大型国企关键绩效考核指标KPI体系.docx
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大型国企关键绩效考核指标KPI体系
大型国企关键绩效考核指标(KPI)体系
人力资源部
2003年12月
1、总经理(岗位)KPI指标组成
政副总(岗位)KPI指标组成
表
12
、1行
(岗位)KPI指标组成
表
22
、2生产副总
位)KPI指标组成
表
32
、3总工程师(岗
(岗位)KPI指标组成
表
42
、4总经济师
(岗位)KPI指标组成表
52
、5总会计师
记(岗位)KPI指标组成
表
62
、6党委副书
位)KPI指标组成
表
72
、7纪委书记(岗
(岗位)KPI指标组成
表
82
、8工会主席
(岗位)KPI指标组成
表
93
、总经理助理
位)KPI指标组成
表
104
、1办公室主任(岗
114
位)KPI指标组成
表
、2办公室副主任(岗
124
位)KPI指标组成
表
、3办公室主任助理(岗
134
标组成
表
4董事长秘书(岗位)KPI指
144
位)KPI指标组成
表
、5办公室文秘(岗
154
位)KPI指标组成
表
、6档案管理专员(岗
164
(岗位1)KPI指标组成
表
、7办公室后勤管理专员
174、8办公室后勤管理专员(岗位2)KPI指标
组成
表
184、9司机KPI指标组成
表
...194、10传达室工作人员(岗位)KPI指标组成
表
204、11医务人员(岗位)KPI指标
组成
、1人力资源部经理
、2人力资源部经理助理(岗
表
215
(岗位)KPI指标组成
表
225
位)KPI指标组成
表
组成
245
、4薪酬专员(岗位)KPI指标
表
位)KPI指标组成
255
、5合同专员(岗
表
26
5、6保险专员(岗位)KPI指标组成
表
275
、7人力资源中
心专员(岗位)KPI指标组成
表
成
286
、1财务部经理(岗位)KPI指标组
表
296
、2财务部经理助理
(岗位)KPI指标组成
成
...306
、3管理会计(岗位)KPI指标组
表
(岗位)KPI指标组成
316
、4财务会计
表
位)KPI指标组成
326
、5银行出纳(岗
表
位)KPI指标组成
336
、6现金出纳(岗
表
位)KPI指标组成
346
、7信贷专员(岗
表
经理(岗位)KPI指标组成
位)KPI指标组成
表
367
表
..377
位)KPI指标组成
表
387
位)KPI指标组成
表
397
指标组成
表
407
、2企业管理部经理助理(岗
3规范管理专员(岗位)KPI指标组成
、4资产管理专员(岗
、5法律事务专员(岗
、6审计专员(岗位)KPI
经理(岗位)KPI指标组成
位)KPI指标组成
表
428
组成
...438
表
位)KPI指标组成
449
表
标组成
459
表
位)KPI指标组成
469
表
、2战略制定实施专员(岗
3项目投资专员(岗位)KPI指标
、1生产技术部经理(岗
、2技术开发专员(岗位)KPI指
、3技术指导专员(岗
位)KPI指标组成
位)KPI指标组成
表
4810
位)KPI指标组成
4910
表
成
...5010
表
位)KPI指标组成
5110
表
位)KPI指标组成
5211
表
、1市场开发部经理(岗
、2市场开发部副经理(岗
3市场开发专员(岗位)KPI指标组
、4项目投标专员(岗
、1安全管理部经理(岗
标组成
5411
指标组成
表
3后勤安全专员(岗位)KPI
5512
位)KPI指标组成
表
1信息管理部经理(岗
56
12、2网站建设维护专员(岗位)KPI指标组成
表
5712
标组成
表
5813
位)KPI指标组成
表
3MIS建设维护专员(岗位)KPI指
1目标成本管理办公室主任(岗
5913、2目标成本核算专员(岗位)KPI指标组成
表
6014表
、1政治部主任(岗位)KPI指标组成
位)KPI指标组成
表
.6114
、2组织干事(岗
位)KPI指标组成
表
6214
、3宣传干事(岗
位)KPI指标组成
表
6314
、4团委干事(岗
位)KPI指标组成
表
6415
、1工会干事(岗
(岗位)KPI指标组成
表
6515
、2持股会干事
任(岗位)KPI指标组成
表
指标组成
表
6716
、2离退休办公室副主任(岗位)KPI
表
6816
、3离退办干事(岗位1)KPI指标组成
6916、4离退办干事(岗位
2)KPI指标组成
表
7017、事业部经理KPI指标
组成
表
71
KPI体系
1、总经理(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的利润每少完成1%扣20分
营业额每少完成10%扣10分保证企业健康公司年度经营计划包括年度经营计划,年度经监事会年度财务审计报应收账款率每少完成1%扣10分年度120分20%运营及业绩良及执行报告营状况报告告好每少完成1%扣20分资产保增值率
每少完成1%扣20分职工工资水平监事会年度财务审计报保证公司有强企业中长期发展目120分企业发展五年规划(最好转年度15%软指标评分计算表告、投资项目投资收效益劲的发展后劲标报告化成硬指标)分析报告等及发展空间
人力资源发展目标120分人才发展战略等(最好转化企业文件、会议记要、年保证公司稳健年度15%软指标评分计算表报告成硬指标)终人力资源统计报表等发展
确保完成公司年度经营目标计划全额完成时公司实际总销售额与目标销售额目标完成率年度20%完成率即为得分销售经营目标为120分销售额的比率销售报表计划
公司实际总利润额(利润降低经营成本,年度经营目标计划利润额(利润率)目
全额完成时年度率)与目标利润额(利润率)20%完成率即为得分完成公司盈利标完成率为120分财务报表的比率目标计划
确保在预算支年度经营预算5%以内为实际经营费用与经营预算10%以内为80分,15%以内为70分,20%经营预算超支比率年度10%出条件下达到120分的差额与预算额的比率以内为60分,20%以上为40分财务报表预定目标
1
KPI体系2、1行政副总(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
包括企业标识、对外形象软指标评分计算总经理根据外部反馈提高公司形象及知企业文化建设年度120分宣传、内部企业文化建设25%表及内部员工的调查名度的具体内容
包括集团总部及子公司制软指标评分计算总经理根据调查及员加强公司规范化企业制度建设年度120分30%度建设情况总结报告表工的反映来确定建设,提高工作效率
工作完成40,情况总经理根据工作总领导分管部室工作领导所分管的部室工作完工作效率30,年度120分25%结、汇报及部门考核提高工作管理水平情况成情况情况确定
服务态度30,
重大事项有一项总经理根据事项完成提高工作效率重大事项办理完成所负责的重大事项办理完完成办理不及时报告或反馈意见打分年度120分20%情况成情况或完成情况不理
想,扣10分
2
KPI体系2、2生产副总(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的年度生产计划工程施工进度满足合季度整体施工进度每少完成10%年度生产计保证按合同工期
季度120分20%及执行报告同及项目效益目标要求扣10分划及统计报表完成工程项目
预算控制每增加1%扣10分
所分管事业部包括年度经营计划,年年度各事业部保证各事业部稳定营业额每少完成10%扣10分年度120分50%经营业绩报告度经营状况报告财务报表健康发展
利润每少完成1%扣10分
公司安全目标所分管事业部安全事故率控制在最每出现一次安全责任扣除10分年度120分15,责任书,安全部安全生产安全生产情况低限度(安全责任事故应明确等级)门鉴定意见书所分管事业部出现一次质量事故扣10分(应明质量安全记录、确保工程质量不年度120分质量应符合要求15%工程质量情况确责任范围)报告出现大的问题
3
KPI体系
2、3总工程师(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的合格率每降低1%
扣5分,优良品率工程项目竣工工程一次验收合格率达每降低1%扣10验收质检报告,保证公司施公司整体质量方针和质到100%,优良品率达到年度120分40%分,出现一次业主业主对项目阶工质量,提高公量目标报告90%以上,满足业主对工对质量通报扣10段性评价文件司市场信誉程产品质量要求和期望分。
(前两项应等
明确基准)
每出现一次安公司安全目
安全事故率控制在最30,全责任扣除10分标责任书,安全公司安全生产年度报告年度120分安全生产低限度(按事故责任大部门鉴定意见
小确定扣分额)书
因技术方案影保证在国内同行业施确保重大技重大施工方案及技改项响施工质量、进度年度公司技年度120分工技术方案中处于领先20%术方案的科学目的决策报告及效益的,扣减术成果汇编水平性及先进性100分
工程施工进度满足合季度整体施工充度生产计保证按合同当年施工项目的工程进季度120分同及工程项目效益目标10%进度每少完成10%划及生产统计工期完成工程度控制要求扣10分报表项目
4
KPI体系2、4总经济师(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的包括公司五年经经审核过的经拓宽市场,保证公司整体经营计划及预算方营战略计划及年软指标评分计年度120分20,营计划书预算公司正常发展案度经营计划、预算表方案空间算方案
项目投产后达项目考察报告、包括新项目的开不到预期的效项目年度业绩开拓市场、稳健市场开发业绩报告年度120分发、考察和论证30,果,每少产出评价报告、财务发展报告10%扣除50分审计报告等年度对外经营额完成情况(中年度对外经营完每少完成1,,保证公司持续年度120分50,中标通知书标率)成情况扣减10分稳定发展
5
KPI体系
2、5总会计师(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的包括公司三年财务公司整体财务财务部保证公司健康计划及年度财务计计划及执行报年度120分40%软指标评分表年度财务计划运营,财务状况划,每季度对应财务告季度财务报告良好执行报告
财务部理顺成本控制成本状况分析报指的是公司全面的半年120分40%软指标评分表成本状况分析流程,更有效地告成本控制流程状况报告降低成本。
这里指三个月期的财务部滚动现金流量计随时监控公司季度120分滚动现金流量预测20%软指标评分表滚动现金流量划表的现金流计划计划表
6
山东省路桥集团有限公司KPI体系
2、6党委副书记(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
软指标评分党务年度工作计划执集团公司党务年度工作保证各党务目年度120分40,工作报告表行完成情况计划执行完成情况标的完成
软指标评分加强精神文明公司思想政治、精神文公司整体思想政治、精年度
120分30,表工作报告建设,为企业发明建设情况神文明建设情况展服务
软指标评分公司各级党组织建设情发挥基层党组表基层党组织建设情况年度120分30,工作报告况织的作用
7
山东省路桥集团有限公司KPI体系2、7纪委书记(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的纪检年度工作计划执行集团公司纪检年度工保证工作计划年度120分40,软指标评分表工作报告完成情况作计划执行完成情况的完成党风党纪、廉政建设情公司党风党纪、廉政建确保不出现违年度120分30,软指标评分表工作报告况设建设情况法乱纪事件
对有关事件未公司内部发生的违法能及时发现处对有关事件及处理违法乱纪及来信来乱纪及来信来访事件工作报告及意年度120分30,理并造成不良时处理,
减小或访事件情况是否能得到及时妥善见反馈影响的,一次扣消除影响的处理10分
8
山东省路桥集团有限公司KPI体系
2、8工会主席(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的工会年度工作计划执集团公司工会年度工作计划保证工作计划年度120分25,软指标评分表工作报告行完成情况执行完成情况目标的完成工会组织维护职工权员工的各项权益是否能得到提高企业的凝年度120分30,软指标评分表工作报告益情况切实有效的维护聚力基层工会组织建设情领导各单位工会组织建设情发挥基层工会年度120分20,软指标评分表工作报告况况组织的作用
发现有工作不合职工持股会各项事务持股会项章程落实情况,信托程序或监督执行工作报告或确保企业、个人年度120分25,的管理情况协议监督执行情况不力,损害员工利意见反馈利益不受损失
益,一次扣20分
9
山东省路桥集团有限公司KPI体系
3、总经理助理(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
利润每少完成1%扣20分
营业额每少完成10%扣10分包括年度经营计年度各事业部保证各事业部(子所分管事业部(子应收账款率每少完成1%扣10分年度120分划,年度经营状况
60%(子公司)财公司)稳定健康发公司)经营业绩报每少完成1%扣20分报告务报表展资产保增值率告
每少完成1%扣20分职工工资水平
协助总经理完成日总经理日常事务的季度30%总经理视完成情况酌情打分工作记录、报告提高工作效率120分常事务的情况协助完成情况
重要任务的完成情总经理交办的重要年度120分30%总经理视完成情况酌情打分工作记录、报告提高工作效率况任务完成情况
10
山东省路桥集团有限公司KPI体系
4、1办公室主任(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的领导及上级有关部门下每延误1或未完成次,1上级交办事项完成率季度120分25%交办人意见反馈提高办公效率达的有关文件办理项,扣10,20分
审核各种办公费用单据
情况、印章、档案管理及软指标〜视情况酌情予相关记录及意见反办公室综合
管理情况季度120分30%提高办公室管理水平利用情况〜会议组织、落以扣分馈
实情况有情等
消防、防盗、食品卫生后勤安全情况季度120分15%每发生一起扣50分安全记录报告保证办公环境安全等安全事故率控制为
软指标〜视情况酌情予节约高效〜控制费用支办公费用控制情况季度120分办公费用控制是否合理15%财务报表以扣分出
检查员工对行政、后勤服满意度应达到80,〜每员工满意度季度120分10%员工满意度调查表提高服务质量务的满意度低1,〜扣减10分
信息录入不完整或不按信息管理部部门MIS执行情况季度120分检查是否按MIS工作流程5%工作流程每发现一次扣提高信息管理水平考核记录30分
11
山东省路桥集团有限公司KPI体系
4、2办公室副主任(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的每延误或未完成1上级交办的工作任务完上级交办事项完成率季度120分30%次,1项,扣10,20交办人意见反馈提高办公效率成情况分
对集团总部各项后勤工软指标〜视工作情况工作记录、员工意后勤管理工作季度120分50%提高后勤服务质量作的日常管理情况酌情予以扣分见反馈
信息录入不完整或相关信息的录入及执行MIS执行情况季度120分5,不按工作流程每发MIS系统相关信息提高信息管理水平工作流程情况现一次扣30分
满意度应达到80,〜检查员工对后勤服务工员工满意度季度120分10%每低1,〜扣减10员工满意度调查表提高服务水平作的满意度分
12
山东省路桥集团有限公司KPI体系
4、3办公室主任助理(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
领导及上级有关部门每延误1次,1项,上级交办事项完成率季度120分30%交办人意见反馈提高办公效率下达的有关文件办理扣10,20分
车辆安排调度是否合理软指标〜视管理情况使用人反馈意见〜安保证各项工作顺畅〜增车辆管理季度120分40,及车辆的使用安全状况酌情予以扣分全记录等强行车安全
每出现一次火灾或办公区域的安全情况季度120分办公区域的防火防盗20%相关安全记录确保办公环境的安全盗窃事故扣120分
检查员工对车辆的管理满意度应达到80,〜提高管理水平和服务员工满意度年
度120分使用及办公区域安全状10%每低1,〜扣减10员工满意度调查表质量况的满意度分
13
山东省路桥集团有限公司KPI体系
4、4董事长秘书(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
每延误或未完成董事长及办公室主任安上级交办事项完成率季度120分30%一次,项,扣10,交办人意见反馈提高办事效率排的工作完成情况20分
董事长审批文件的初步软指标〜视工作完成工作记录、意见日常文字处理工作
季度120分整理〜讲话稿和报告的30%情况和工作效率酌提高文字工作水平反馈起草〜文件的传递情予以扣分
董事长的日程安排〜有每出现一次差错扣相关工作记日常服务工作季度120分关备忘提醒〜对外关系35%提高工作效率10分录、意见反馈接待及服务
满意度应达到80,〜检查员工对文件流转工员工满意度调查员工满意度季度120分5%每低1,〜扣减10提高工作效率作办理的满意度表分
14
山东省路桥集团有限公司KPI体系
4、5办公室文秘(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的每延误或未完成办公室主任安排的工作上级交办事项完成率季度120分30%
一次,项,扣10,交办人意见反馈提高办事效率完成情况20分
检查各种文件的行文、软指标〜视工作完成部门自查及相关文件流转情况度120分转发、传阅效率及差错35%提高文件流转效率水平情况酌情予以扣分意见反馈率如何
公文下发〜介绍信及证每出现一次错误扣相关记录、意印鉴使用正确季度120分明信开具〜合同签订中20%提高使用效率及50分见反馈印鉴的管理使用
满意度应达到80,〜检查员工对文件流转工员工满意度调查员工满意度季度120分10%每低1,〜扣减10提高工作效率作办理的满意度表分
信息录入不完整或相关信息的录入及执行MIS系统相关MIS执行情况季度
120分5,不按工作流程每发提高信息管理水平工作流程情况信息现一次扣30分
15
山东省路桥集团有限公司KPI体系
4、6档案管理专员(岗位)KPI指标组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
档案目录及档案档案收集归档及时、完检查档案收集归档是软指标〜视情况酌情季度120分40%局、省厅验收考提高档案管理水平整、准确性否及时、完整、准确予以扣分核记录
应归档的档案无法
提供或查询快捷不档案查询的快捷准确季度120分检查档案的使用效率30%准确而影响档案的使用人意见反馈提高档案利用效率性使用效率每发现一次〜扣20分
办公室主任安排的工每延误或未完成上级交办事项完成率季度120分20%
交办人意见反馈提高办事效率作一次,项,扣20分
信息录入不完整扣MIS系统相关MIS执行情况季度120分相关信息的录入
5,提高信息管理水平20分信息
满意度应达到检查员工对档案使用员工满意度调查员工满意度季度120分5%
80,〜每低1,〜扣提高工作效率情况的满意度表减10分
16
山东省路桥集团有限公司KPI体系
4、7办公室后勤管理专员(
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