信息化管理制度汇编.docx
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信息化管理制度汇编.docx
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信息化管理制度汇编
信息化管理制度汇编
(试行)
江苏省苏中建设企业股份有限企业
第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第一章第二章第三章第一章第二章第三章
一、计算机信息系统管理制度
总则········································1
机房管理制度································1
运行保护管理制度····························2
设施管理制度································3
采买管理制度································4
软件与资料管理制度··························6
企业信息化建设宣布制度······················6
企业信息化建设审查制度······················8
系统安全管理管理制度························9
信息系统数据管理制度························11
软件开发项目管理制度························12
信息化培训管理制度··························13
二、计算机网络管理措施
机房突发事件办理措施························17
用户端系统、设施保护措施····················19
计算机网络信息安全管理措施··················21
三、应用系统运营管理制度
信息化建设监察制度··························23
共同工作平台推行管理方法····················24
项目管理系统运行管理制度····················28
第四章人力资源管理系统····························35
第五章档案管理系统管理制度························37
附件
1、电子邮件申请表····································43
2、部门、分企业信息员联系方式一览表··················43
3、系统、设施保护单··································44
4、机房主机设施运行记录表····························45
5、机房环境记录表····································45
6、设施维涵保养记录表································46
计算机信息系统管理制度
第一章总则
为加强对计算机信息系统的运行管理,提升工作质量和管理有效性,实现计算机信息保护、操作规范化,保证计算机信息安全、可靠运作,结合企业实质情况,特拟定以下规定:
第二章机房管理制度
机房是指安装有计算机主机、服务器、网络设施或重要计算机外面设施的场所。
机房是各种信息控制及传输的重要枢纽。
第一条主机房由信息中心负责管理,成立系统平常运行日记。
工作时
间以外,须成立专人24小时手机值班制度。
如发生突发事件,
严格按突发事件办理规范措施(见机房突发事件办理措施)。
第二条保持计算机机房齐整。
严禁将食品和杂物带入机房区内。
第三条机房工作人员应严格依照相关操作规程使用设施,严禁擅自拆
卸、搬移设施或擅自出借机房物品。
严禁擅自在设施中安装无
关软件。
第四条为保障机房安全,严禁携带易燃、易爆、易腐化、强磁物品及
与工作没关的物品进入机房。
第五条不得将与工作没关的人员带入机房。
凡因工作需要进入机房的
全部非信息中心工作人员,须由信息中心相关业务人员陪同。
第六条信息中心全体员工应严格遵守保密制度,未经赞成不得向外来
人员供应任何数据信息。
数据资料和软件必定由专人负责保
管,未经赞成、不得擅自拷贝、下载和外借。
不得擅自将自己
拥有的身份鉴别卡及各种口令告诉他人。
第七条值日人员下班走开机房时,必定检查照明、显示器等电源可否
关闭,全部的门窗可否关好。
并做好防盗报警器的“设防”工
作。
第三章运行保护管理制度
平常保护管理工作主要包括对整个网络、系统、数据库等进行平常的管理和保护。
第八条信息中心装备网络、系统和数据库管理员,对网络设施、系统
和数据库等进行管理与保护,必定按规定查察网络、系统、数
据库和相关设施运行情况,并做好相关记录。
第九条成立网络防病毒系统,按期对网络版防病毒软件进行检查,并
实时对其升级。
第十条实时对各种操作系统和应用软件系统进行最新补丁程序更新。
第十一条按期对服务器特别是要点的服务器进行检查,发现其中的安
全漏洞,实时进行维修。
第十二条对于变动的运行调整情况,在每周召开的晨会上通知信息中
心全体人员实时掌握情况。
第四章设施管理制度
设施管理工作的主要内容是对设施进行维修、保存、报废、借用、调拨、报损、报失等一致管理。
第十三条计算机及外面设施的添置更新与财产管理,按《固定财产管理方法》中的相关规定执行。
第十四条各部门负责保存及合理使用计算机跟外面设施。
使用部门依照本部门的实质情况及工作需求,明确设施使用范围及责任人,设施的操作及使用必定职责明确。
第十五条各相关网络、系统管理员应按期对主机和网络等硬件设施进行保护,如发现设施存在故障问题,应实时办理,以保证系统运行的安全、可靠。
第十六条设施如因使用年限已久,需做报废办理,则相关人员应实时向部门领导反响,经部门领导赞成,方可办理设施报废办理申请,交信息中心核实确认,并将申请转送财务部办理报废。
第十七条信息中心负责对各网段上工作的计算机进行一致管理,各种系统和应用软件、IP地点以及其他网络设定由信息中心负责安装、设置和保护。
第五章采买管理制度
为了规范管理企业的采买工作、细化采买审批程序,从而保证采买
物品的价格与质量,特拟定本制度。
第十八条采买的范围,企业采买工作主要包括:
电脑、电脑周边配件、
电脑耗材、服务器、服务器周边资料、网络配件等。
第十九条采买归口管理,为了更好地达成企业信息化物品的采买工
作,并合理的控制采买成本,对采买的物品进行了分类,采买工作采用分类归口管理,其中固定财产、易耗品等的采买工作由信息中心负责。
第二十条固定财产、易耗品,由需求部门依照工作需要,有使用需求时,由部门提交申请单,交综合部部审查,经总经理审批。
以上产品购买均需财务部进行审查。
第二十一条采买前,要依照所需求产品规格、型号、性能进行询价。
第二十二条企业长远大宗购买的,要求在资信好的供应商中成立优异合作关系,并议定长远最优惠的价格,并保障产质量量。
第二十三条在采买工作中,要求采买人员在询价时,原则上每一种产品有三家或三家以上供应商的价格进行比价,综合部依照价格、质量、售后服务和交货期等情况进行综合察看确定供货商。
第二十四条供应商资格信誉审查。
1、依照国际通用的要求:
①经营的合法性;②企业的性质、注册
资本、企业规模;③经营情况;④经营的主要产品;⑤产品认
证;⑥主要产品销售业绩;⑦质量保障系统;⑧售后服务系统;
⑨企业信誉等情况的检查。
2、依照供应商资风格查,统计整理出资信好的供应商的详细信息,包括:
单位名称、地点、联系电话、联系人、主营产品等内容。
在进行采买时,要第一盘问这些供应商的供货价格情况。
第二十五条
采买总金额在20000元以上时,必定与供应商签订书面的
定单或协议,采买总金额在50000元以上时,必定与供应
商签校订式供货合同。
第二十六条
签订合同的详细规定,依照企业《合同管理制度》执行。
第二十七条
固定财产,由信息中心人员负责核对数量、型号、规格,
办理入库工作登记交财务部。
第二十八条
采买设施查收出现质量、数量、规格型号问题,由采买人
员或经办人负责马上与供应商联系,进行调整办理,如出
现问题不能够实时解决的依照合同约定违约规定执行。
第二十九条
采买达成后,做好采买资料的整理工作,将部门采买申请
单、寻价的资料、供应商的相关信息、采买发票复印件、
合同复印件等整理归档。
第三十条
故障产品返厂流程管理,本流程用于两种情况:
1、产品
测试后发现不吻合企业的要求返回更换;2、由于出现质
量故障而返供应商。
第三十一条
信息中心依照《故障产品返修单》负责实时供应故障产品
的供应商或维修站,进行保修办理。
第三十二条信息中心负责追踪执行情况。
第三十三条信息中心负责接收、检验返回产品,核实返回产品型号、数量可否吻合要求。
第六章软件与资料管理制度
软件与资料管理是指对平常管理中所产生的文档、购买的软件和技术资料、以及各种项目开发中产生的与项目相关的全部文档进行有效一致的管理。
第三十四条软件(盘)由专人负责保存;软件更新后,旧版本的销毁
应受严格控制。
第三十五条各部门自行安装的专业软件和上级配发的专业软件应及
时与信息中心联系进行备份,并登记备案;对需要长远保存的重要数据资料,应实时进行光盘备份,以防范数据扔掉造成损失。
第七章企业信息化建设信息宣布制度
随着企业信息化推行应用的深入,企业网站和企业共同工作平台已经成为我企业对外宣传、对内沟通的主要渠道。
为了更好地发挥网站及平台功能,做到“信息正确、更新实时、内外有别、安全可靠”,特制
定信息宣布制度以下:
第三十六条第三十七条第三十八条第三十九条第四十条第四十一条第四十二条第四十三条
企业信息宣布推行责任制,各栏目责任到各部门,各部门
责任到人。
信息宣布的责任人为企业各部门负责人。
企业网站主要宣传企业形象、成立企业品牌。
包括企业简
介、资信实力、精选工程、科技成就、企业荣誉、企业动
态等栏目板块。
其中,企业新闻栏目原则上每个周更新不
少于2次,行业动向栏目原则上每个月更新很多于2次,其
他栏目依照实质情况进行更新。
企业共同工作平台中,通知通知栏目主要用于宣布企业内
部各项通知通知,一致由各部门负责人审查后交综合管理
部进行宣布。
企业共同工作平台中,简报信息栏目主要用于宣布企业内
部快讯、信息,一致由综合管理部、党群部进行宣布
企业共同工作平台中,规章制度栏目主要用于宣布企业内
部规章制度,由需要宣布的部门整理后报上一级领导审
核,审查经事后由综合管理部进行宣布。
企业共同工作平台中,沟通园地栏目用于宣布企业文化信
息和员工相互间沟通管理、技术、健康休闲娱乐信息。
企业共同工作平台中,资料下载栏目主要供应各种试用软
件,操作系统补丁的下载,由综合管理部进行软件查毒之
后宣布
各单位各部门宣布的数据要实时、正确、真实。
所宣布数
据的时间、内容、格式要严格依照企业及本部门的详细规
定实时更新。
附:
信息宣布流程图
信息宣布人登陆信息平台
信息宣布人整理所宣布信息
不经过提交负责人批阅退回更正
提交网站负责人宣布
需宣布信息出现在网站
第八章企业信息化建设审查制度
企业信息化建设逐渐成熟,对外宣布的信息越来越多,企业成立企业信息化建设审查小组,对在网络上宣布的信息进行审查。
组长:
杜其广副组长:
钱红
成员:
陈坚朱晓强闾曙光徐朗丁国稳吴信建丁顺茂万年年储秋霞梅华
第四十四条在企业共同工作平台及企业网站上宣布的信息必定依照
国家相关法律规章制度。
第四十五条在企业共同办公正台及企业网站上宣布的信息不得有损
企业形象。
第四十六条在企业共同办公正台及企业网站上宣布的信息不得泄露
企业机密。
第四十七条在企业共同办公正台及企业网站上宣布的言论不得有损
企业团结。
第四十八条在企业共同办公正台及企业网站上宣布的资料,必定是领
导需要的并对其他部门有参照利用价值的精选数据。
第四十九条企业网站上宣布的全部信息均必定经过企业信息化建设
审查小组成员的审查,经组长或副组长赞成后方可宣布。
第五十条企业共同工作平台上宣布的全部信息,必定经审查赞成后
方可宣布。
第五十一条审查小组成员按期检查内网外网上的全部信息,实时检查信息的安全性,保密性和有无不良信息宣布,实时办理违规宣布的信息,并作出记录。
第九章系统安全管理制度
计算机系统的安全部是指计算机及外面设施(包括网络设施)的安全,机器运行环境安全,计算机系统内使用的信息资源安全等,计算机安全管理是计算机系统安全运行的保证。
第五十二条
信息中心全体员工必定遵守《中华人民共和国计算机信息
系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护
管理方法》和相关计算机网络安全保密的法律法规。
不得
利用网络危害国家安全、泄露国家奥秘,不得入侵国家的、
社会的、集体的利益和公民的合法权益,不得从事违纪犯
罪活动。
第五十三条
信息中心负责企业范围内的计算机安全。
第五十四条
任何部门和个人不得擅自将外来的
U盘、光盘等介质在已
联网的计算机上运行。
如确实需要,须将外来介质经防病
毒软件检查后,方可使用。
第五十五条
任何部门和个人不得擅自使用他人
IP地点和擅自以拨号
等方式上互联网。
第五十六条
配合公安机关追究有害信息、有害电子邮件的本源,协助
做好取证工作。
第五十七条
严禁安装、使用盗版软件或黑客软件。
第五十八条
对上网的数据涉及可否可公开内容的,必定经相关部门审
批赞成后方可上网。
第五十九条
不得经过不正当的手段超越权限查察、使用、复制企业保
密信息,也不能够擅自降低保密级别,把保密信息作为非保
密信息流传。
第六十条
因工作需要,索取业务相关的应用数据,须报相关职能部
门赞成,由信息中心人员陪同收集数据。
第十章信息系统数据管理制度
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条第六十七条第六十八条
第六十九条
第七十条
依照企业管理层要求、各信息收集点工程项目的实质分布情况以及工程项目自己的实时要求,确定各工程项目向总部汇总数据的最低频率。
依照信息收集点的总数量以及各收集点需要传输信息量的大小,合理分配各信息收集点向总部汇总数据的传输时长实时段。
各信息收集点最少必定保证以最低频率向总部汇总数据,
并且在规准时段内达成。
重要或紧急项目,应依照管理层特定要求,项目部应实时
向总部汇总数据。
对信息系统中重要数据必然要进行加密办理。
对数据的各项操作权限取决于用户角色的定义。
用户对数据进行操作前,系统对用户的身份进行认证,并保存操作记录。
用户应当按期更正个人数据加密方式。
不得随意泄露用户资料,以造成机密数据的外泄。
存有重要数据的设施发生故障,需要外单位人员维修时,
系统管理员必定在场监察。
系统管理员应做好网络安全工作,尽可能防范局域网内部
和Internet上的木马、病毒对数据产生负面影响。
系统管理员应实时做好数据备份,保证在特别情况下,仍可基本保证数据的完满性。
第七十一条第七十二条第七十三条第七十四条第七十五条
总部信息中心储藏的全部数据,必定用多种手段进行备
份,以保证需要时能够用合适的方式进行迅速数据恢复。
推行实时双机热备,基本保证数据库服务器不中止。
每日准时进行当地磁盘备份。
业务数据(报表、原始凭证等)需要完满、真实、正确地
备份到只读储藏介质上(只读光盘也许磁盘),集中备份,
且最少能保证10年的保存期。
如有条件,还可按期进行
异地备份。
介质备份数据需要由专人保存。
第十一章软件开发项目管理制度
第七十六条信息中心和软件企业负责项目可行性的起草工作。
组织人员编制项目立项书、规划书、可行性报告、业务大纲设计、详细设计。
第七十七条信息中心负责人员陪同研发人员到各部门收集每个部门的功能需求。
尔后从全局考虑各模块间的了联系,做出静态图,由各部门确定功能可否达到要求。
如满足需求则由研发开发。
并由专人负责项目开发过程中的管理。
第七十八条推行过程
1、负责编制项目立项书、规划书、可行性报告。
2、协助软件企业,组织研发人员进行项目的论证,项目经过评审、
立项后,起草开发或系统集成协议。
3、由专人对开发过程进行全程管理,由相关部门监察项目推前进
度。
4、编制大纲设计、详细设计。
依照需求解析制作静态图,跟各部
门确定需求可否满足要求。
5、推行开发工作。
6、项目查收后,配合软件企业推行人员,达成对相关人员的培训
工作。
7、项目达成后,进一步张开好应用过程中的服务。
8、自行开发项目,如有特别要求,按相关规定执行。
第十二章信息化培训管理制度
为适应企业企业管理对信息化的需求,提升全体员工计算机的操作能力和信息化系统应用水平,改进工作方法,提升工作效率,指导企业各部门、各分企业深入认真、有序高效地张开信息化培训,特拟定本制度。
第七十九条培训工作基本源则:
1、全员性:
培训的目的在于提升企业全体员工的综合素质与工作
能力,全部人员都应充分认识培训工作的重要性,从管理层到员工层都要积极参加培训、不休学习进步。
2、针对性:
培训要有目的,针对实质培训需求进行。
3、计划性:
培训工作要依照培训需求拟定培训计划,并按计划严
格执行。
4、全程性:
培训工作要贯穿岗前、在岗、转岗、晋职的全过程。
5、追踪性:
培训结束后要对培训内容进行核查,核查要按期、及
时检验、评估培训收效。
第八十条培训组织系统
1、信息中心是企业企业信息化培训工作的归口管理部门,为保证
实现企业整体信息化培训任务以及督促各单位内部培训工作落到实处,在企业内成立自上而下、权责清楚的培训组织系统和企业内部培训队伍,保证企业以及各部门的培训工作都有专人负责,在信息化培训的业务上由信息中心一致指导与管理,从而保证各项信息化培训工作的贯彻落实到位。
2、各部室、分企业以及工程企业成立专职或兼职信息员,兼职信息员在做好本岗位工作的前提下,业务上接受信息中心的指导,负责本单位训前需求检查、培训计划的拟定与上报、组织推行及训后追踪评估等工作,并达成企业交办的培训任务。
3、部门经理和各单位负责人要积极推动本部门、本单位信息化培训工作,列入平常工作项目长抓不懈。
若是信息员工作出现大意,部门主管要负有连带责任。
4、各部门、各分企业工程企业培训要随时收集与培训工作相关的基础信息,积极对企业培训工作提出反响建讲和合理化建议,作为信息员年度核查依照之一。
第八十一条培训作业流程
1、成立规范的培训作业流程,使培训工作程序化、制度化,保证
企业培训工作有目的、有计划、有实效地进行。
2、参训对象解析。
培训前要对参训对象进行全面的解析,包括知
识结构、学历水平、工作经历、知识掌握程度等,掌握参训对象的整体大要。
经过人事基础数据收集、与参训对象上级和代表性人物面谈,认识当时企业在该岗位所存在的现实问题和可能解决方法。
3、培训需求检查。
在参训对象解析基础上,张开对参训对象客观、正确、认真、全面的培训需求检查,明确培训要解决的问题与培训目的。
4、编制培训计划。
依照对参训对象的解析以及培训需求检查结果,
由培训部门结合受训部门实质情况,拟定详细详细、确实可行
的培训计划,要明确参训对象、参训人数、培训目的、培训内
容。
要确定本次培训负责人、主持人、培训人员、(现场音响
师、纪律稽查、道具、联系),做到分工明确、保障有力,保
证培训计划的可执行性与必执行性,做到形式盛大、气氛活跃、
收效达到。
5、培训计划的贯彻落实。
培训计划一旦经过,负责部门要严格实
施计划,不得随意更正计划内容,不得前功尽弃。
信息中心和各部门按期对培训计划执行情况和培训收效进行评估,实时发现问题、解决问题。
6、培训的组织推行。
培训负责人、助教人员提前15分钟到达培训地点,检视人员列席情况、现场部署、音响电器调试、教材道具等做好培训准备工作,参训人员提前10分钟到达培训地点签到,讲课老师提前10分钟达到培训地点熟悉现场环境,保证培训准时按计划按要求进行。
大型培训应提前邀请企业领导或
参训人员上级领导到会致辞典礼,向学员明确培训目的、意义、纪律要求、核查奖惩等。
小型临时性培训能够简化操作,人员
分工能够兼任,但不能够出现责任缺项,降低培训工作要求。
7、培训收效评估。
(1)训中评估:
对于时间较长的培训和外训项目,在培训中场休息、第一天结束后,培训负责人要随时与关
键学员讲话,认识培训中存在的问题和学员的希望、相关领导的进一步要求,并与讲课老师实时沟通局部调整,保证达到最好的培训收效。
(2)培训人员评估:
企业级其他培训结束后,由参训人员对培训人员的讲课收效进行议论。
8、培训核查。
培训结束后要有核查,以加强、检验培训收效。
相关部门要保证核查的公正、公正、公开,参训人员若是对核查过程存在疑义,可随时到信息中心反响情况,信息中心负责检查落实,并要在一周内将检查结果通知建议人员。
9、培训档案。
一次完满的培训,必定要有培训计划、签到表、培训记录、请假条、出差条等原始记录。
计算机网络管理措施
为了更好更安全的对信息系统的管理和保护,特拟定本措施。
第一章机房突发事件办理措施
第一条基本对应措施:
相关负责人在走开机房后收到远程报警信号,第一应与大楼警卫获取联系,认识初步情况;且应赶忙赶到现场,进行事故办理。
第二条详细事件办理措施:
1、消防事故报警。
办理原则:
尽量减低损失,注意善后工作。
消防
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