三工区平安工地自考评方案.docx
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三工区平安工地自考评方案
楚姚高速公路第二合同段三工区
“平安工地”自查评价工作计划
一、工作目的
根据云南省交通运输厅《关于印发<云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法(试行)>的通知》(云交基建〔2013〕339号)、《云南省公路工程“平安工地”检查评价办法补充规定》(云交基建[2016]678号)的有关要求和规定,工区每个月根据自己实际情况开展“平安工地”自我评价工作,是为了进一步让工区和外协施工队认真履行安全管理职责,实现工程项目施工现场安全防护标准化、场容场貌规范化、安全管理程序化,最终达到加强工区安全生产管理,预防生产安全事故发生的目的。
二、工程概况
本项目云南省楚雄至大姚高速公路第二合同段,起点为楚姚高速公路26米段起点K62+800,终点为大姚立交K83+300,总里程为20.495公里。
本合同段位于姚安县、大姚县境内,处于前场、仓街、大姚等几个谷坝区及山岭中,山势走向大致为东北—西南向,地势总体由西南向东北倾斜。
于妙峰设妙峰互通立交,并设连接线与南永二级公路连接,与姚安草海工业园区、大姚南山坝工业园区连接,路线向东沿谷坝边缘布线于大姚县城南,设大姚互通立交同时设连接线与县城规划有机衔接。
路线终点位于大姚县城南曾家湾附近,衔接大姚至永仁高速公路。
楚姚高速第二合同段二分部负责段k62+800-k83+300,路线总长20.5公里,设有妙峰、大姚两个互通,联络线合计8.7公里,全线设有大中桥梁32座,总长16494米,预制梁板2704片,现浇箱梁15跨,隧道4座,单洞总长3955米,土石方963万m³,(挖方533万m³;填方430万 m³),防护排水工程4万m³,主线涉及姚安、大姚两个县份,其中姚安县9.2公里,大姚县境内11.3公里。
三工区(K62+800~K73+410)段位于楚雄州姚安县和大姚县境内,全线全长10.61km(以路线右幅桩号为主),预计工期为两年,工区全线由桥梁和路基组成。
桥梁9座,其中特大桥1座(曹家山特大桥左幅69X30米预制T型梁,右幅46X30米预制T型梁)。
大桥4座(三道箐大桥左幅10X30米预制T型梁,右幅11X30米预制T型梁;庄科大桥4X30米预制T型梁;滑石板大桥左幅12X30米预制T型梁,右幅11X30米预制T型梁;小团山大桥左幅16X30米预制T型梁,右幅12X30米预制T型梁;孙家大桥10X30米预制T型梁)。
中桥2座(王小冲桥3X30米预制T型梁、滑石板中桥左幅2X30米预制T型梁,右幅1X30米预制T型梁、)。
小桥1座(皮麦地桥1X30米预制T型梁);T梁板共计1110片。
路基段:
挖方237.6万方;填方404.3万方。
三、考核评价依据
1.《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2014〕
第13号)
2.《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席
令〔2013〕第4号)
3.《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令〔2003〕
第393号)
4.《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令〔2004〕
第397号)
5.《生产安全事故报告和调查处理条列》(中华人民共和国国务
院令〔2007〕第493号)
6.《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令〔2016〕
第9号)
7.《有限空间安全作业五条规定》(国家安全生产监督管理总
局令第69号)
8《企业安全生产应急管理九条规定》(国家安全生产监督管理局
令第74号)
9.《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)
10.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)
11.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)
12.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010)
13.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
14.《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》(交
质监发〔2011〕217号)
15.《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南(试行)
(交安监发〔2014〕266号)
16.《公路水运工程生产安全事故应急预案》(交质监发〔2011〕
6号)
17.《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度(暂
行)》(交质监发〔2012〕576号)
18.《公路水运工程生产安全重大事故隐患挂牌督办制度(暂
行)》(交质监发〔2012〕577号)
19.《关于严格执行<公路水运工程建设重大事故隐患清单管
理制度>的通知》(云交建专〔2015〕59号)
20.《交通运输部关于印发公路水运工程建设质量安全违法违
规行为信息公开工作规则的通知》(交安监发〔2015〕167号)
21.《隧道施工安全九条规定》(安监总管二〔2014〕104号)
22.《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》(安监总办〔2015〕
27号)
23.《云南省公路工程从业队伍职民工驻地安全管理规定》(2006)
24.《云南省生产安全事故报告和调查处理规定》(云南省人民政
府令〔2009〕第155号)
25.《云南省公路建设工程安全生产费用管理暂行规定》(云交基
建〔2010〕200号)
26.《云南省公路建设项目危险性较大的分部分项工程专项方案
管理办法(试行)》(云交基建〔2010〕200号)
27.《云南省公路建设工程施工现场临时用电管理办法》(云交基
建〔2012〕155号)
28.《云南省公路建设工程施工脚手架与支架模板支撑系统安全
管理规定》(云交基建〔2012〕155号)
29.《云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法(试行)》(云交基建〔2013〕339号)
30.《云南省公路工程“平安工地”检查评价办法补充规定》(云
交基建〔2016〕678号)
四、自查评价组织机构及工作职责
工区成立“平安工地”自评价工作小组,由工区长担任组长、工区分管安全副区长,成员包括:
安全科全体专职安全员。
组 长:
夜国光
副组长:
邢振华
成员:
谷庆成、聂恒、陆劲松、唐天聪、龙云岗、鲍树刚、左勇超、张晓华、张春华、张泽、白树进
工区“平安工地”自评价工作小组工作职责:
(一)按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价;
(二)组织、督促及时开展“平安工地”自评活动;
(三)收集、归档每个月进行自评的自评资料。
(四)对自评所存在的问题及时进行落实。
五、考核评价对象、方法及相关说明
(一)考核评价对象
“平安工地”考评对象为:
楚姚高速公路第二合同段三工区。
(二)考核评价内容、方法
工区“平安工地”考评严格按照《云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法(试行)》执行,按照相应的检查表(详见附件1-3)进行检查评分。
(三)相关说明
1.工区设置安全科,配置符合资格和数量要求的专职安全管理人员。
建立健全符工区安全生产管理要求的安全管理体系文件,按相关程序进行报批,并确保有效运行。
工程项目开工前,应按要求如实编写开工安全生产条件审查资料,按照报审程序审核合格后,方可开工建设;严禁安全生产条件不满足要求的工程项目开工建设;项目实施过程中,不得降低安全生产条件。
2.工区要严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。
3.工区于每月下旬24日前组织一次全面自查评价,下月1日之前将评价结果经监理审核后报监理、业主备案;工区自评价结果经监理审核后还需报项目部安全管理部备查。
4.安全教育培训工作须全员覆盖,保证所有从业人员具备从事本岗位所应具备的安全生产知识,熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处置措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
工区应根据本项目安全生产教育和培训计划的总体要求,结合各个工作岗位的特点,科学、合理安排教育和培训工作。
对于没有经过安全生产教育和培训(包括培训不合格)的从业人员,工区不得安排其上岗作业。
5.项目部、工区应严格贯彻执行云南省交通运输厅《关于严格执行<公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度>的通知》(云交建专〔2015〕59号文)的相关要求。
6.工区在“平安工地”建设工作中应重点注意附件4中的有关事项。
六、自查评价工作要求
1.全面自查,重点检查“平安工地”建设情况,基础管理及工程现场安全生产情况,及时消除安全管理中的薄弱环节。
2.自评价小组应严格按照相关规范表格如实记录考评情况。
考评过程中,应及时填写现场检查记录表,记录应字迹清晰、内容真实、用语准确,并确保表中项目名称、单位工程名称(桩号)、检查日期、参加考评人员签字以及单位负责人签章等信息记录完整。
3.自查评价工作结束后,应及时整理考评记录,编写本次自评价报告,在规定时间内对检查存在的问题认真整改,形成自评价整改报告,完成资料闭环,做到考核评价资料真实、准确。
4.在工区驻地、预制场、拌和站、钢筋加工场、桥梁隧道施工作业区,按照所辖范围公示“平安工地”自评结果公示牌。
附件1总承包单位项目经理部考核评价表;
附件2施工单位基础管理考核评价表;
附件3施工单位施工现场考核评价表;
附件4重点注意事项。
楚姚高速公路第二合同段三工区
2017年3月1日
附件1总承包单位项目经理部考评用表
表3.1总承包单位项目经理部考核评价表(140分)
项目名称:
楚姚高速公路合同段:
TJ2-2施工单位名称:
云南云岭高速公路建设集团有限公司
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
得分
备注
1
安全生产条件(19分)
1.1施工单位安全生产许可证(4分)
施工单位安全生产许可证有效。
查证书。
安全生产许可证失效,扣4分。
1.2安全组织机构及人员配备(10分)
建立专职安全管理机构,按持证要求配备足够的安全管理人员,及必要的办公设备、设施。
安全组织机构框图悬挂明显位置,组织机构与项目实际对应。
项目主要领导和分管领导、各部门及各工区(分部)安全岗位职责及责任人明确。
逐级签订安全生产责任书。
查施工单位文件及签订的责任书。
未建立专职安全管理机构,扣5分。
安全管理人员配备不足、持证不满足要求,办公设备及设施配备不到位,扣1-5分。
安全组织机构框图未悬挂,扣1分;与项目实际不符合,扣2分。
安全岗位职责和责任人不明确,扣1-5分。
未逐级签订责任书,扣2-5分。
责任书签订不规范,扣1-4分。
1.3开工安全生产条件(5分)
开工前按照《云南省公路工程开工安全生产条件审查规定》表2内容对所辖工区(分部)安全生产条件进行复核性审查。
施工过程中进行不定期检查。
查资料、记录。
审查不严、存在明显问题的,扣2-5分。
施工过程中检查不严格,扣1-3分。
2
安全生产管理制度(40分)
2.1安全生产例会制度(4分)
明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。
会议记录清晰、全面。
会议要求落实到位并有书面记录。
查制度文件、会议记录及签字等。
未建立安全例会制度,扣4分;制度针对性不强,扣1-2分。
未按时召开例会,记录不完整,签字不全,扣1-2分。
会议要求落实无痕迹资料,扣1-2分。
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
得分
备注
2
安全生产管理制度(40分)
2.2安全教育培训制度(6分)
制定教育培训制度和计划,对管理人员进行内部培训教育。
监管各下设工区(分部)全员劳动用工登记;使用“云南省公路建设一线从业人员教育培训管理系统”开展全员培训管理。
查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。
未建立安全教育培训制度和计划,扣6分。
针对性、可行性不强,扣1-2分。
未组织培训教育,扣4分。
未按培训教育计划组织培训,扣2-4分。
培训时间、内容,参加培训人员记录不清晰,发现一处,扣1分。
未对下设工区(分部)劳动用工和教育培训监管扣4分,监管不到位,扣1-4分;未使用教育培训管理系统开展培训管理,扣3分
2.3安全生产费用管理制度(8分)
制定安全生产费用管理制度。
制定安全生产费用使用计划,督促检查各工区(分部)根据批准计划落实到位。
汇总建立安全生产费用管理台帐。
查制度文件、台帐、费用明细、使用凭证。
未建立安全生产费用管理制度和使用计划,扣6分;制度针对性不强或计划不合理,扣1-3分。
计划未按季度(或月度)计划督促检查落实,扣1-4分。
台账不清晰,扣1-4分。
安全生产费用使用不符合规定,扣4-8分。
2.4消防安全责任制度(4分)
制定消防安全责任制度。
明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。
建立消防器材管理使用台账。
查制度、台账、现场。
未制定消防责任制度,扣4分;制度针对性不强,扣1-2分;未绘制消防设施布设图,扣1分。
消防职责或责任人不明确,扣1-2分。
未建立使用管理台账或台账内容不全,扣1-2分。
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
得分
备注
2
安全生产管理制度(40分)
2.5检查及隐患排查(10分)
制定安全检查制度及计划。
制定本单位生产安全事故隐患清单管理制度,建立重大事故隐患清单管理台账。
对存在的重大安全隐患必须挂牌督办,明确治理责任人、时限和措施。
特殊时段安全检查、值守到位。
检查记录清晰,资料齐全、闭合管理。
查文件、台账,查回复资料。
未建立检查制度及计划,扣6分。
不按计划或检查制度规定开展工作,扣4-6分;检查没有记录,不闭合,发现一处,未扣2分。
建立事故隐患清单管理制度,扣5分;未建立动态重大事故隐患清单台账,扣5分,台账不清晰,扣1-5分;未对重大安全隐患挂牌督办,扣5分,治理责任人、时限和措施不明确,扣1-5分。
特殊时段无值班计划或值班记录,扣3-5分;没有检查、落实记录,发现一次,扣2分。
2.6安全奖罚考核制度(4分)
制定奖罚制度。
明确奖励、处罚条件及方式。
执行到位,记录清晰。
查制度文件,查记录。
未建立奖罚制度,扣4分;制度针对性不强,扣1-2分。
奖罚制度执行不到位,记录不清晰,扣2-4分。
2.7生产安全事故调查处理及报告制度(4分)
制定生产安全事故调查处理及报告制度。
建立事故档案,发生事故及时报告。
落实事故处理“四不放过”。
查制度文件、台帐及记录。
未建立制度,扣4分。
制度不符合相关规定,扣1-2分。
发生事故后,未按规定实施事故报告,扣4分。
事故处理未落实“四不放过”,扣1-4分。
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
得分
备注
3
安全技术管理(24分)
3.1专项施工方案(10分)
按要求编制危险性较大工程专项施工方案。
方案中安全措施操作性强,内容齐全。
按规定对专项方案进行评审。
严格按方案落实到位。
查台帐、文件,现场核对。
危险性较大工程专项施工方案不全,少一项,扣2分。
专项方案未报批或未经评审,发现一份,扣2分。
超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的,发现一份,扣4分。
专项方案操作性不强,内容不全,扣1-4分。
3.2施工组织设计(4分)
施工组织设计中有安全保证措施,且可操作性强。
经施工企业技术负责人审核、签认,履行审批手续齐全。
查资料。
施工组织设计中安全技术措施内容不全,操作性不强,扣1-2分。
施工组织设计审批手续不完善,扣1-2分。
3.3风险预控(6分)
对风险源识别全面。
预控措施操作性强。
对重大风险源制定安全管理方案。
按规定开展桥梁、隧道、路堑高边坡施工安全风险评估。
按规定开展地质灾害评估。
查文件,现场核对。
重大风险源未制定安全管理方案,扣3分;方案中未明确责任人或预控措施针对性不强,发现一处,扣2分。
风险源识别不全或预控措施操作性不强,发现一处,扣1分。
未按规定开展桥梁、隧道、路堑高边坡施工安全风险评估,每项扣3分。
未按规定开展地质灾害评估,扣3分。
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
得分
备注
3
安全技术管理(24分)
3.4*应急预案及演练(4分)
制订综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,各层级预案衔接畅通。
有针对性的开展应急培训和演练,并及时总结。
检查、督促工区(分部)开展应急培训演练。
查文件、记录。
未制定总体应急预案,扣4分。
专项应急预案不全,发现一项扣1分。
应急预案操作性不强,扣1-3分。
各层级预案衔接不畅,扣1-3分。
未开展培训或演练,扣1-2分,演练后未总结,扣1分。
未检查、督促工区(分部)开展应急培训演练,扣1-2分。
4
档案管理(2分)
4.1安全档案资料(2分)
形成的各类档案资料完整、有效。
查台帐、记录。
形成的各类档案不完整、无效,发现一处,扣1分。
5
政府主管部门安全专项工作(15分)
5.1政府主管部门安全专项工作落实情况(5分)
严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。
安全专项工作制定落实方案或工作计划。
按方案或计划执行到位。
制定“平安工地”建设方案,“平安工地”建设要求落实到一线工人。
查文件、记录,现场核对。
未制定安全专项工作方案或计划,发现一次,扣4分。
安全专项工作落实不到位,发现一次,扣2-4分。
未制定“平安工地”建设方案,扣5分,“平安工地”建设要求未落实到一线工人,扣3-5分。
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
得分
备注
5
政府主管部门安全专项工作(15分)
5.2考核评价(10分)
按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。
组织、监督下设工区(分部)开展“平安工地”自评。
考核评价资料真实、准确。
查文件及资料。
未定期开展自我考核评价,缺一次,扣5分;评价走过场或不及时的,扣1-5分。
未组织、监督下设工区(分部)开展“平安工地”自评,扣5分。
考核评价资料欠真实、准确,扣1-5分。
6
工作效能(40分)
6.1所管理的工区(分部)考核评价情况(40分)
各工区(分部)考核评价得分平均值x0.4即为总承包项目经理部工作效能得分。
查考核评价资料。
各工区(分部)考核评价得分平均值x0.4即为总承包项目经理部工作效能得分。
实得分
应得分
(实得分/应得分)×100=
被检查评价单位(盖章):
评价人:
检查日期:
年月日
附件2施工单位基础管理考核评价表
表3施工单位基础管理考核评价表(100分)
项目名称:
合同段:
施工单位名称:
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
扣分标准
存在问题
扣分
得分
1
安全生产条件
(24分)
1.1*施工单位安全生产许可证(4分)
施工单位安全生产许可证有效。
安全生产许可证失效扣4分。
1.2*从业人员资格条件(4分)
项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗,证书有效并与对应岗位人员身份相符。
施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。
特种作业人员持有效资格证书上岗,与相应工作对应。
每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符,扣1分。
未按比例配备专职安全管理人员,发现少一人扣1分。
每发现一例特种作业人员未持有效证书,扣1分。
持证人在岗情况不明,扣1-2分。
1.3*从业人员保险(4分)
全员劳动用工登记,更新及时、符合现场。
按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。
未建立人员台账扣4分,台账不完善扣1-2分,无进出场记录扣2分。
未办理意外伤害保险扣4分。
意外伤害保险未覆盖全员或不连续,扣1-3分。
1.4安全组织机构
(4分)
建立专职安全管理机构,安全组织机构框图悬挂明显位置,组织机构与项目实际对应。
项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。
逐级签订安全生产责任书。
未建立专职安全管理机构,扣4分。
安全组织机构框图未悬挂,扣1分,与项目实际不符合扣2分。
安全岗位职责和责任人不明确,扣1-3分。
未逐级签订责任书,扣2-4分。
责任书签订不规范,扣1-2分。
1.5*机械设备管理(4分)
建立机械设备分类管理台帐。
建立特种设备管理档案,一机一档。
特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。
大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备,应组织专家论证和验收工作。
特种设备投入使用前经检验合格,日常检查、维修、保养记录齐全。
未建立机械设备台帐扣2分,台帐不全扣1-2分。
特种设备档案不规范,发现一处扣1分。
安装拆除由不具备资质条件的单位承担,扣2分/台。
未经论证和验收,发现一台扣2分。
特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣2分;无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分;记录不全面,扣1-2分。
1
安全生产条件
(24分)
1.6施工作业手续
(4分)
根据工程实际,按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。
未办理,扣4分。
2
安全生产管理制度(34分)
2.1安全生产例会制度(4分)
明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。
会议记录清晰、全面。
会议要求落实到位并有书面记录。
未建立安全例会制度,扣4分;制度针对性不强,扣1-2分。
未按时召开例会,记录不完整,签字不全,扣1-2分。
会议要求落实无痕迹资料,扣1-2分。
2.2安全教育培训制度(4分)
制定教育培训制度和计划。
明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求,并按要求开展教育培训。
培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。
未建立安全教育培训制度和计划,扣4分。
教育培训计划不合理,扣1-2分。
未按计划对相关人员进行教育培训,或教育培训不到位,扣2-4分。
培训时间、内容,参加培训人员记录不清晰,发现一处扣1分。
2.3*安全生产费用管理制度(4分)
制定安全生产费用管理制度。
制定安全生产费用使用计划,根据批准计划落实到位。
建立安全生产费用管理台帐。
未建立安全生产费用管理制度和使用计划,扣4分;制度针对性不强或计划不合理,扣1-2分。
计划未按季度(或月)落实,扣1-2分。
台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面,扣1-2分。
挪用安全生产费用,扣2-4分。
2.4危险品安全管理制度(4分)
制定危险品管理办法。
危险品管理人员配备到位并持证上岗。
*危险物品进出库台帐清晰,管理措施、使用记录等符合有关要求。
*爆破工程施工应取得有关部门批准。
*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。
未建立危险品管理办法,扣4分;制度针对性不强,扣1-2分。
人员未持证上岗,发现一人扣1分。
未按制度落实危险品管理措施,扣2-4分。
危险品进出库台帐不全、不连续,扣2-4分,不严格执行退库程序,发现一起扣4分。
爆破作业相关审批、备案、登记手续不全,扣4分。
爆破作业设计、施工文件未按规定编制,扣4分。
2
安全生产管理制度(34分)
2.5消防安全责任制度(4分)
制定消防安全责任制度。
明确消防责任区域、责任人、消
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