
17
有机锡化合物:
三取代有机锡(如三
丁基锡(TBT)、三苯
基锡(TPT))、
二丁基锡(DBT)、
二辛基锡(DOT)
多个
全部材料
塑料稳定剂、防霉剂
单个≤
1000mg/kg
18
磷酸三苯酯(TPP)
115-86-6
全部材料
阻燃剂,增塑剂和抗氧化剂
≤1000mg/kg
a优先使用非PVC材料。
当使用PVC材料时,需要列出材料存在的位置。
b当使用粉末状滑石时,需要列出材料存在的位置。
7修订历史记录
修订历史记录
版本
修订条款
修订日期
修订内容摘要
编制者
A
首版
2018-3-16
黄小杰
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