预算编制说明河北省国资委.docx
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预算编制说明河北省国资委
部门收支预算总表
381河北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
34809.10
1
一般公共预算拨款
27027.11
其中:
限额补助
5752.37
非限额补助
19826.19
行政事业性收费
47.00
专项收入
国有资产有偿使用收入
355.25
债务收入
中央财政提前通知转移支付
1046.30
其他
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
7383.13
5
其他来源收入
398.86
其中:
事业收入
303.86
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
95.00
预算支出
34809.10
1
基本支出
23578.51
其中:
人员经费
18123.05
日常公用经费
5455.46
2
项目支出
11230.59
其中:
本级支出
9230.59
对下补助
3
其他支出
部门基本支出预算
381河北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位:
万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
基本支出总计
23578.51
16596.95
6582.70
398.86
人员经费合计
18123.05
14239.77
3703.52
179.76
一、工资福利支出
8549.82
5776.97
2641.09
131.76
30101
1、基本工资
2930.89
2824.94
86.19
19.76
2、津贴补贴
868.83
867.02
1.81
30102
(1)地区附加津贴
855.12
855.12
30102
(2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
13.57
11.76
1.81
30102
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
13.57
11.76
1.81
30102
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.14
0.14
30102
1)回族补贴
0.14
0.14
30102
2)职工劳模荣誉津贴
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
30103
3、奖金
49.77
49.77
4、社会保障缴费
976.09
632.78
266.31
77.00
30104
(1)基本养老保险费
232.20
178.20
54.00
30104
(2)基本医疗保险费
353.31
308.49
32.82
12.00
30104
(3)大病医疗保险费
4.83
4.83
30104
(4)公务员医疗补助
30104
(5)事业单位补充医疗保险费
261.54
79.44
182.10
30104
(6)事业单位失业保险费
56.22
11.90
37.32
7.00
30104
(7)工伤保险费
39.45
26.36
9.09
4.00
30104
(8)其他社保缴费
28.54
23.56
4.98
30105
5、伙食补助费
6、绩效工资
2996.50
1402.46
1559.04
35.00
30107
(1)基础绩效工资
1799.35
936.88
862.47
30107
(2)奖励绩效工资
1162.15
465.58
696.57
30107
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
35.00
35.00
7、其他工资福利支出
727.74
727.74
30199
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
576.00
576.00
30199
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
151.74
151.74
30199
(3)病假两个月以上职工的工资
30199
(4)其他
二、对个人和家庭的补助
9573.23
8462.80
1062.43
48.00
1、离休费
1098.96
1098.96
30301
(1)离休金
442.20
442.20
30301
(2)离休人员补贴
418.62
418.62
30301
(3)离休人员特殊补贴
192.92
192.92
30301
(4)离休人员上述项目之外的补贴
36.91
36.91
30301
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
8.31
8.31
2、退休费
6184.69
5820.00
364.69
30302
(1)退休金
2920.10
2737.04
183.06
30302
(2)退休人员补贴
2919.52
2747.91
171.61
30302
(3)退休人员特殊补贴
30.86
30.86
30302
(4)退休人员上述项目之外的补贴
246.41
236.39
10.02
30302
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
67.80
67.80
3、退职(役)费
40.56
30.53
10.03
30303
(1)退职生活费
18.17
13.69
4.48
30303
(2)退职人员补贴
20.80
15.64
5.16
30303
(3)退职人员特殊补贴
0.08
0.06
0.02
30303
(4)退职人员上述项目之外的补贴
1.51
1.14
0.37
30303
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304
4、抚恤金
47.00
47.00
30305
5、生活补助
55.65
44.93
10.72
30307
6、医疗费
70.00
70.00
30308
7、助学金
120.00
95.00
25.00
8、奖励金
9.89
3.83
6.06
30309
(1)独生子女父母奖励
9.89
3.83
6.06
30309
(2)其他奖励金
30311
9、住房公积金
757.99
575.16
159.83
23.00
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30313
11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出
1188.49
889.39
299.10
(1)住宅取暖费
1188.49
889.39
299.10
30399
1)在职住宅取暖费
433.09
248.01
185.08
30399
2)离休住宅取暖费
81.09
78.49
2.60
30399
3)退休住宅取暖费
668.57
558.50
110.07
30399
4)退职住宅取暖费
5.74
4.39
1.35
30399
(2)其他
日常公用经费合计
5455.46
2357.18
2879.18
219.10
1、基础定额项目
4948.97
2073.17
2675.04
200.76
30299
其中:
(1)离休干部公用经费
16.39
14.98
1.41
30299
(2)离休干部特需费
7.77
7.05
0.72
30299
(3)离休干部住宅公用电话费
2.31
1.96
0.35
30299
(4)离休人员福利费
13.25
10.45
2.80
30299
(5)退休干部公用经费
78.07
66.82
9.89
1.36
30299
(6)退休干部特需费
52.88
46.05
6.83
30299
(7)退休干部住宅公用电话费
6.38
6.38
30299
(8)退休人员福利费
77.36
63.09
13.27
1.00
30299
(9)退职人员福利费
0.32
0.30
0.02
30299
(10)离休干部参观休养经费
74.36
74.36
2、按规定比例计提项目
376.49
154.01
204.14
18.34
30228
其中:
(1)工会经费
123.25
38.38
82.87
2.00
30299
(2)党组织活动经费
69.45
50.93
18.52
3、特殊因素项目
130.00
130.00
30299
其中:
(1)业务用房运行费
30299
(2)办公用房运行补助
30213
(3)网络运行维护费
30202
(4)大宗印刷费
80.00
80.00
30207
(5)专项邮电费
31003
(6)专项购置费
30231
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费
30299
(8)临时办公室经费
30299
(9)中央空调及电梯运行费
30299
(10)不可预见费
50.00
50.00
部门项目支出预算
381河北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位:
万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
11230.59
10430.16
800.43
一、企业国有资产监管
635.00
635.00
组织实施国有资产(产权)运营监管
550.00
550.00
1、监事会监督检查专项业务费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
500.00
500.00
2、省属国有企业统计评价专项经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
30.00
30.00
3、省属国有企业产权管理经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
加强监管企业领导人及工资分配的监管
70.00
70.00
1、省属国有企业经济责任审计专项经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
50.00
50.00
2、省属国有企业考核专项经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
指导督促监管企业节能减排和安全生产
15.00
15.00
1、国资委系统安全生产专项经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
15.00
15.00
二、推进国有企业改革
2035.00
2035.00
组织推进国有企业改革
2035.00
2035.00
1、国有企业改革发展专项资金
河北省人民政府国有资产监督管理委员会(系统)
2080799
专项业务
专项事务
本级
2000.00
2000.00
2、省属国有企业改革改制工作经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
35.00
35.00
三、促进国有企业发展
5400.00
5400.00
支持国有企业发展
5000.00
5000.00
1、注入河北融投控股集团资本金
河北省人民政府国有资产监督管理委员会(系统)
2299901
专项业务
专项事务
本级
5000.00
5000.00
促进企业科技创新
270.00
270.00
1、河北省装备制造业数字化平台建设(省级科技项目)
河北省机械科学研究设计院
2060299
科技研究与开发
科技研究与开发项目
本级
30.00
30.00
2、水泥窑协同处置制药行业发酵菌渣工业化应用(省级科技项目)
河北省建筑材料工业设计研究院
2060402
科技研究与开发
科技研究与开发项目
本级
40.00
40.00
3、超薄型高效防酸防静电布料(省级科技项目)
河北省纺织科学研究所
2060402
科技研究与开发
科技研究与开发项目
本级
40.00
40.00
4、SCR板式脱硝催化剂自动生产线(省级科技项目)
河北省机械科学研究设计院
2060402
科技研究与开发
科技研究与开发项目
本级
50.00
50.00
5、汽车安全防护装置测试设备开发(省级科技项目)
河北省机械科学研究设计院
2060402
科技研究与开发
科技研究与开发项目
本级
50.00
50.00
6、企业管理创新专项经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会(系统)
2150799
专项业务
专项事务
本级
60.00
60.00
促进监管企业对外交流与合作
30.00
30.00
1、省属国有企业经济技术协作交流经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
10.00
10.00
2、对外招商联络专项经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
实施高层次人才培训
100.00
100.00
1、高层次人才培养经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项事务
本级
100.00
100.00
四、国资政务管理
3160.59
2360.16
800.43
综合业务管理
132.00
132.00
1、国资事务管理专项经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
48.00
48.00
2、高级职称评审经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
44.00
44.00
3、信访工作经费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
4、查处重大违纪违法案件业务费
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
2150702
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
综合事务管理
3028.59
2228.16
800.43
1、秦皇岛水运卫生学免学费中央补助资金
秦皇岛水运卫生学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
13.00
13.00
2、张家口工程技术学校免学费省级补助资金
张家口煤矿机械制造技工学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
19.00
19.00
3、秦皇岛水运卫生学校国家助学金省级资金
秦皇岛水运卫生学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
1.00
1.00
4、石家庄工程技术学校免学费省级补助资金
石家庄工程技术学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
236.00
236.00
5、河北工艺美术学校免学费省级补助资金
河北工艺美术学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
12.00
12.00
6、华北工业学校免学费中央补助资金
华北工业学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
36.00
36.00
7、华北工业学校国家助学金中央资金
华北工业学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
4.00
4.00
8、河北经济管理学校国家助学金中央资金
河北经济管理学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
27.00
27.00
9、河北经济管理学校免学费省级补助资金
河北经济管理学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
156.00
156.00
10、石家庄工程技术学校免学费中央补助资金
石家庄工程技术学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
355.00
355.00
11、河北工艺美术学校免学费中央补助资金
河北工艺美术学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
17.00
17.00
12、张家口工程技术学校国家助学金省级资金
张家口煤矿机械制造技工学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
8.00
8.00
13、河北经济管理学校免学费中央补助资金
河北经济管理学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
233.00
233.00
14、河北工艺美术学校国家助学金省级资金
河北工艺美术学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
3.00
3.00
15、邯郸工程技术学校免学费省级补助资金
中煤邯邢煤炭基本建设技工学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
3.00
3.00
16、邯郸工程技术学校免学费中央补助资金
中煤邯邢煤炭基本建设技工学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
5.00
5.00
17、张家口工程技术学校免学费中央补助资金
张家口煤矿机械制造技工学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
29.00
29.00
18、张家口工程技术学校国家助学金中央资金
张家口煤矿机械制造技工学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
13.00
13.00
19、2015年中等职业学校改善办学条件中央补助资金
石家庄工程技术学校
2050399
其他
其他项目
本级
150.00
150.00
20、2015年中等职业学校改善办学条件中央补助资金
河北经济管理学校
2050399
其他
其他项目
本级
100.00
100.00
21、河北工艺美术学校国家助学金中央资金
河北工艺美术学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
4.00
4.00
22、秦皇岛水运卫生学免学费省级补助资金
秦皇岛水运卫生学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
9.00
9.00
23、秦皇岛水运卫生学校国家助学金中央资金
秦皇岛水运卫生学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
2.00
2.00
24、石家庄工程技术学校国家助学金省级资金
石家庄工程技术学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
29.00
29.00
25、石家庄工程技术学校国家助学金中央资金
石家庄工程技术学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
43.00
43.00
26、华北工业学校免学费省级补助资金
华北工业学校
2050399
企事业单位补贴
企事业单位补贴
本级
24.00
24.00
27、华北工业学校国家助学金省级资金
华北工业学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
2.00
2.00
28、河北经济管理学校国家助学金省级资金
河北经济管理学校
2050399
个人家庭补助
个人家庭补助
本级
18.00
18.00
29、传统工艺美术品收藏与购置经费
河北省美术研究所
2150799
专项业务
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- 预算编制 说明 河北省 国资委